Page History
...
Zamanlanmış görevde filtrede tarih filtresinin dinamik olarak çalışması sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-Malzeme Yönetimi-İşlemler-Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma İşlemi ile Fişler İçindeki Toplam Tutarların Güncellenmesinin Sağlanması
Maliyet üzerinden fiyatlandırma işlemi ile fişler içindeki satır/toplam tutarının güncellenmesi sağlanmıştır.
2-Satınalma Yönetimi-Hareketler-Şubeler Cari Kullanılan (Satır Org. Birim) Bir Alınan Hizmet Faturası Girişi Sonucu Oluşan İki Muhasebe Fişinin Tutarının Doğru Oluşmasının Sağlanması
Satınalma Yönetimi-Hareketler-Satırda org. birim girilen bir alınan hizmet faturasıyla oluşan iki muhasebe fişinin tutarının doğru oluşması ve işyeri muhasebe kodunun gelmesi sağlanmıştır.
3-Malzeme Fişleri Ekranında Kullanıcı Özelinde Verilen Yetki Kodunun Çalışmasının Sağlanması
Malzeme fişleri ekranında kullanıcı özelinde verilen yetki kodunun çalışması sağlanmıştır.
4-Satınalma/Alınan Hizmet Faturası İşlemlerinde Analiz Boyutu Otomatik Olarak Muhasebe Fişinde Oluşması Durumunda Hizmet Gelir Gider Dağılımına İlgili Analiz Boyutunun Gelmesinin Sağlanması
Muhasebe bağlantı kodlarında Satınalma muhasebe kodu için yapılan dağıtım şablonu Hizmet gelir giderlerin dağıt işlemi ile oluşan muhasebe fişinde aktif hale getirilmiştir.
5-İhracat Yönetimi-Hareketler-İhraç Kayıtlı Satış Faturalarından Girilen e-Faturaların e-Dönüşüm Giden Faturalar Ekranında Görünmesinin Sağlanması
İhraç Kayıtlı Satış Faturası olarak girilen e-Faturaların, Giden e-Fatura ekranında görünmesi sağlanmıştır.
6-Finans Yönetimi- Çek Senet Bordroları Müşteri Çeki Bankada Tahsil Edilmek İstendiğinde Banka Masraf Satırlarının Gelmesinin Sağlanması
Finans Yönetimi-İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki) Bankada Tahsil işleminde Provizyon Masrafı girilmesi sağlanmıştır.
7-Genel Muhasebe/Analiz Boyutu ve Proje Raporları/Proje Ekstresi Raporunda 'Hesap Kodu' Filtresi *'lı Olarak Verildiğinde Çalışmasının Sağlanması
Genel Muhasebe/Proje Ekstresi Raporu'nda hesap kodu filtresinde "*" kullanımı sağlanmıştır.
8-Finans-Tanımlar-Form Yetkilerinden Cari Hesaplar Liste Ekranındaki Resimli Ekle Menü Butonundaki Seçeneklerin Gizlenmesinin Sağlanması
Finans-Tanımlar-Form yetkilerinden cari hesaplar liste ekranındaki resimli ekle menü butonundaki seçeneklerin gizlenmesi sağlanmıştır.
9-Finans-Hareketler-Cari Hesap İşlem Merkezi'nde Banka Fişlerinin Doğru Çalışmasının Sağlanması
Finans-Hareketler-Cari Hesap İşlem Merkezi'nde Banka Fişleri'nin doğru çalışması sağlanmıştır.
10-Finans-Hareketler-Cari Hesap İşlem Merkezi'nde Kullanım Dışı Fişlerin Gelmesinin Engellenmesi
Finans-Hareketler-Cari Hesap İşlem Merkezi'nde kullanım dışı fişlerin gelmesi engellenerek işlem yapılamaması sağlanmıştır.
11-Genel Muhasebe-Tanımlar-Muhtasar ve Prim Hizmet Kayıtları İçin Adminde Kayıt Numaralama Şablonu Eklenmesi
Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerine ait kayıt numaralandırma şablonu eklenmiştir.
12-Sistem Ayarları-Tanımlar-Ticari Sistem-Markalara Eklenen Modellerin Ekranda Listelenmesinin Sağlanması
Marka tanımında bağlı olarak eklenen model bilgisinin liste ekranında listelenmesi sağlanmıştır.
13-Muhasebe Fişlerinde 1. Satırdan Sonraki Satırlara Analiz Boyutu Girildiğinde Doğru Satıra Konumlanmasının Sağlanması
Analiz boyutu girildiğinde doğru satıra konumlanması sağlanmıştır.
14-Faturalaştırılan Personel Harcırah Kaydının KDV'sinin Harcırah Kaydındaki KDV ile Aynı Oluşmasının Sağlanması
Harcırah kayıtlarında KDV'nin doğru oluşması sağlanmıştır.
15-Finans Yönetimi-Banka Hareketleri-Banka Fişi Açılış İşleminde Performans İyileştirmesi
Banka fişleri açılış işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
16-Satış Yönetimi/Hareketler/e-Arşiv Faturası Kopyalandığında e-Dönüşüm Sekmesindeki e-Arşiv/e-Fatura Tipi ve Gönderim Şekli Alanlarının Dolu Gelmesinin Sağlanması
KDV muafiyet kodu seçili bir e-arşiv faturası kopyalandığında, muafiyet bilgileri dolu geldiği gibi fatura tipi alanının da dolu gelmesi sağlanmıştır.
17-Finans Yönetimi-İşlemler-Cari Hesap Hareket Aktarımı İşlemi Yapıldığında Fatura Satırları İndirim Değerleri Fatura Görselinde Göründüğünde Fatura Durumunun Değişmesinin Düzeltilmesi
Finans Yönetimi-İşlemler-Cari Hesap Hareket Aktarımı işlemi yapıldığında fatura durumunun Muhasebe Onaylıdan Onaylıya dönme durumu düzeltilmiştir.
18-Satınalma Yönetimi-Fatura Raporları-Satınalma Faturaları Dökümü Raporu Fatura Satırları-Evet ve Tutarlar İçin Para Birimi-İşlem Dövizi Seçilerek Çalıştırıldığında Uyarı Alınmamasının Sağlanması
Satınalma Yönetimi-Fatura Raporları-Satınalma Faturaları Dökümü raporu Fatura Satırları-Evet ve Tutarlar için Para Birimi-İşlem Dövizi seçilerek çalıştırıldığında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
19-GİB'e Gönderilen Bir e-Arşiv Faturası İptal Edildiğinde Giden e-Arşiv Ekranına Düştükten Sonra Bu Faturanın Durumu Tekrar Onaylı Yapıldığında Gönderilen Ekranına Düşmesinin Sağlanması
İptal edilmiş e-Arşiv faturalarının tekrar onaylı durumuna alınması sırasında e-Arşiv durum sorgulama işleminin tetiklenmesi sağlanmış ve güncellenen faturanın durum bilgisine göre gönderilen gönderilen e-Arşiv faturaları liste ekranına taşınması sağlanmıştır.
20-Amortisman Ayrılmayan Yılın Amortisman Tutarının Sonraki Yıla Toplam Olarak Yansımasının Sağlanması
Varlık kartında Amortisman Hesaplanmayacak seçeneği seçildiğinde sonraki yıllarda kalan amortismanın yansıması engellenmiştir.
21-Bütçe İşlemlerinde Talep Girişlerinde Koyulan Rezervasyon İçin Talep Fişlerinden Bazıları Faturalandıktan Sonra Kalan Rezervasyon Tutarının Doğru Görünmesi ve Talep Oluşturulmasının Sağlanması
Sipariş silme işleminde Talep bağlantısı sebebiyle bütçe kontrolüne takılması durumunda kullanıcıya mesaj verilmesi ve onay alınması durumunda siparişin silinebilmesi sağlanmıştır.
22-Satınalma/Satış Faturasında Diğer Sekmesindeki Açıklama Alanına 250'den Fazla Karakter ve Sonuna % Eklenince Faturanın Kaydedilmesinin Sağlaması
Satınalma/Satış faturasında diğer sekmesi açıklama alanına 250'den fazla karakter ve sonuna % eklenince faturanın kaydedilmesi sağlanmıştır.