Page History
...
| Alış Fatura Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Sipariş Takibi Yapılsın | Sipariş girişi oluşturmak ve siparişle ilgili rapor almak için işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
İrsaliye/Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun | Sipariş takibi yapıldığı durumlarda, satış irsaliyesi/faturası kaydederken, bağlantılı sipariş numarasının mal kalemleri bazında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Satıcılara verilen siparişlerin teslimat aşamasında irsaliye/fatura ile çıkışı yapılacağı zaman, satır bazında sipariş numarası farklılık göstereceği için, sipariş numarası bilgisini mal bazında vermeyi sağlar.
| ||
Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kodu Kontrol | "Alış İrsaliyelerinde Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Verilen siparişlerde aynı malın birden fazla kaydı varsa, kayıt sıra numarası oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda sipariş bağlantılı irsaliye/fatura işlemlerinde, oluşturulan kayıt sıra numarasına göre işlem yapılmasını ve sıra numaraları arasından seçim yapılarak kaydedilmesini sağlar. Sipariş kayıtları sırasında malın stok kaydı, miktar ve tutar alanlarının girişinden sonra, kayıt sıra numarasını gösteren (program kayıt sıra numarasını otomatik verir) bir ekran açılır. İrsaliye/fatura işlemlerinde satır bazında malın stok kodu girişi yapıldıktan sonra yine aynı ekran açılarak verilen kayıt numarasının ekrana girilmesi istenir. Rehber tuşu | ||
Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi Sorulsun | Satıcı sipariş kayıtlarında mal kalemlerine göre teslim tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Stok kodu girişinden sonra, siparişlerin genel girişindeki teslim tarihi ile aynı tarihi içeren, üzerinde değişiklik yapılabilen bir ekran açılır. Bu ekranda sipariş kaydı yapılan mal kalemi için teslim tarihi değiştirilir ya da <tab> tuşu ile ilerlenerek onaylanır. | ||
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin | Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir. | ||
Sipariş Kurlarını Faturada Güncelleme | Dövizli kaydedilmiş siparişlerin, sipariş bağlantılı faturalama işlemlerinde, teslimatın yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre tutarların tekrar değiştirilerek faturalanmasını sağlayan parametredir. | ||
Sipariş Sistemi FIFO Metodu İle Çalışsın | Sipariş teslimatlarının, ilk giren ilk çıkar (FIFO) metodu ile program tarafından otomatik olarak yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda irsaliye/faturalarda bulunan "sipariş rehberi"
| ||
İrsaliye/Faturada Sipariş Vade Tarihi Değişsin | Sipariş bağlantılı kesilen irsaliye/fatura kayıtlarında, siparişte girilen vade tarihinin değiştirilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, siparişte girilen vade tarihi değişir ve irsaliye veya faturanın kesildiği tarihin üzerine, vade günü eklenerek yeni bir vade tarihi hesaplanır. | ||
Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin | Sipariş bağlantılı kesilen fatura/irsaliyelerde, sipariş miktarından daha fazla teslimat yapılması istenildiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
| Fazla Teslimat Oranı | “Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin” parametresi işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Fazla teslimatın miktar bazında belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir. Örneğin; bu alana oran olarak "10" rakamının girildiği düşünüldüğünde, sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez. | ||
Sipariş Onay Açılsın | Siparişi onaylanmayan malların teslim edilememesi için kullanılan parametredir. Bu durumda girilen satıcı siparişlerinin teslimatı için mutlaka onay gerekir.
| ||
"Sipariş Bağlantısız İrsaliye/Fatura Girişi Engellensin" | Firmaların sipariş bağlantısız irsaliye/fatura kesmelerini engelleyen parametredir. "Üst Bilgiler" veya "Kalem Bilgilerinde" sipariş numarası girilmeyen kalemlerin işlenememesini sağlar. | ||
Siparişte Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın | Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, siparişlere otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. | ||
| Sipariş Bağlantılı İrsaliye/Faturada Sipariş Kapama Açılsın | Girilen irsaliye veya fatura belgesi sipariş bağlantılıysa, belge tamamlanırken "Sipariş Açma/Kapama" ekranının görüntülenmesi için kullanılan seçenektir. Kullanıcı, gridde bulunan "Kalan Miktar" alanına filtre vererek, siparişin durumunu kontrol edip siparişi kapatabilir. | ||
| İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||
| İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
...