Page History
...
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Sipariş Takibi Yapılsın | Sipariş girişi oluşturmak ve siparişle ilgili rapor almak için işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
Siparişte Stoktan Ayırma Yapılsın | Müşteri siparişi kaydı sırasında, siparişlerin stoktaki mevcut durumunu ve stok gerekliliğinin takibini sağlamak amacıyla işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda, "Müşteri siparişini girerken, stoktan ayırmak için (S), Stok teminini beklemeye almak için de (B) kodunu kullanın." uyarısı ekrana gelir. Müşteri siparişi kaydı sırasında, ilgili mal mevcut ise (S)toktan ayır, değilse (B)eklemede şeklinde bir kayıt girilir. Bu ayrım tamamen rapor almaya yönelik olup, tüm siparişlerin raporu bu kriterlere göre alınır. | ||
İrsaliye/Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun | Sipariş takibi yapıldığı durumlarda, satış irsaliyesi/faturası kaydederken, bağlantılı sipariş numarasının mal kalemleri bazında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Satıcılara verilen siparişlerin teslimat aşamasında irsaliye/fatura ile çıkışı yapılacağı zaman, satır bazında sipariş numarası farklılık göstereceği için, sipariş numarası bilgisini mal bazında vermeyi sağlar
| ||
Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kodu Kontrol | "Satış İrsaliyelerinde Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Müşteriden alınan siparişlerde aynı malın birden fazla kaydı varsa, kayıt sıra numarası oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda sipariş bağlantılı irsaliye/fatura işlemlerinde, oluşturulan kayıt sıra numarasına göre işlem yapılmasını ve sıra numaraları arasından seçim yapılarak kaydedilmesini sağlar. Sipariş kayıtları sırasında malın stok kaydı, miktar ve tutar alanlarının girişinden sonra, kayıt sıra numarasını gösteren (program kayıt sıra numarasını otomatik verir) bir ekran açılır. İrsaliye/fatura işlemlerinde satır bazında malın stok kodu girişi yapıldıktan sonra yine aynı ekran açılarak verilen kayıt numarasının ekrana girilmesi istenir. Rehber tuşu | ||
Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi Sorulsun | Müşteri sipariş kayıtlarında mal kalemlerine göre teslim tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Stok kodu girişinden sonra, siparişlerin genel girişindeki teslim tarihi ile aynı tarihi içeren, üzerinde değişiklik yapılabilen bir ekran açılır. Bu ekranda sipariş kaydı yapılan mal kalemi için teslim tarihi değiştirilir ya da <tab> tuşu ile ilerlenerek onaylanır. | ||
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin | Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir. | ||
Sipariş Kurlarını Faturada Güncelleme | Dövizli kaydedilmiş siparişlerin, sipariş bağlantılı faturalama işlemlerinde, teslimatın yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre tutarların tekrar değiştirilerek faturalanmasını sağlayan parametredir. | ||
Sipariş Sistemi FIFO Metodu İle Çalışsın | Sipariş teslimatlarının, ilk giren ilk çıkar (FIFO) metodu ile program tarafından otomatik olarak yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda irsaliye/faturalarda bulunan "sipariş rehberi"
| ||
Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin | Sipariş bağlantılı kesilen fatura/irsaliyelerde, sipariş miktarından daha fazla teslimat yapılması istenildiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
| Fazla Teslimat Oranı | “Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin” parametresi işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Fazla teslimatın miktar bazında belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir. Örneğin; bu alana oran olarak "10" rakamının girildiği düşünüldüğünde, sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez. | ||
| Müşteri Siparişlerinden Satıcı Siparişi Oluşturulsun | Kaydı yapılmış olan müşteri siparişlerinden, ek işlem yardımı ile "Satıcı Siparişi" oluşturmak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, müşteri siparişleri kaydı sırasında, satır bazında "Satıcı Siparişi" ve "Satıcı Kodu" alanları sorgulanır. "İşlemler→Müşteri Siparişinden Satıcı Siparişi Oluşturma" bölümü kullanılarak, satır bazında "Satıcı Siparişi" alanı işaretlenmiş olan müşteri sipariş kalemleri, ilgili satırda kaydedilen satıcı koduna, satıcı siparişi olarak aktarılır. | ||
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin | Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir. | ||
Sipariş Onay Açılsın | Siparişi onaylanmayan malların teslim edilememesi için kullanılan parametredir. Bu durumda girilen satıcı siparişlerinin teslimatı için mutlaka onay gerekir.
| ||
"Sipariş Bağlantısız İrsaliye/Fatura Girişi Engellensin" | Firmaların sipariş bağlantısız irsaliye/fatura kesmelerini engelleyen parametredir. "Üst Bilgiler" veya "Kalem Bilgilerinde" sipariş numarası girilmeyen kalemlerin işlenememesini sağlar. | ||
Siparişte Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın | Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, siparişlere otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. | ||
| Sipariş Bağlantılı İrsaliye/Faturada Sipariş Kapama Açılsın | Girilen irsaliye veya fatura belgesi sipariş bağlantılıysa, belge tamamlanırken "Sipariş Açma/Kapama" ekranının görüntülenmesi için kullanılan seçenektir. Kullanıcı, gridde bulunan "Kalan Miktar" alanına filtre vererek, siparişin durumunu kontrol edip siparişi kapatabilir. | ||
| İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||
| İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. | ||
...
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Depolar Arası Transfer Cariye işlensin | Programda şubeli çalışılırken, merkez haricinde bir veya birden fazla şube açılmışsa ve aralarında mal transferi yapılıyorsa, bu transferler "Depolar Arası Transfer" seçeneğinden yapılabilir. "Depolar Arası Transfer" işlemlerini kullanabilmek için merkez ve şubelerin ayrı ayrı cari sabit kartlarının tanımlanması gerekir. Kayıt sırasında bu cari kodlar sorgulanır. Transfer tutarının, alıcı durumdaki şube veya merkezin cari hesap hareketlerine borç hareketi olarak işlenmesinin istendiği durumlarda bu parametrenin işaretlenmesi gerekir. Parametrenin işaretlenmemesi durumda, transfer kaydı sırasında merkez ve şubeler için açılmış cari kartlara hiçbir borç/alacak kaydı yapılmaz. | ||
| Depolar Arası Transferde Maliyet Tipi | "Depolar Arası Transfer" ve "Ambar Giriş/Çıkış Fişi" işlemleri kullanılırken, malların birim fiyatı olarak, maliyet tipine göre hesaplanan fiyatlardan hangisinin kayıt ekranında görüntüleneceğinin belirlendiği parametredir. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşu ile 19 çeşit maliyet tipi arasından seçim yapılır. Sabit değerler dışında (satış fiyatları gibi) bir maliyet türü belirlenmişse, kayıt sırasında seçilen maliyet türündeki birim fiyatın, olması gereken değeri program tarafından hesaplanarak ekrana getirilir. | ||
| Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylansın | "Depolar Arası Transfer" fişinin genel işleyişi, merkezden/şubeden çıkışı yapılan bir transfer fişinin, merkez/şube stok hareket kayıtlarına aynı anda işlenmesi ile gerçekleşir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, merkezden şubeye depolar arası transfer kaydının karşı şubenin stok hareket kayıtlarına aktarımı şubenin onayı ile yapılır. Böylece, merkezden sevk edilen mal şubeye ulaştığında "Depolar Arası Transfer" fişi şubede onaylanır.***** | ||
| Lokal Depolar Arası Transfer Fişi Onaylansın | "Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylansın" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde "depolar arası transfer fişinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Lokal depolar arası transfer işlemlerinde girişi yapılacak lokal depo için onaylama yapılması gerekir. Onaylama yapılmadan depoya giriş hareketi işlenmez.
| ||
| Lokal Depo Bazında Muhasebe Entegrasyonu Yapılsın | Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, faturaların lokal depo bazında muhasebeye entegre edilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesinin haricinde, lokal depolara göre muhasebe entegrasyonunun gerçekleştirilmesi için bazı tanımlamaların yapılması gerekir. Öncelikle, Stok Modülü → Parametre Kayıtları → "Lokal Depo Uygulaması" parametresi işaretlenir. Bununla birlikte, hangi lokal depo hareketinin, hangi lokal depo hesaplarına yansıtılması gerektiği bilgisinin, Stok → Kayıt → "Muhasebe Detay Kod Girişi" bölümünden girilmesi gerekir.
| ||
| Ambar Çıkış Fişinde Her Satırda Masraf Kodu Sorulsun | Bu parametrenin işaretlenmesi ile, ambar giriş/çıkış fiş kayıtlarındaki masraf kodu sorgulamasının mal kalemleri bazında yapılması ve her kalemin ayrı masraf kodunda muhasebeleştirilmesi sağlanır. Böylece, stok bağlantılı olarak muhasebede herhangi bir masrafa borç/alacak kaydı yapılması istenen işlemler kaydedilir. | ||
| D.A.T ve Ambar Giriş/Çıkış Fişinde Sipariş No Sorulsun | Sipariş takibi yapıldığı durumlarda; merkez ve şubeler arası transfer fişi kayıtlarında sipariş numarası ile bağlantılı işlem yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Depolar arası transfer kayıtları sırasında kaydedilen sipariş numaraları, müşteri siparişi ise çıkış hareketiyle, satıcı siparişi ise giriş hareketiyle bağlantılıdır. Satır bazında sipariş numarası kullanarak kayıtların oluşturulması için “Satış İrsaliye ve Faturalarında Sipariş No Mal Bazında” parametrelerinin de işaretlenmiş olması gerekir. | ||
| Sipariş Bağlantılı D.A.T'de Teslimat Ayrı Takip Edilsin | Depolar arası transfer kayıtlarının sipariş bağlantılı girilmesi halinde, sipariş miktarlarının "teslim edilmemiş" olarak kalması için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmediği durumlarda, sipariş transferi yapıldığında teslimatının da yapıldığı varsayılır ve irsaliye/fatura belgelerinde tekrar kullanılamaz. | ||
| Depolar Arası Transferlerde Çıkış ve Giriş Depo Kodları Satır Bazında Sorulsun | Lokal Depo Uygulaması yapan firmalar için "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde çıkış ve giriş depo kodlarının her bir kalemde sorgulanması sağlayan parametredir. Parametrenin işaretli olması durumunda, kalem bilgileri bölümünde girilen stoklarda, depo kodu alanları aktif hale gelir ve kullanıcılar bu kodları değiştirebilirler. Eğer bu parametre işaretli değilse, ilk stok kaleminde girilen giriş/çıkış depo kodları, girilen diğer kalemlere aynen gelir ve kullanıcılar bu kodları değiştiremezler. | ||
| Ambar Fişi Açıklaması Entegrasyona Atılsın | "Özel Kod" ve "Açıklama" parametrelerinin bulunduğu bölümde "Açıklama" parametresi işaretlendiğinde, ambar çıkış fişlerine açıklama alanı eklenir. Ambar fişlerinin muhasebeleştirildiği durumlarda fişlerle ilgili bir açıklama, entegrasyona program tarafından otomatik olarak aktarılır. Parametrenin işaretlenmesi halinde programın aktardığı açıklama değil, kullanıcıların açıklama alanına girdiği bilgi entegrasyona aktarılır. | ||
| Depolar Arası Transferde İskonto Sorulsun | Mal bazı ve genel iskonto ile ilgili parametrelerin kullanıldığı durumlarda, bu iskontoların fatura haricinde depolar arası transfer kayıtlarında da uygulanmasını sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, transfer işlemlerinde satır bazında ya da fiş toplamı altında genel iskonto alanlarına girilen iskontolar düşülerek, stok hareketlerine aktarılır. İşaretlenmemesi durumunda ise, iskonto parametreleri faturalarda tanımlanmış olsa da "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde iskonto bilgisi girilemez. Böyle durumlarda aktarım tutarları fiyat alanlarından düzenlenir. | ||
| D.A.T Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın | Nakliye maliyetinin hesaplamasında kullanılan birim maliyetin girileceği "Nakliye Katsayısı" alanının, "Depolar Arası Transfer" belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametredir | ||
| İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||
| İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
...