Page History
...
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Satış Fiyatı Döviz Fiyatı Olarak Kullanılsın | Dövizle çalışan firmalar için kullanılması gereken parametredir. Stok sabit kayıtlarındaki "Satış Fiyatı" alanı "Döviz Fiyatı" olarak kaydedildiğinde, satış fiyatındaki değer program tarafından günlük kurla çarpılarak, döviz fiyatı alanına aktarılır. | ||
| Sipariş Stok Kontrolü | “Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin” parametresinde de anlatıldığı gibi, müşteri sipariş kaydı sırasında stok kontrolünün yapılmasını sağlayan parametredir. | ||
| Faturada Fiyat 0 (Sıfır) Geçilsin | Satış faturalarında fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir. Örneğin; 1 adet bilgisayar için fatura düzenlendiği varsayıldığında, ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye vb.) bilgisayar fiyatına dahil ise, bu malzemelerin fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir. | ||
| Fatura Açıklama Kullanımı | Fatura kaydederken, cari hesap ve muhasebe hareketlerine programın atayacağı açıklamalar yerine kullanıcının yazacağı açıklamaların işlenmesi istendiğinde işaretlenen parametredir. | ||
| KDV Maliyete Eklensin | KDV tutarının, malın maliyetine eklenmesi istenen durumlarda kullanılması gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, KDV tutarı sıfırlanır ve muhasebeye entegre edilmez
| ||
Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin | Bu parametre işaretlendiğinde irsaliye/faturaları kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez. | ||
Sipariş/İrsaliye/Faturada Referans Kodu Sorulsun | "Muhasebe Modülünde" tanımlanan referans kodlarının, sipariş/irsaliye ve fatura kayıtları sırasında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte sipariş/irsaliye ve faturaların "Üst Bilgiler" sayfasına Referans Kodu alanı eklenir.
| ||
| Referans kodu | “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen seçenektir. "Muhasebe Modülü/Referans Kodu Kayıtlarında" tanımlanmış referans kodlarından biri bu alana girildiğinde, "Kalem Bilgileri" sayfasında yer alan "Muhasebe Referans Kodu" alanına program, tanımlanan bu kodu otomatik olarak getirir. | ||
Satış İrsaliyelerinde Ambar Fiş No Takibi | Satış irsaliyesi numarasıyla irsaliye kaydının, ambar giriş fişi numarası ile de giriş fişi kaydının izlenmesini sağlayan parametredir. Satış irsaliyelerinde çıkışlar, ambar fişi numarasıyla izlenemez. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, irsaliye numarası baz alınarak çıkışların izlenmesi sağlanır. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer giriş/çıkışlar, ambar giriş/çıkış fişleri seçeneğinden kaydedilir. Bu seçenekten ve depolar arası transfer seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir. Parametre işaretlendiğinde, "Satış İrsaliyeleri" ekranındaki "Üst Bilgiler" sayfasına, "Ambar Fiş Numarası" alanı eklenir. | ||
TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın | Döviz uygulaması olduğunda, kur ve/veya döviz fiyatı küsuratlı ise, hesaplanan TL. tutarının da küsuratlı çıkması durumunda, tutarın program tarafından yuvarlanmasını sağlayan parametredir. | ||
| Özel Nakliye Sistemi | Hesaplanan nakliye bedeli ve nakliyecinin cari hesap takibini sağlamak için kullanılan parametredir. Özel Nakliye Sisteminin düzgün çalışabilmesi için, "Yardımcı Programlarda" bulunan “Proje Uygulaması” parametresinin işaretlenmemesi, "Satış Fatura Parametrelerinde" bulunan “Ek Maliyet-1”, “Birim Ağırlık * Nakliye Tutarı Şeklinde Hesaplansın”, “İrsaliyeler Cariye İşlensin”, “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın” parametrelerinin de işaretlenmesi gerekir. "Özel Nakliye Sistemi" parametresinin işaretlenmesi halinde, sadece "Satış İrsaliyesi" seçeneğinde "Nakliyeci Bilgileri" sorgulanır. Bu bölümde "Kod" alanına, nakliyeci firma için "Cari Sabit Kartlarında" tanımlanan "Cari Kod" girilir. Kod bilgisinin girilmesiyle birlikte, "Cari Sabit Kayıtlarından", cari koda ait İsim, Adres, İlçe ve İl bilgileri otomatik olarak gelir. Satış İrsaliyesinin kaydedilmesi sonucu, nakliyecinin "Cari Hareket Kayıtlarına" nakliye tutarı kadar “Alacak” hareketi işlenir. İrsaliyenin faturalandırılması sırasında nakliye tutarı, irsaliye kalemlerinde bulunan stoklar bazında oranlanarak mal tutarlarına eklenir ve sıfırlanır. Yani, satış irsaliyesine faturalandırma amacı ile ikinci kez girildiğinde "Ek Maliyet-1 alanında" nakliye tutarı 0 (sıfır) olarak gelir. Bu tutar stok tutarlarına eklendiği için, herhangi bir değişikliğin yapılmaması gerekir. Satış irsaliyesinin faturalandırılması ile birlikte, nakliyeci carinin hareket kayıtlarında, nakliye tutarı ile ilgili herhangi bir kayıt izlenemez. Çünkü, nakliye tutarı fatura kesilen cariye, diğer borç tutarları ile birlikte kaydedilir. | ||
| Geçici ÖTV Sıfırlama | Satış faturasının "Toplamlar" sayfasında oluşan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için kullanılan parametredir. Bu uygulama için "Satış Fatura Parametrelerinde" Özel Kod-2 seçeneğinin işaretlenmesi ve ÖTV uygulaması için bir Özel Kod-2 tanımlaması gerekir. | ||
| Geçici ÖTV Sıfırlama İçin Özel Kod-2 | “Geçici ÖTV sıfırlama” parametresinin işaretlenmesinden sonra hesaplanan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için, Özel Kod-2 değerinin “Geçici ÖTV sıfırlama için kullanılacak özel kod-2” alanına girilmesi gerekir. Böylece, satış faturasının "Üst Bilgiler" sayfasında yer alan "Özel Kod-2" alanına bu kodla girilen faturalarda, stok kalemlerinin ÖTV tutarları sıfırlanır.
| ||
| İhracat Belgeleri İçin ÖTV Hesaplansın | |||
| İhracat Belgelerinde Hesaplama İçin Kullanılacak Özel kod-2 | |||
| Ambalaj Uygulaması | Uygulama kullanılırken stok kodunun kartında, istenen alfa sayısal Kullanıcı tanımlı Sahasına "P" yazılır. Satış parametrelerinde "Ambalaj Uygulaması" seçeneği işaretlendikten sonra kullanılacak Stok Kodu alanının stok kartında tanımlanan sahası seçilir. Satış faturasında ilgili stok kullanıldığı zaman, söz konusu stok artık iskontodan muaf tutulur. | ||
| Konsinye Fatura Uygulaması | Henüz satışı yapılmamış ancak müşteriye gönderilmiş malların takibinin yapılması amacıyla işaretlenmesi gereken parametredir. “Konsinye Fatura Uygulaması” parametresinin işaretlendiği durumlarda, "Depolar Arası Transfer" modülünün "Üst Bilgiler" ekranında "Cari Kod" sorgulanır. | ||
| Kereste Uygulaması | Kereste sektörüne yönelik, malların hacim ölçülerini hesaplatmak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametrenin kullanımı, ebat parametrelerinin kullanımı ile benzerlik gösterir (Genel 2 ekranındaki ebat bilgisi ile ilgili parametrelerin açıklama kısımlarında, ebat bilgilerinin ne şekilde girilmesi gerektiği ve m² hesaplamalarının nasıl yapıldığı bilgisi yer alır.) Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, mal bazında ek alanlarda en, boy, genişlik veya silindir hacmi için çap ve boy değerleri girildiğinde hacim hesaplatması yapılır ve stokların "Miktar" alanına, hesaplanan rakamlar otomatik olarak aktarılır. Örneğin; Kerestelerin ebatları 100mmX200mmX150mm ("Ebatlar Kaça Bölünsün?" parametresi burada da geçerli.) Satılacak kereste adedi: 1000 Kereste için açılan ek alana 100X200X150X1000 şeklinde kayıt oluşturulur. Buradaki uygulamanın ebat uygulamasından farkı, ebat uygulamasında m² hesabından sonra, doğru alan değerinin hesaplanması için miktar bilgisinin girilmesi yeterli gelirken, burada miktar bilgisinin haricinde en, boy ve genişlik bilgilerinin de "Ek Alan" sahasına girilmesi gerekir. Oluşturulan ek alan bilgisi, "Miktar" alanına 3 m³ olarak aktarılır. Ebat uygulamasında ebat bilgileri (kullanılmadığında), stokların 2. çevrim pay/payda alanlarına yazılıyordu. Burada da en, boy ve genişlik bilgileri her faturada değişkenlik göstermiyorsa (mal bazında sabitse), stok sabit bilgilerindeki "Stok İsmi" alanına bu bilgiler (ek alanda görünmesi istenen şekilde) 100X200X150 olarak yazılabilir.Girilen bilgi, program tarafından stoğun "Ek Alan" sahasına aktarılır.
| ||
İrsaliye / Faturada Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın | Cari hesap kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına tanımlanan birim nakliye maliyetinin, irsaliye ve fatura belgelerine program tarafından otomatik olarak getirtilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, cari kartta girilen katsayı, faturanın Üst Bilgiler" sayfasında yer alan " Nakliye Katsayısı" alanına yansır ve istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. | ||
| KDV Hesaplarında Has Altın Sistemi | Kuyumcu ve sarraflar tarafından kullanılan ve altın ayarının farkından oluşan işçilik bedelinin, KDV hesaplamasına yönelik olan "Has Altın Sisteminin" aktif hale gelmesi için işaretlenen parametredir. Has altın sisteminde hesaplanmayan işçilik KDV tutarı, işçilik oranları üzerinden hesaplanarak fatura işlemlerine dahil edilir. | ||
| C/H Açıklamada İlk İskonto Yazılsın | Fatura kaydı aşamasında "Genel İskonto-1" alanına girilen değer, cari hareketler açıklama alanına da aktarılmak isteniyorsa bu parametre işaretlenir. | ||
| Z Raporu Uygulaması | |||
| ÖKC Uygulaması | |||
| İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||
| İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
...