Page History
...
Satın Alma Talep Parametreleri, Satın Alma Teklif Parametreleri, Satış Talep Parametreleri ve Satış Teklif Parametreleri sekmesinden oluşur.
Satın Alma Talep Parametreleri
Genel 1, Genel 2, Genel 3, Satır Açıklama, Ek Sahalar, Özel Kod/Açıklama ve KDV sekmesinden oluşur.
...
Genel 1
...
Farklı seri numaraları ile girilen satın alma talep kayıtlarının, seri numarasına göre takibinin yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterden oluşan alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, satın alma talep numarasını ayrı ayrı takip eder. İlgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise, bu numara satın alma "Talep No" alanına aktarılır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda "Seri Numarası Takibi" parametresinin işaretlenmesine gerek yoktur.
...
Satın alma talep kaydı sırasında, satın alma talep hareketlerinin değişik ölçü birimleri üzerinden yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında miktar kaydetmeden önce (ilgili mal için birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa), hangi ölçü biriminden miktar girileceği sorgulanır. 1. ölçü biriminden farklı bir birim seçilerek miktar girilebilir. Girilen miktar, program tarafından otomatik olarak 1. ölçü birimine çevrilerek ekranda görüntülenir ve bu şekilde kaydedilir.
...
“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı/Girişi Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçeneği tercih edildiğinde, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri stok kartından okunur.
...
“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı/Girişi Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Farklı birimlerden mal çıkışı/girişi yapılması için "Kalem Bilgileri" sekmesinde "Çevrim Değeri" sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, çevrim değerinin yanında "Stok Ölçü Birimi" rehberi oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimini seçildiğinde rehber aktif hale gelir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stokun içinde bulunduğu grup için, "Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları" bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir.
...
“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Satın alma talep kaydı sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. İşaretlendiğinde; kayıt sırasında fiyat girmeden önce (ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa), girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, "Fiyat Birimi" alanında sorgulanır. Fatura "Kalem Bilgileri" sekmesinde, stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir.
...
“Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” seçeneği tercih edilmişse, "Kalem Bilgileri" sekmesine yansıyacak "Stok Ölçü Birimi" rehberinin hangi grup koduna göre yansıtılacağının belirlendiği seçenektir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, Grup Kodu, Stok Kodu ve Stok Kod 1,2,3,4,5 seçenekleri arasından seçim yapılır.
...
Barkod/Üretici Kodu Dosyadan Okunsun
...
Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodu olduğunda ve bu kodların Stok → Kayıt → "Barkod Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile barkodlar, "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak satın alma talep kayıtlarına aktarılır.
...
"Stok Modülü/Parametre Girişi" bölümündeki “Lokal Depo Uygulaması” parametresini işaretleyerek, lokal depolarını tanımlayan ve her türlü stok hareketinde depo kodu kullanan firmaların işaretlemesi gereken parametredir. "Lokal Depo Uygulaması" olan firmalar bu alana, hizmet faturalarında kullanmak istedikleri depo kodunu girebilirler. Girilen lokal depo kodu, hizmet faturalarına program tarafından otomatik olarak aktarılır. Alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu 
ile, depo kodları arasından seçim yapılır.
...
Bu parametrenin işaretlenmesi ile, Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra, o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, sağ klik tuşu ile ekrana gelen "Reçete Getirme" özel tuşu yardımıyla fişlere aktarılması sağlanır. "Reçete Getirme" işleminin çalıştırılmasından sonra, girilen mamul kodu kaldırılır ve sadece mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir.
| Info |
|---|
| Bu parametrenin kullanılması için, ilgili mamul stok koduna ait üretim ağacının, Üretim → Kayıt → "Reçete Kaydı" bölümünden oluşturulması gerekir. |
...
Yarı Mamuller Getirilsin
...
“Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, "Kalem Bilgileri" sekmesinde girilen mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya aktarılır.
| Info |
|---|
| Bu parametrenin kullanılması için, mamule ait reçetenin "Üretim Modülünde" tanımlanması gerekir. |
...
Bakiye Kadar Getirilsin
...
“Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmesi aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır.
...
Mal kalemlerine stok kodu girilirken, stok kartlarında Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, Satır İskontosu, Koşul Kodu, Ek Alan gibi seçeneklerden biri belirlendiğinde, program otomatik olarak satın alma taleplerinde kaydedilen stok kalemlerini, belirlenen seçeneğe göre sıralar. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile sıralama seçenekleri arasından seçim yapılır.
Örneğin;
Stok kalemlerinin iş yerinde düzenli bir raf sistemiyle tutulduğu varsayıldığında;
İrsaliye kesilirken, çalışanın bu malları hazırlamasını kolaylaştırmak için, malların bulunduğu raflara öncelik sırasına göre bir numara verir. Bu numaralar stok kartında Kod-1 alanına yazıldığında, parametredeki söz konusu seçenek alanı da Kod-1 olarak tanımlanmışsa, program irsaliye kesildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Çalışan kişi, verilecek bu çıktı sayesinde malları daha kısa sürede hazırlayıp sevk eder.
...
...
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| Info |
|---|
| Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansıması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir. |
...
...
Genel 2
...
Satın alma talep kaydı yaparken, teslim yerinin satış yerinden farklı olması durumunda işaretlenen parametredir. Kayıt sırasında açılan bir alanda, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanır. Eğer sadece basıma yönelik farklı bir teslim adresi girilecekse, talep üzerindeki müşteri kodunun aynısı girilerek farklı adres belirlenir. Fakat teslim edilecek kişi cari hesaplarda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanarak ileride raporlarının alınması isteniyorsa, açılan bölüme ilgili cari hesap kodu yazılır.
| Info |
|---|
| Teslim yeri bilgileri bu şekilde kaydedildiğinde, "Ambar Giriş/Çıkış Fişi" numaraları sistemi kullanılamaz. |
...
Satır Bazında Teslim Cari Kodu Sorulsun
...
"Farklı Teslim Yeri Kullanılsın" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Böylece, "Üst Bilgiler" sekmesinde sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin haricinde "Kalem Bilgileri" sekmesinde satır bazında "Teslim Cari Kodu" sorgulanır.
...
Satın alma taleplerinde fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir.
Örneğin;
1 adet bilgisayar için fatura geldiği varsayıldığında,
ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye gibi) bilgisayar fiyatına dahil ise, malzeme fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir.
...
Satın alma talep kaydında, talebe esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenmesi için kullanılan parametredir. Genellikle; malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılır.
Örneğin;
Malların 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olduğu varsayıldığında,
1 çuvalda kaç kg. mal olduğu da değişken ise, Talebi mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, ilgili talep için çuvallarda kaç kg. mal olduğu "İkinci Miktar" alanına aktarılır. Böylece, stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kullanıcının kendi oluşturacağı kayıtlar sayesinde stok hareketlerini kg. bazında izleme olanağı sağlanır.
...
"Muhasebe Modülünde" tanımlanan referans kodlarının, satın alma kaydı sırasında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte satın alma talebinin "Üst Bilgiler" sekmesine "Referans Kodu" alanı eklenir.
| Info |
|---|
| Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Referans Kodu Sorulsun" parametresi işaretli değilse, program bu parametrenin işaretlenmesine izin vermez. |
...
“Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen seçenektir. "Muhasebe Modülü/Referans Kodu Kayıtlarında" tanımlanan referans kodlarından biri bu alana girildiğinde, "Kalem Bilgileri" sekmesinde yer alan "Muhasebe Referans Kodu" alanına program, tanımlanan bu kodu otomatik olarak getirir. Rehber butonu yardımıyla referans kodu seçimi yapılır.
...
Bu alanın seçilmesi, kaydedilen talebin cari hesap hareketlerinde belirlenen vade sayısı kadar bölünerek, birden fazla kayıt oluşturulmasını sağlar. Satın alma talep kaydı sırasında vade günü ve yüzde oranının sorgulandığı bir pencere açılır. Talep sonucu vade sayısı kadar bölünerek oluşan hareketler; kayıt tarihleri, fatura ve efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış şekilde izlenebilir.
Örneğin;
3.000 TL tutarındaki talep üç vade şeklinde (0, 30, 60 günlük vadelerle) belirlendiğinde, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1.000 TL, vade tarihi 30 gün olan 1.000 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.000 TL tutarında üç hareket işlenir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlenmesinin avantajı," Analizler Bölümünden" hazırlanacak finansman raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içermesidir. Bu parametre işaretlendiği zaman “Her Satırda Vade Günü” parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazındaki tutar, girilen vade sayısına bölünmeyerek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümülatif edilir. Kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenir.
Örneğin;
Faturada tutarları 1.000 TL ve 1.500 TL, vadeleri de 30 gün olan iki ayrı satır ve yine tutarları, 1.200 TL, 1500 TL vadeleri de 60 gün olan iki ayrı satır kaydedildiği varsayılığında. Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2.500 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.700 TL tutarında iki ayrı hareket işlenir.
...
“Sipariş Bağlantısında Fazla Teslimat Yapılabilsin” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Fazla teslimatın (miktar bazında) belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir.
Örneğin;
Oran olarak "10" rakamı girildiğinde,
Sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez.
...
...
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| Info |
|---|
| Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansıması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir. |
...
...
Genel 3
...
Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin
...
Bu parametre işaretlendiğinde satın alma talebi kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez.
...
...
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| Info |
|---|
| Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansıması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir. |
...
...
Satır Açıklama
...
Ebat Bilgisi Girilsin
...
Bu parametrenin kullanım alanı özeldir ve daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, talep kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilecek bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılması için “Ek Alan Kullanılsın” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Böylece, talep kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılması sağlanır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, talep kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır.
...
Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadın hesaplanması için kullanılan parametredir. Ebatların kaça bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır.
Örneğin;
Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m² üzerinden fiyatlandırıldığında;
“Ek Alan Kullanılsın” ve “Ebat Bilgisi Girilsin” parametrelerinin işaretlenmesi ve “Ebatlar Kaça Bölünsün” parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü biriminin m² olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine ilgili ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir.
Örneğin;
Cam malının 1. ölçü birimi m², 2. ölçü birimi adet ve 2. Çevrim Pay 1500 mm. 2. Çevrim Payda 2000 mm. şeklinde kaydedildiğinde;
Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. Klavyede yer alan <tab> butonu ile ilerlendiğinde 30.000 değeri miktar alanına aktarılır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir. Sadece, pay ve payda değeri çarpılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında ve gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde, program otomatik olarak 9 m² rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır.
...
Ebat bilgisinin girildiği ek alanların, mal kalemleri bazında saklanmasını ve talep tekrar ekrana getirildiğinde bu bilgilerin de aynı şekilde ekrana getirilmesini sağlayan parametredir.
...
...
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| Info |
|---|
| Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansıması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir. |
...
...
Ek Sahalar
...
...
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| Info |
|---|
| Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansıması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir. |
...
...
Özel Kod/Açıklama
...
Özel Kod - 2
...
Taleplerde kullanılması için tanımlama bölümü olmayan, raporlamaya yönelik kayıt oluşturulmasını sağlayan parametre alanıdır. Bu alandaki kayıtlara göre, talep kayıtları rapor bazında ve değişik gruplar altında toplanabilir. Ayrıca bu kodlama alanı, muhasebe entegrasyonunda fatura iskontolarının ayrı hesaplara işlenebilmesi için de kullanılabilir.
...
Özel Kod - 2 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin
...
"Özel Kod - 2" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Özel kod - 2 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve Talep-Teklif modülünden yapılan kayıtlarda girilen Kod - 2 değerlerinin kontrol edilmesi için işaretlenmesi gerekir.
| Info |
|---|
| Özel Kod - 2 değerlerinin Fatura → İşlemler → "Özel Kod - 2 Tanımlama" bölümünden kaydedilmesi ile fatura işlemlerinde girilen Kod - 2 değerlerinin bu tabloya kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir. |
| Info |
|---|
| Tabloda kaydı olmayan Özel Kod - 1 değerleri kullanılamaz. |
...
Açıklama
...
Talep kayıtlarında, en fazla 20 karakter uzunluğunda özel açıklama yazılmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde talep ekranında yer alacak olan "Açıklama" alanı, rapor amaçlı kullanılan bir alandır.
...
Özel Kod - 1
...
Taleplerin belli kodlar altında gruplanması için kullanılan Özel Kod - 1 değerinin, satın alma talep belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametre alanıdır. Bu parametre işaretlendiğinde, satın alma takep ekranına Özel Kod - 1 alanı eklenir.
...
Özel Kod - 1 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin
...
"Özel Kod - 1" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Özel kod - 1 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve Talep-Teklif modülünden yapılan kayıtlarda girilen Kod - 1 değerlerinin kontrol edilmesi için işaretlenir.
| Info |
|---|
| Özel Kod - 1 değerlerinin Fatura → İşlemler → "Özel Kod - 1 Tanımlama" bölümünden kaydedilmesi ile fatura işlemlerinde girilen Kod - 1 değerlerinin bu tabloya kayıtlı olup olmadığı kontrol edilir. |
| Info |
|---|
| Tabloda kaydı olmayan Özel Kod - 1 değerleri kullanılamaz. |
...
"Özel Kod - 1" alanı, malların hangi alış fiyatı üzerinden talebe aktarılmasının belirlendiği alandır. Parametre işaretlenmediği zaman, talep kayıtlarındaki "Birim Fiyat" alanına, malların "Stok Sabit Bilgi Kayıtlarında" girilmiş olan "Alış Fiyatı - 1" değeri otomatik olarak aktarılır. İşaretlendiğinde ise, "Stok Sabit Kayıtlarında" girilen diğer alış fiyatlarının, talepte istenen şekilde görüntülenmesini sağlar. Dört ayrı alış fiyatı için dört ayrı özel kod tanımlanabilir.
Örneğin;
"Stok Sabit Bilgi Kayıtlarında" Alış Fiyatı - 1 peşin alış fiyatı, Alış Fiyatı - 2 de vadeli alış fiyatı olarak girildiğinde. Özel Kod - 1 bölümündeki (P) kodu için 1. alış fiyatı, (V) kodu için de 2. alış fiyatı kullanılır. Böylece, fatura kaydı sırasında çıkan "Özel Kod" sorgulama penceresine (P) yazıldığında malların alış fiyatı - 1 olan peşin fiyatlar, (V) yazıldığında malların alış fiyatı - 2 olan vadeli fiyatlar program tarafından faturaya aktarılır.
Bu özel kodlar kullanılarak, ayrı fiyatlarla kaydedilen talepler ayrı alış hesaplarında veya herhangi bir amaçla değişik kodlamalar yapılarak, farklı koda sahip talepler farklı alış hesaplarında muhasebeleştirilir.
Örneğin;
Peşin alışlar ayrı bir alış hesabında, vadeli alışlar ayrı bir alış hesabında gösterilebilir veya farklı departmanın alışları farklı alış hesaplarında toplanabilir.
| Info |
|---|
| Alış fiyatlarına göre veya herhangi başka bir amaçla, muhasebedeki alış hesaplarının birden fazla tanımlanıp ilgili faturaların bu hesaplar altında toplanabilmesi için Özel kod - 1 alanlarının kullanılması gerekir. |
...
...
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| Info |
|---|
| Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansıması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir. |
...
...
KDV
...
KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Talepte Sorulsun
...
Talep kayıtlarında, KDV dahil/hariç işlemi farklılık gösterdiği zaman (bazı faturalarda KDV dahil, bazı faturalarda KDV hariç işlem yapılıyorsa) işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, her talep kaydında “KDV Dahil/ Hariç” sorgulaması yapılır ve tercihe göre işlem devam eder.
...
KDV Dahil Talepte İskontodan Önce KDV Düşülsün
...
Talep kayıtları sırasında, KDV dahil olarak girilen taleplerin KDV tutarının iskontodan önce düşülmesi istendiğinde ve iskontonun KDV’siz tutar üzerinden hesaplanması için işaretlenmesi kullnılan parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, brüt tutardan önce iskontolar hesaplanarak düşülür, sonra KDV ayrılır. Oran iskontolarında hesaplanan iskonto tutarı, KDV dahil/hariç tutardan hesaplanmasına göre farklılık gösterir. Bu nedenle iskonto matrahını düzenlemek için bu parametre kullanılabilir.
...
"Geçici KDV Sıfırlama" parametresi işaretli, ise, hangi faturaların KDV’siz tutarlarının işleneceğinin belirlenmesi için bu parametreye, tek karakterlik "Özel Kod - 2" değeri tanımlanır. Talep kaydı sırasında, "Özel Kod - 2" alanına burada belirlenen kod yazıldığında KDV sıfırlama işlemi yapılır.
| Info |
|---|
| "Geçici KDV Sıfırlama" parametresinin kullanılması için, "Özel Kod - 2" parametresinin işaretlenmesi gerekir. |
...
...
İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| Info |
|---|
| Parametrelerle ilgili işlemlerin programa yansıması için programın kapatılıp tekrar açılması gerekir. |
...
...