Page History
...
Alış irsaliyesi, Lojistik-Satış Bölümü’nde, fatura kayıt menüsünün altında yer alır. Sipariş Bilgileri, Üst Bilgiler, Koşul Bilgileri, Kalem Bilgileri, Toplamlar, Vadelere Bölme bilgilerinin girilmesi ile alış irsaliyesi kaydı oluşturulur.
...
| Info |
|---|
Bu bölümlerden bazıları, belirli parametrelerin işaretlenmesi sonucu ekranda görünür. |
| Anchor | ||
|---|---|---|
|
|
Sipariş Bilgileri
Sipariş takibi yapan firmalarda, müşteri siparişlerinden alış irsaliyesi oluşturulması için kullanılan bölümdür.
Sipariş takibi yapıldığı durumlarda, girilen müşteri siparişlerinin teslimatının yapılabilmesi amacıyla kesilen irsaliyeler için, tüm bilgilerin en baştan tekrar girilmesi yerine, daha önceden girilen müşteri siparişlerinden irsaliye oluşturulmasını sağlar.
...
| Info |
|---|
Alış İrsaliyesi modülüne girildiğinde, bu sayfanın gelmesi için mutlaka, "Alış Parametrelerinde" bulunan “Sipariş Takibi Yapılsın” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. |
| Sipariş Bilgileri Alış İrsaliyesi Ekranı | |
|---|---|
| Belge Tipi | Sipariş ve İrsaliye seçeneklerinden oluşur. Alış irsaliyesi sipariş bağlantılı ise sipariş seçeneği işaretlenir. |
Belge Numarası | Alış irsaliyesi sipariş belge numarasının, |
| Teslim Cari Kodu | Siparişin teslim edildiği yerin, |
| İrsaliye Oluştur | Belge Numarası” alanı ve/veya “Detaylı Sipariş/İrsaliye Rehberi” alanı seçilerek irsaliye oluşturmayı sağlar. Butona tıklandığında, oluşturulacak irsaliyeye ilişkin numara ve tarih bilgilerinin yer aldığı “Sipariş Teslimatınız Yapılsın Mı?” başlıklı ekran gelir. Burada “Tamam” butonuna basıldığında, seçilen siparişte bulunan bilgiler irsaliyeye aktarılır ve istenirse aktarılan bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Cari Kodu | İrsaliyesi oluşturulacak sipariş belgelerine kısıt vermek için kullanılan alandır. İrsaliyenin oluşturulması aşamasında, sipariş bilgilerinin detaylandırılarak girildiği müşterinin kodudur. |
| Detaylı Sipariş / İrsaliye Rehberi Belge Numarası | İrsaliyesi oluşturulacak sipariş numarasının girildiği alandır. Tek bir siparişe ait irsaliye işlemi yapılacaksa bu bölüm kullanılabilir. Cari kodun girilip bu alanın boş geçilmesi halinde, ilgili cariye ait tüm siparişler listelenir. |
| Mal Detaylı Mı? | “Mal detaylı mı?” sorusu işaretlendiğinde, müşterinin kalan siparişleri mal bazında detaylı listelenir. İşaretlenmediğinde, belirlenen cari koda ait, teslimi yapılmamış (kalan) sipariş numaralarının yer aldığı liste üzerinden, istenilen siparişler farenin sol tuşu çift tıklanarak işaretlenebilir. Böylece faturalama işlemlerinde siparişler birleştirilerek faturalandırılabilir fakat mal detayları izlenemez. |
| Stok Kısıdı Verilebilsin | Ekranın altında listelenecek sipariş kalemleri için kısıt verilmesi amacıyla kullanılan seçenektir. Bu seçeneğin aktif olması için “Mal Detaylı Mı?” sorusunun işaretlenmesi gerekir. “Stok Kısıdı Verilebilsin” seçeneği işaretlendikten sonra “Belgeleri Getir” butonuna basıldığında, listelenecek sipariş kalemlerinin belirlenmesi için “Stok Kısıt Ekranı” gelir. Bu ekranda bulunan Saha Adı sütunundaki hücreye tıklandığında, stok ilişkili alanlar listelenir. Bu listede, kısıt verilecek alan seçildikten sonra, “Operatör” ve “Değer” alanları kullanılarak istenen kısıt verilir. |
| Sıralama | Belge no, teslim tarihi, koşul kodu, belge tarihi, stok kodu, stok adı seçeneklerini içerir. Listelenecek sipariş belgelerinin seçilecek alanlara göre sıralanmasını sağlar. |
| Belgeleri Getir | Cari kod ve mal detayı bilgileri baz alınarak, sipariş belgelerinin listelenmesini sağlayan butondur. |
| Info |
|---|
Sipariş Bağlantılı Alış İrsaliyesi Kaydı Müşteri siparişlerinin irsaliye kaydı iki yöntemle yapılır. 1- "Alış İrsaliyesi" modülüne girildiğinde gelen Sipariş Bilgileri sayfasında, irsaliyesi oluşturulacak sipariş kalemlerinin seçilmesi, 2- "Kalem Bilgileri" ekranında bulunan "Sipariş Numarası" alanının kullanılmasıdır. |
| Anchor | ||
|---|---|---|
|
...
...
|
Üst
...
Bilgiler
| Alış İrsaliyesi Ekranı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Numara | İrsaliyenin programdaki takip numarasıdır. | |||
| Cari Kodu | İrsaliyenin ait olduğu cari hesabın kodudur. | |||
| Tarih | İrsaliyenin üzerinde yazan tarihin girileceği alandır. | |||
| Entegre Tarih | İrsaliyenin muhasebeye işlenme tarihidir. | |||
| Fiili Tarih | İrsaliyenin gerçekleştiği tarihin girileceği alandır. | |||
| Döviz Bazında Tarih | İrsaliyelerde geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır. 
| |||
| Tipi | Faturanın hangi tipte kesileceğinin sorgulandığı bölümdür. Kapalı, açık, muhtelif, iade, zayi iade, ithalat/ihracat tiplerinden biri seçildiğinde, seçilen tipe göre irsaliyeler faturalandırılarak entegre bölümlere işlenir. Kapalı Fatura: Peşin faturalar için kullanılan fatura tipidir. Kapalı kesilen fatura ile stoklara giriş hareketi, kasa kayıtlarına da çıkış (ödeme) hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Kasa Tediye bölümüne işlenir. Kapalı fatura tipi seçildiğinde, cari hareket kayıtlarında kayıt oluşmaz. Açık Fatura: Vadeli faturalar için kullanılan fatura tipidir. Açık kesilen fatura ile stoklara giriş hareketi, cari hesap kayıtlarına da fatura toplamı kadar alacak hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Satıcı Alacak bölümüne işlenir. Muhtelif Fatura: Müşteri kodu sahasında herhangi bir kod girilmediğinde, yani muhtelif müşteriye fatura kesilmesi halinde, program bu fatura tipini otomatik olarak ekrana getirir (Herhangi bir cari kod belirlenmiş ise bu fatura tipi seçilemez). Muhtelif fatura, hareketlere işleyiş açısından kapalı fatura gibi işlem görür. İade Fatura: Satılan malların iade edileceği durumlarda kesilen fatura tipidir. Satıştan iade işlemi söz konusu ise mutlaka iade fatura tipi seçilmelidir (Birçok satış raporu, bu tiplere bakılarak satışların durumunu yansıtır). İade kesilen fatura ile stoklara giriş hareketi, alıcı cari hesaba da alacak hareketi işlenir. Fatura ile ilgili kayıtlar muhasebe ile entegre çalışılması halinde, Entegrasyon Kayıtları/Müşteri Alacak bölümüne işlenir. Zayi İade Fatura: Satılan malların zarar görmesi sebebiyle iade edilmesi halinde kesilen fatura tipidir. İade fatura gibi işlem görür, rapor amaçlıdır. İthalat/İhracat: Bu seçenek işaretlenerek kaydedilen bir alış/satış irsaliyesinin Dekont Modülünden ithalat/ihracat kapatması yapıldığında, alış/satış faturasının tipi otomatik olarak İthalat/İhracat olur. Kullanıcıların elle kestikleri faturalarda bu seçeneği kullanmamaları gerekir. | |||
| İhracat/İthalat Tipi | Bu alan sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış irsaliyeleri için kullanılır. Alış irsaliyelerinde kullanılmamalıdır. | |||
| İhr. Kur Farkı | İhracat işlemlerine ait kur farkı faturalarının girişi için kullanılan alandır. | |||
| Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece ithalar tipli faturalarda dolu olacaktır. Firmaların yaptıkları her ithalata bir numara vermesi gerekmektedir. Programda İthalat faturası oluşturulması için öncelikle, ithalat tipli alış irsaliyesi girilmelidir. Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri→ İthalat Kapatma bölümünden girildiğinde, referans no seçilerek ithalat faturası oluşturulur. İthalat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ithalat faturasına, irsaliyede girilen export referans numarası aktarılır. | |||
| Özel Kod-1 | Tanımlanan Özel Kod-1 seçenekleri arasından, Örneğin, ; Peşin alışlar ayrı, vadeli alışlar ayrı bir alış hesabında gruplanabilir. Ekrana
| |||
| Özel Kod-2 | Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından,
| |||
| Açıklama | Alış irsaliyesine ait açıklama bilgisinin girildiği alandır.
| |||
| Proje Kodu | Tanımlanan proje kodları arasından, | |||
| Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, | |||
| Kdv Dahil Mi? | KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerir.
| |||
| Transit İrsaliye | Alış irsaliyesinden otomatikman satış irsaliyesi kaydının oluşturulmasını sağlayan alandır. | |||
| Bağlantı No | Girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. | |||
| Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından,
| |||
| Nakliye Katsayısı | Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır.
| |||
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda hangi sahadaki bilginin değişeceğinin belirlendiği alandır. | |||
| Farklı Teslimat | İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür.
| |||
| Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır. Buradaki cari Kod, irsaliyenin kesildiği kodun aynısı olmalıdır. | |||
| İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | |||
| Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabildiği alandır. | |||
| İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabildiği alandır. | |||
| İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabildiği alandır. | |||
Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Kesilen irsaliyenin müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. İrsaliye kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. | |||
| Ek Sahalar | Açıklama girişi için kullanılan alanlardır.
|
| Info |
|---|
Özel Kod-1, Özel Kod-2, Açıklama, Plasiyer Kodu, Proje Kodu, KDV Dahil, Transit İrsaliye, Toplu Depo, Nakliye Katsayısı, Farklı Teslimat (kod, isim, adres, ilçe, il) ve Ek Sahalardan oluşan alanlar, "Alış Parametreleri" sayesinde isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir |
...
/almayabilir. |
Koşul Bilgileri Ekranı
Alış irsaliyesine ait geçerli koşul bilgileri alanlarının yer aldığı ekrandır.
...
| Kalem Bilgileri Ekranı | ||
|---|---|---|
| Kod | Teslimatı yapılan stok kaleminin, | |
| İsim | Stok sabit kayıtlarında kaydettiğiniz stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | |
| Sipariş No | Her malın ayrı ayrı sipariş numarasının girilmesini sağlamak için kullanılan alandır.
| |
| D.Kd (Depo Kodu) | Tanımlaması yapılan depo kodunun, | |
| Yapılandırma Kodu | Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, stoka ait yapılandırma kodunun girildiği alandır. | |
| Yapılandırma Kodu Açıklaması | Yapılandırma kodu alanına girilen değere ait açıklama bilgisinin, program tarafından getirildiği alandır. | |
| Yapılandırma Kod Sihirbazı | Belirli bir özellik kombinasyonu içeren yapılandırma kodunun, sistemde tanımlı yapılandırma kodları arasında olup olmadığını saptamak ve tanımlı değilse de hızlı tanımlama yapmak amacıyla kullanılan alandır. | |
| Yapılandırılabilir Ürün Girişi | Birden fazla yapılandırma koduna ait çıkış miktarlarının, tek seferde kaydedilmesi için kullanıldığı alandır. | |
| Tes.Cari Kod (Teslim Cari Kodu) | İrsaliyenin kesildiği cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde, teslimatın yapılacağı cari hesap/adresin stok bazında belirlenmesi için kullanılan alandır.
| |
| Satır Açıklama | Her kalem için, 10 ayrı ek açıklama girişinin yapılabildiği alandır.
| |
Ç.Değ (Çevrim Değeri) | Stok kodu alanına girilen stoka ait, birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceğinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna basılarak, o stok için tanımlanmış olan ölçü birimi seçilir. Girilen miktar otomatik olarak ölçü birimi değerine çevrilir ve sistem tarafından ekrana getirilir. Alanın sağ tarafında bulunan rehber, stokun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değeri olması halinde çevrimin hangi değere göre yapılacağını seçmek amacıyla kullanılır.
| |
| Seri Takibi | Alış irsaliyelerinin, seri numaralarına göre takibinin yapılması amacıyla kullanılan alandır. | |
| Miktar 2 | Stok bazında takibin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır.
| |
| Fiyat Birim | İrsaliyedeki stok kalemlerinin kaydı sırasında, fiyat girmeden önce, eğer ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa (adet, kg, koli v.s), gireceğiniz fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğunun seçildiği alandır.
| |
| Muhasebe Kodu | Hizmet faturası kesen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmeleri için kullanılan alandır. Bu alan için tanımlanan muhasebe kodunun seçilmesi ile, ilgili alış faturasındaki hizmet kalemi için borç hareketi oluşur.
| |
| Hesap İsmi | Muhasebe kodu alanına girilen hesap koduna ait isim bilgisinin otomatik olarak ekrana geldiği alandır. | |
| Vade Tarihi | Vade günü baz alınarak hesaplanan tarihin, otomatik olarak ekrana geldiği alandır.
| |
| Ek Alan-1 | İrsaliye basımına yönelik, anlık açıklamaların girildiği alandır.
| |
| Ek Alan-2 | Alış irsaliyeleri girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklamanın gerekliliği halinde kullanılan alandır. Her bir kalem için en fazla 14 karakter uzunluğunda açıklama girilir.
| |
| Miktar | İlgili stok kaleminin irsaliye üzerindeki teslimat miktarının yazıldığı alandır. Alış irsaliyesinde girilen stok kayıtları, irsaliye kaydı tamamlanmadan stok hareket kayıtlarına aktarılır. Bu sayede diğer terminallerden stok kontrolleri, irsaliye kaydının bitirilmesi işlemi beklemeden yapılır ve bakiyeleri izlenir. | |
| M. Faz ( Mal fazlası) | Alınan malın yanında gelen hediye malların, irsaliyede gösterilmesi için kullanıldığı alandır. Burada hediye gelen miktar girilmelidir. Eğer alınan malın yanında hediye gelen mal farklı ise, miktar hanesine gerekli değer yazılır, mal fazlası hanesi boş bırakılır. Bir sonraki satıra hediye olarak gelen malın kodu yazılır ve bu mal için de miktar hanesi boş bırakılarak, mal fazlası hanesine hediye miktarı girilmesi ile kayıt oluşturulur.
| |
| Fiyat Tipi | "Stok Sabit Kayıtlarında girilmiş" olan altı fiyattan birinin, fiyat hanesine aktarılması için kullanılan alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine basılarak hangi alana girilen fiyatın kullanılacağı belirlenir.
| |
| Dv. Tip (Döviz Tip) | Döviz takibinin yapıldığı alandır. Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz alış tipi değeri, program tarafından ekrana getirilir. Bu alana getirilen değer, isteğe bağlı olarak farklı bir döviz tipi ile de değiştirilebilir. Döviz tipi olarak “0“ dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli olarak alındığı, “0“ değeri seçilirse de TL olarak alındığı anlaşılır.
| |
| Döviz Fiyat | Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz fiyat değeri, otomatik olarak ekrana gelir. İsteğe bağlı olarak, bu alana getirilen fiyat değiştirilebilir.
| |
| Döv.Kur | Üst bilgiler ekranında girmiş olduğunuz Döviz Baz Tarihi ile, Döviz Takibi/Günlük Kur Girişi Bölümü’nden girmiş olduğunuz kur tutarı, Döviz Kur alanına yansır. İsteğe göre değişiklik yapılabilir. Kur tutarı ile döviz fiyatı alanındaki değerlerin çarpımı sonucu çıkan rakam, fiyat alanına yansır. | |
| Fiyat | İlgili malın, irsaliye üzerindeki birim fiyatıdır. | |
| İsk.1-6 | İsteğe bağlı olarak 1’den 6’ya kadar kademeli şekilde ekranda yer alabilen, iskonto bilgisinin girildiği alandır. Sadece 1. İskonto için tutarsal iskonto girilebilir. Diğer kademeli iskontolarda, oran (%) bazında kayıt girilir.Hesaplamada malın brüt tutarından 1. iskonto düşüldükten sonra, kalan tutardan 2. iskonto düşülür. İkiden fazla iskonto kullanılması durumunda da, kalan tutar üzerinden diğer iskontolar düşülür.
| |
| İsk.1-6 Tip | İskontoları tiplerini muhasebe kodlarına bağlamak için kullanılan alandır. Örneğin, iskonto tip 1 için özel müşteriler iskontosu, iskonto tip 2 için mağaza iskontosu gibi kullanım amacına göre tanımlamalar yapıldıktan sonra belirlenen iskonto tipleri ile farklı muhasebe kodları çalıştırılabilir. | |
| KDV | Kdv oranının girildiği alandır.
| |
| Proje Kodu | Yapılan alışın proje bazında izlenmesini sağlayan alandır. | |
| Fiili Tarih | Üst Bilgiler sayfasında bulunan fiili tarih bilgisinin, kalem bilgilerine yansıtıldığı alandır. İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir. | |
| Tutar | Stok miktarı ile birim fiyatın program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı alandır. Bu alana müdahale edilemez. Sadece birim fiyat ve miktar hanelerinde yapılan değişiklikler tutarın değişmesine sebep olur. İrsaliyede girilen tüm stok tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar alanında görünür. | |
| Top. Mik. (Toplam Miktar) | Sipariş bağlantılı irsaliye oluşturulduğunda, ilgili stok kalemi için seçilen sipariş/irsaliye kalemindeki miktar bilgisinin program tarafından ekrana getirildiği alandır. | |
| Sip. Nolar (Sipariş Numaraları) | Sipariş bağlantılı irsaliye oluşturulduğunda, ilgili sipariş numarasının izlendiği alandır. | |
| Bakiye | İrsaliyede girilen her stok kodu için, ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesinin, bilgilendirme amacıyla program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
...
Toplamlar Ekranı | İskonto ve Maliyet Toplamları | |
|---|---|---|
| Brüt Toplam | İrsaliyede kaydedilen mal tutarlarının, iskonto düşülmeden önceki brüt tutarını gösteren alandır. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır. | |
| Mal Fazlası İsk. | Kalem bilgileri ekranında mal fazlası alanı kullanılmışsa, program öncelikle mal fazlası (hediye) tutarını brüt olarak hesaplar, daha sonra iskonto şeklinde brüt tutardan düşer. Bu alanda, irsailye kaydında mal fazlası olarak girilmiş bütün malların toplam tutarı ekranda görünür. Brüt tutardan ilk olarak düşecek iskonto, mal fazlası iskontosudur. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır. | |
| Satır İskontosu | İrsaliye kaydı sırasında, satır bazında girilen tüm iskonto oran/ tutar toplamlarının program tarafından hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. Brüt tutar ve mal fazlası iskontosundan sonra düşülecek ikinci iskonto, satır iskontosudur. Kalem bilgileri ekranındaki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki ekrana (kalem bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır. | |
| Fat.Alt. İsk 1, 2, 3 | Genel iskonto 1-2-3 tanımlamaları yapılmış ise ekrana gelen alanlardır. Fatura Altı İskonto-1 alanı; cari hesap için girilen iskonto oranı varsa, bu oran üzerinden hesaplanan tutarın program tarafından ekrana getirildiği alandır. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapılan düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapılan düzeltme tutar sahasına otomatik olarak hesaplanarak yansır. Genel İskonto-1-2-3, mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülecek fatura altı iskontolarıdır. Genel İskonto-3 ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılır.
| |
Fat.AltM-1, 2 | Ek Maliyet-1 veya 2 tanımlamaları yapılmış ise fatura altı ilave maliyetleri program tarafından otomatik olarak ekrana gelir. Hesaplatılan bir değer yoksa elle tutar girilebilir.
| |
| Genel İskonto 1,2,3 | Mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülen fatura altı iskonto alanlarıdır. Bu alanların ismi, satış parametreleri kısmında Genel İskonto veya Fatura Altı İskonto isimlerinden birinin işaretlenmesiyle belirlenen isim ile ekrana gelir. Genel İskonto-1, faturanın kesildiği müşterinin, cari hesap sabit kayıtlarında tanımlanan iskonto oranı üzerinden hesaplanan tutarın görüntülendiği alandır.Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenilen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapacağınız düzeltme oran sahasına, oran üzerinde yapacağınız düzeltme tutar sahasına otomatik hesaplanarak yansır.Bölge farkı iskontosu için Genel İskonto-3 kullanılır. | |
| Ek Maliyet 1,2 | İlave maliyetlerin girildiği alandır. Hesaplatılan bir değer yoksa, elle tutar girilebilir. | |
| ÖTV | Hesaplanan ÖTV tutarının izlendiği alandır. | |
| Yuvarlama | İrsaliye genel toplamının yuvarlanması için kullanılan alandır. | |
| Br. 1 Miktar, Br.2 Miktar, Br. 3 Miktar | Kalem Bilgilerinde girilen tüm stokların toplam miktar bilgilerinin, stok kartı kayıtlarında tanımlı birinci, ikinci ve üçüncü ölçü birimi cinsinden izlenen alandır. | |
| Hediye Puan | Müşterilere, aldıkları malın üzerinden puan hesaplaması yapılması ve puanlarına istinaden hediye verilmesi işlemlerinin takibinin yapılması amacıyla kullanılan alandır. Bu sistemde, her bir ürün için ayrı ayrı puanlar belirlenerek, hak edilen, kullanılan ve kalan bakiye puanları takip edilebilir. Puan karşılığı verilen hediye ürünlerde, bakiye puan dikkate alınır. | |
| Toplamlar Ekranı | KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam | |
| Ara Toplam | Yukarıda anlatılan iskontolar toplamının brüt toplamdan düşülüp, ek maliyet toplamlarının eklenmesiyle oluşan toplamdır. Bu alana elle müdahale edilemez. Bilgilendirmek amacıyla görüntülenen alandır. | |
| KDV 1,2,3,4,5 | İrsaliye kaydında girilen stok kalemlerinin, stok sabit kayıtlarında yazılı KDV oranına göre, program tarafından otomatik hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. | |
| KDV % | KDV hesaplamalarında kullanılan oranların izlendiği alandır. | |
| Toplam KDV | Farklı KDV oranları üzerinden hesaplanan tutarların toplamının yazıldığı alandır. Hesaplanan değer üzerinde çok küçük bir farklılık olması halinde düzenleme yapılmasını, aksi halde bu değerin değiştirilmemesi tavsiye edilir. Burada yapılacak düzeltme, yukarıda anlatıldığı şekilde hesaplanan KDV tutarları dağılımına yansımaz. Yapılan değişiklik, sadece aşağıdaki genel toplam alanına yansır. Fatura/ Kayıt/Satış Fatura Parametreleri Bölümü’nde “KDV Maliyete Eklensin” parametresi işaretlenmiş ise, bu alanda oluşan tutar muhasebeye entegre olmaz. Stok fiyatlarına KDV tutarları eklenerek stok hareket kayıtlarına aktarılır. | |
| Genel Toplam | Yukarıda anlatılan işlemler sonucu oluşan son toplamın gösterildiği alandır. Bu tutar üzerinde değişiklik yapmak yerine Karşı Toplam alanı kullanılmalıdır. | |
| Karşı Toplam | Alış irsaliyesi genel toplam alanında değişiklik yapılması istendiğinde kullanılan alandır. Yardımcı Programlar/Özel Parametre Kayıtları Bölümü’nde, Grup Kodu sahası “FATURA”, Anahtar sahası “SATFATKARSITOPLAM” ve Değer sahası ‘0’ olarak tanımlama yapılması halinde bilgi girişi yapılır. Bu alana girilecek tutar "Genel Toplam" alanına aktarılır. "Genel Toplam" ile "Karşı Toplam" arasındaki fark, yuvarlama alanından takip edilir. | |
| Resim Alanı | Faturaya resim yada doküman dosyası eklemek için kullanılan alandır. | |
| Toplamlar Ekranı | Kayıt Sorgulamaları | |
| Kasa Kodu | "Fatura Üst Bilgiler" sayfasında bulunan fatura tipleri arasından, kapalı ve muhtelif fatura tipleri seçildiğinde aktif olan alandır. Bu iki tip fatura, peşin fatura olarak kabul edilir ve kasa modülünde kayıt oluşur. Bu alanda çoklu kasa kullanılıyor ise, fatura toplamının hangi kasaya aktarılacağı sorgulanır. Tek kasa kullanımında ‘00’ kasa kodu, program tarafından ekrana getirilir. Kasa kodu seçmek için, sahanın sağ tarafında bulunan aşağı ok işaretine, sağ klik tuşuyla basılması yeterlidir. | |
| Kasa Adı | Kasa kodu seçilmesi halinde, ilgili kasaya ait ismin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | |
| Toplam Mal Ağırlığı | İrsaliyede girilen stok kalemleri için, “Stok Kartı Kayıtlarında” birim ağırlık tanımlaması ile aktif olan alandır. Program bu ağırlıkları, irsaliyedeki miktarlarla çarparak toplam mal ağırlığını hesaplar ve otomatik olarak ekrana getirir. | |
| Vade Gün/Vade Tarihi | İrsaliye kaydı oluştururken, cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade gün/tarihinin belirlendiği alandır.
| |
Basım | Girilen irsaliyenin basımı yapılacak ise işaretlenen alandır. Bu alan işaretlendikten sonra “Tamam” butonuna basıldığında, “Dizayn Sorgulama” ekranından dizayn tipi ve yazıcı seçilerek basım yapılır. | |
| Sıralama Seçeneği | Basımı yapılacak olan irsaliye kalemlerini, bu alanda bulunan seçeneklere göre sıralatmak amacıyla kullanılan alandır.
| |
| Vadelere Bölme | Alış irsaliyesi tutarının cari hareket kayıtlarına işlenirken, vadelere bölünerek kaydedilmesi için kullanılan alandır. "Üst Bilgiler" veya "Koşul Bilgileri" ekranında ödeme kodu girilmişse, vadelere bölünen tutarlar program tarafından otomatik olarak bu alana gelir.
| |
| Tamam | Bilgileri girilen irsaliyenin kaydı için kullanılan butondur. |
...