Page History
...
- Sipariş
- İrsaliye
- Fatura
- Çek/Senet
- Banka Fişi
- Cari Hesap Fişi seçeneklerini içerir.
Kod | Çapraz hareket kurallarına ait kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. |
|---|---|
Açıklama | Çapraz hareket kuralının adı ya da açıklayıcı bilgisidir. |
Kayıt Türü | Çapraz hareket kuralının geçerli olacağı kayıt türü bilgisidir. Kayıt türleri, eklenmek istenen kurala göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. |
Koşul | Kayıt türüne göre çapraz hareket oluşturmada geçerli olması istenen koşul bu alandan belirlenir. Burada belirtilen koşula uygun kayıtlar için kural geçerli olacaktır. Örneğin, kayıt türü Satınalma Faturası ise koşul alanında belirlenen formüle göre, sadece belirtilen koşullara uygun satınalma faturalarında bu kuralın çalışacağı söylenmiş olur. Organizasyonel Birim "01" olduğunda Satınalma Faturası için bu kural çalışsın değil ise çalışmasın gibi bir koşul belirlenebilir. |
Çapraz Hareket Bilgileri | |
Alan | Oluşacak olan çapraz harekete ait alanların belirlendiği seçenektir. |
Değer | Alan kolonunda yapılan seçimin değerinin tanımlandığı seçenektir. Koşulda olduğu gibi değer ile parametre ve fonksiyonların yer aldığı editöre ulaşılır. Örneğin kayıt türü Satınalma Faturası olan bir hareketin çapraz hareketinin kayıt türü Perakende Satış Faturası seçilerek cari hesap bilgisi için de "…… Cari Hesabı" şeklinde tanım yapılabilir. |
...
1.Satınalma ve satış faturalarını içeren ilgili örnekte öncelikle Sistem Ayarları Öndeğer ve Parametreler Ticari Sistem Satınalma ve Satış Parametreleri Genel başlığı altında yer alan Satınalma/Satış Çapraz hareketleri tanımlı olmalıdır.
2.Fatura seçeneği ile Çapraz Hareketi Kuralı tanımlanmalıdır.
2.1.Kayıt türü Satınalma Faturası koşulumuz ise faturada belirtilen Organizasyonel Birim Kodunun "01.01" olması olsun.
2.2.Oluşacak olan çapraz hareket alanları ve değerlerinde ise; Kayıt Türü "Toptan Satış Faturası", Organizasyonel Birimi "02" ve Ambar kodu ise "02.01.02" olsun.
3.Bu kural tanımına göre "01.01" numaralı Organizasyonel Birimde bir satınalma faturası kaydı oluştuğunda "02" numaralı Organizasyonel Birim ve "02.01.02" numaralı Ambar bilgileriyle bir Toptan Satış Faturası oluşmalıdır.
...