Page History
...
| Koşul Sabit Kayıtları Ekranı | |||
|---|---|---|---|
Koşul Kodu | Tanımlanacak koşul için girilen koddur. Koşul kodu, "Cari Hesap Kayıtları" bölümündeki "Koşul Kodu" alanında kullanılır. Böylece, ilgili cari kodla ilgili fatura işlemi yapıldığında koşul kodunda tanımlı parametreler baz alınır. | ||
Koşul Açıklama | Girilen koşul koduna ait açıklamanın kaydedildiği alandır. Örneğin; Bayi Satış, Ege Bölgesi Müşteriler, Akdeniz Bölgesi Müşteriler gibi. | ||
Koşul Tipi | Koşul Politika Tanımlamaları için kullanılan alandır.
| ||
Kayıt Tarihi | Koşul kodu kaydının yapıldığı tarihtir. Bu tarih, sistem tarihi olarak program tarafından otomatik şekilde ekrana getirilir. Kullanıcılar tarafından müdahale edilemez. | ||
Koşul Rapor Kodu (Stok Grup Kod/Stok Kod1/Stok Kod2/Stok Kod3/Stok Kod4/Stok Kod5/Stok Fiyat Kod) | Tanımlanan koşulun hangi stoklar için geçerli olacağının seçildiği alandır. Örneğin; Bu koşul belli bir grup koduna sahip stoklar için uygulanacaksa, stok grup kodu seçilir. Bu bölümde girilecek seçeneğe göre, "Detay Koşul Kayıtları" bölümünde grup kodu, kod–1,2,3,4,5 veya stok fiyat kodu sorgulanır. "Koşul Rapor Kodu" alanı sadece, "Detay Koşul Kayıtları" bölümünde kullanılır. | ||
Çoklu Seçim | "Detay Koşul Kayıtları", "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde belirlenen Koşul Rapor Koduna göre yapılır. Örneğin; "Detay Koşul Kayıtları" stokların sahip olduğu grup koduna göre yapılacaksa, ilgili koşul kodu için "Koşul Sabit Kayıtlar" bölümünde "Koşul Rapor Kodu" olarak "Stok Grup Kodu" seçilir. Böylece, koşulun sadece belirtilen grup koduna sahip stoklar için geçerli olacağı belirlenir. Ancak bazı durumlarda, koşulun geçerli olacağı stokların tek bir alana göre (örneğin grup kodu) belirlenmesi mümkün değildir. Bu yüzden," Detay Koşul Kayıtları" bölümünün geçerli olacağı stokların, birden fazla koşul rapor kodu ya da stok kartında bulunan diğer alanlara göre belirlenmesi için "Çoklu Seçim" seçeneği işaretlenir. Bu seçenek işaretlenerek, tanımlanan koşul kodları için "Detay Koşul" tanımlanırken, Cari → Kayıt → Koşul Kayıtları → Detay Koşul Kayıtları → Geçerli Stoklar sekmesinde, koşulun hangi stoklar için geçerli olduğunun belirlenmesi gerekir. | ||
Faturada Sadece Koşul Detaydaki Stoklar Girilsin | "Koşul Detay Kayıtları" bölümünde belirlenen stok kodları dışındaki kodların, faturada kullanılmaması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlendiğinde, "Koşul Rapor Kodu" alanında belirlenen stoklar faturada kullanılamaz. Dolayısıyla, ilgili koşulların geçerli olacağı stok kodlarının, "Detay Koşul Kayıtları" bölümünden tek tek girilmesi gerekir. Bu durumda, Fatura Modülünde, Detay Koşul Kayıtlarında belirtilmemiş bir stok kodu ile işlem yapılmak istendiğinde program uyarı vererek işlemi gerçekleştirmez. | ||
Faturada İlave Koşullar Girişindeki Üste Yaz Koşulları Kullanılsın | "Ek Koşul Kayıtları" bölümünde yer alan "İlave Şekli" alanında belirlenecek "Sıfır değerler dahil üstüne yaz" ve "Sıfır değerleri değiştirmeden üstüne yaz" koşullarından işaretli olanının kullanılmasını sağlamak için kullanılan seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, ek koşul tanımlaması yapılmış olsa bile üstüne yazma ile ilgili olan seçenekler kullanılamaz. | ||
Faturada İlave Koşullar Girişindeki Toplam Koşulları Kullanılsın | "Ek Koşul Kayıtları" bölümünde yer alan "İlave Şekli" alanında belirlenecek, "Normal Toplam Al" koşulunun kullanılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu parametre işaretlenmediğinde ek koşul kayıtlarında, toplam koşul işaretlenmiş olsa bile kullanılamaz. | ||
Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın | İlgili koşul kodu ile işlem gören cari hesaplara ait fatura toplamlarının, cari hesaplarına aktarılırken vadelere bölünerek aktarılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, faturadaki vadeler dikkate alınmadan, fatura toplamları cari hareket kayıtlarına tek bir satır olarak aktarılır. | ||
Cari Hesaba KDV Ayrı Kayıt Olarak Atılsın | İlgi koşul kodunu taşıyan cari kartlara kesilen faturalarda, KDV hariç rakamın ayrı, KDV tutarının ayrı satırlar halinde cari hareketlere aktarılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Parametre işaretlenmediğinde, fatura toplamı cari hareketlere tek bir satır olarak aktarılacaktır. | ||
Siparişteki Döviz Fiyatları Faturada Türk Lirasına Çevrilsin | Dövizli olarak girilen sipariş kayıtlarının, siparişin faturalandığı tarihteki kurla çarpılarak, Türk Lirasına çevrilmesi isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile eski tarihteki kurla girilmiş siparişlerin, teslimatın yapıldığı tarihteki kurla güncellenmesi sağlanacaktır. | ||
Siparişteki Fiyatları Yeni Geçerlilik Tarihine Göre Güncellensin Mi | Siparişlerin girişleri yapıldıktan sonra ilgili koşulla ilgili herhangi bir değişiklik yapıldı ise bu sipariş teslimatları yapılırken, siparişlerin koşuldaki son duruma göre düzenlenmesi için kullanılacak parametredir. |
...