Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Cari " menüsünün altında yer alır. Koşul kayıtlarının ilk aşaması "Koşul Sabit KayıtlarıdırKayıtları" bölümüdür. Bu bölümde, tanımlanan koşula ait baz alınacak parametreler tanımlanmaktadırtanımlanır. Tanımlanan parametreler doğrultusunda, ilgili koşula ait hesaplamalar yapılarak, fatura modülünde fiyatlar, vadeler, faizler ve iskontolar bulunmaktadıryapılır. Her farklı uygulama için başka bir koşul sabit tanımlanmalıdırtanımlanır. Koşul sabit kayıtları; Koşul Kartı Ve Koşul Kartı-2 olarak iki bölümden oluşmaktadırsekmeden oluşur.
| Koşul Sabit Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
Koşul |
Kodu | Tanımlanacak koşul için |
girilen koddur. |
Koşul kodu, |
"Cari Hesap Kayıtları" bölümündeki "Koşul Kodu" alanında kullanılır. Böylece, ilgili cari kodla ilgili fatura işlemi yapıldığında |
koşul kodunda tanımlı parametreler baz |
alınır. | |
Koşul Açıklama | Girilen koşul koduna ait açıklamanın |
kaydedildiği alandır. Örneğin; Bayi |
Satış, Ege |
Bölgesi Müşteriler, Akdeniz |
Bölgesi Müşteriler gibi. | |
Koşul Tipi | Koşul Politika Tanımlamaları için |
kullanılan alandır.
|
|
|
Kayıt Tarihi | Koşul kodu kaydının yapıldığı tarihtir. Bu tarih, sistem tarihi olarak program tarafından otomatik |
şekilde ekrana getirilir. Kullanıcılar tarafından müdahale edilemez. | |
Koşul Rapor Kodu (Stok Grup Kod/Stok Kod1/Stok Kod2/Stok Kod3/Stok Kod4/Stok Kod5/Stok Fiyat Kod) | Tanımlanan koşulun hangi stoklar için geçerli olacağının |
seçildiği alandır. Örneğin; Bu koşul belli bir grup koduna sahip stoklar için |
uygulanacaksa, stok grup kodu |
seçilir. Bu bölümde girilecek seçeneğe göre, "Detay Koşul Kayıtları" bölümünde grup kodu, kod–1,2,3,4,5 veya stok fiyat kodu |
sorgulanır. "Koşul Rapor Kodu" alanı sadece, |
"Detay Koşul |
Kayıtları" bölümünde kullanılır. | |
Çoklu Seçim | "Detay Koşul Kayıtları", "Koşul Sabit |
Kayıtları" bölümünde belirlenen Koşul Rapor Koduna göre |
yapılır. Örneğin |
; "Detay Koşul Kayıtları" stokların sahip olduğu grup koduna göre yapılacaksa, ilgili koşul kodu için "Koşul Sabit |
Kayıtlar" bölümünde "Koşul Rapor Kodu" olarak "Stok Grup Kodu |
" seçilir. Böylece, koşulun |
sadece belirtilen grup koduna sahip stoklar için geçerli olacağı |
belirlenir. Ancak bazı durumlarda, koşulun geçerli olacağı stokların tek bir |
alana göre (örneğin grup kodu) belirlenmesi mümkün |
değildir. Bu yüzden," Detay Koşul |
Kayıtları" bölümünün geçerli olacağı stokların, birden fazla koşul rapor kodu ya da stok kartında bulunan diğer |
alanlara göre |
belirlenmesi için "Çoklu Seçim" seçeneği |
işaretlenir. Bu seçenek işaretlenerek, tanımlanan koşul kodları için "Detay Koşul" tanımlanırken, Cari → Kayıt → Koşul Kayıtları → Detay Koşul Kayıtları → Geçerli Stoklar |
sekmesinde, koşulun hangi stoklar için geçerli olduğunun belirlenmesi |
gerekir. | |
Faturada Sadece Koşul Detaydaki Stoklar Girilsin | "Koşul Detay Kayıtları" bölümünde |
| belirlenen stok kodları dışındaki kodların, faturada |
| kullanılmaması için işaretlenmesi gereken |
| seçenektir. Bu seçenek işaretlendiğinde, "Koşul Rapor Kodu" alanında belirlenen stoklar faturada kullanılamaz. Dolayısıyla, ilgili |
| koşulların geçerli olacağı stok kodlarının, "Detay Koşul Kayıtları" bölümünden tek tek girilmesi |
| gerekir. Bu durumda, Fatura Modülünde, Detay Koşul Kayıtlarında belirtilmemiş bir stok kodu ile işlem yapılmak istendiğinde |
| program uyarı vererek işlemi gerçekleştirmez. |
Faturada İlave Koşullar Girişindeki Üste Yaz Koşulları Kullanılsın |
Kayıtları" bölümünde |
açıklaması olan |
ve "İlave Şekli |
" alanında belirlenen, iki üstüne yaz koşulundan işaretli olanının kullanılabilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde ek koşul tanımlaması yapılmış olsa bile üstüne yaz koşulları kullanılamayacaktır. |
Faturada İlave Koşullar Girişindeki Toplam Koşulları Kullanılsın | Ek Koşul Tanımları bölümünde anlatılacak olan, İlave Şekli sahasında belirlenen, toplam koşulunun kullanılabilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametre işaretlenmediğinde ek koşul tanımlama da toplam koşulu işaretlenmiş olsa bile kullanılmayacaktır. |
Cari Hesaba Vadelere Bölünerek Atılsın | İlgili koşul kodu ile işlem gören cari hesapların fatura toplamlarının cari hesaplarına vadelere bölünerek aktarılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametre işaretlenmediğinde, faturadaki vadeler dikkate alınmadan, fatura toplamları cari hareket kayıtlarına tek bir satır olarak aktarılacaktır. |
Cari Hesaba KDV Ayrı Kayıt Olarak Atılsın | İlgi koşul kodunu taşıyan cari kartlara kesilen faturalarda, KDV hariç rakamın ayrı, KDV tutarının ayrı satırlar halinde cari hareketlere aktarılması isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Parametre işaretlenmediğinde, fatura toplamı cari hareketlere tek bir satır olarak aktarılacaktır. |
Siparişteki Döviz Fiyatları Faturada Türk Lirasına Çevrilsin | Dövizli olarak girilen sipariş kayıtlarının, siparişin faturalandığı tarihteki kurla çarpılarak, Türk Lirasına çevrilmesi isteniyor ise işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile eski tarihteki kurla girilmiş siparişlerin, teslimatın yapıldığı tarihteki kurla güncellenmesi sağlanacaktır. |
Siparişteki Fiyatları Yeni Geçerlilik Tarihine Göre Güncellensin Mi | Siparişlerin girişleri yapıldıktan sonra ilgili koşulla ilgili herhangi bir değişiklik yapıldı ise bu sipariş teslimatları yapılırken, siparişlerin koşuldaki son duruma göre düzenlenmesi için kullanılacak parametredir. |
Koşul Kartı - 2 Ekranı
| Koşul Sabit Kayıtları Ekranı | Koşul Kartı - 2 |
|---|---|
Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması | Belirlenecek vadeler bazında farklı fiyat listeleri kullanılacak ise işaretlenmesi gereken parametredir. Vadeler ve bu vadelerde kullanılacak liste fiyatları Genel Koşul Kayıtları bölümünden tanımlanmaktadır. Bu parametre işaretlendiğinde aşağıdaki 4 parametre kullanılamayacaktır. Bu parametre ile stok kartlarında tanımlı 4 satış fiyatı veya eğer kullanılıyor ise stok liste fiyatlarındaki fiyatlar koşul uygulamasında kullanılabilir. |
Vade İskontosu veya Faiz Uygulaması | Vadelere göre farklı iskontolar veya geciken ödemelerde faiz uygulaması yapılacak ise işaretlenmesi gereken parametredir. Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması işaretlenmiş ise bu parametreye ulaşılamayacaktır. Bu parametre işaretlendiğinde, fatura modülünde ilgili koşul koduna sahip cari koda ait işlem yapılırsa, vadesinden önce yapılacak ödemeler için vade iskontosu yapılacak, geç ödemeler için ise faiz uygulanacaktır. |
Peşin İskonto Fiyattan Düşülsün | Vade İskontosu veya Faiz Uygulaması parametresi işaretlendiğinde aktif olan parametredir. Peşin alışverişlerde uygulanacak iskonto tutarının, fiyattan düşülmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Eğer bu parametre işaretlenmez ise fiyat, belirlendiği gibi gelecek, yapılacak peşinat iskontosu faturalardaki satır veya genel iskontolarda gösterilecektir. |
Peşin İskonto İçin Genel İskonto (0...3) | Peşin İskonto Fiyattan Düşülsün parametresi işaretlenmemiş ise aktif olan sorgulamadır. Yapılacak peşinat iskontosunun fatura altı iskontosu olan genel iskontolardan hangisine yazılması isteniyor ise ilgili iskonto girilmelidir. Örneğin; peşinat iskontosunun genel iskonto–1 sahasına yazılması isteniyor ise bu sorgulamada 1 girilmelidir. Bu parametreye bir bilgi girildi ise aşağıdaki sorgulama boş bırakılmalıdır. |
Peşin İskonto İçin Satır İskonto (0...6) | Peşin İskonto Fiyattan Düşülsün parametresi işaretlenmemiş ise aktif olan sorgulamadır. Yapılacak peşinat iskontosunun satır iskontolarından hangisine yazılması isteniyor ise ilgili satır iskontosu bu sahada belirlenmelidir. 0 (sıfır) girilmesi peşinat iskontosunun satır iskontolarına yazılmayacağı anlamına gelecektir. |
İrsaliye Faturalaştırmada Koşullar Güncellensin | Eğer irsaliyedeki koşulla ilgili herhangi bir değişiklik yapıldı ise faturalaştırma işlemi sırasında, faturanın koşulun son durumuna göre güncellenerek oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. |
Koşul Tablosundaki Fiyatlar Netleştirilsin | Herhangi bir sipariş girilirken, koşul tablosundaki tüm iskontoların düşülerek, hesaplanan net tutarın fiyat hanesine getirilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda iskontolar, iskonto sahalarında görünmeyecektir. |
Koşul Tablosuna girilen Değerler Fiyat Kabul Edilsin | Detay Koşul Kayıtlarında, girilen tutar iskonto değerlerinin fiyat olarak kabul edilmesi ve fatura modülünde bu fiyatların getirilebilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. |
Koşul Ciro Primi İçin Kullanılsın | Ciro primi uygulamasının desteklenebilmesi için işaretlenmesi gereken sahadır. Ciro Primi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Ek–4 (Ciro Primi Uygulaması). |
Fatura Satırında Maks. Mal Fazlası İsk. Oran(%) | Ciro Primi Uygulaması ile ilgili olarak bu alanda yazılan oran, faturada girilen miktarın maksimum ne kadarının mal fazlası olarak işleneceğini belirlemektedir. Ciro Primi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için bakınız Cari/Ek–4 (Ciro Primi Uygulaması). |
İşletmelerde Ortak | Koşul Sabit Kayıtları işletme bazında tanımlanabilmektedir. Eğer tanımlanan Koşul Sabit Kayıtlarının tüm işletmelerde geçerli olması isteniyorsa bu alana -1 olarak değer girilmelidir. |
Şubelerde Ortak | Koşul Sabit Kayıtları şube bazında tanımlanabilmektedir. Eğer tanımlanan Koşul Sabit Kayıtlarının tüm şubelerde geçerli olması isteniyorsa bu alana -1 olarak değer girilmelidir. |
Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları | Tanımlaması yapılan Koşul Sabit Kayıtlarının hangi şubelerde hariç tutulacağının belirtildiği alandır. |