Page History

Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin

Fatura kayıtları sırasında stokların eksi bakiyeye düşmesi durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

Eksi Bakiyede İşlem Durdurulsun

“Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin” parametresinin işaretli olduğu durumlarda sorgulanan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması durumunda, satış faturası kayıtları sırasında stok kalemi eksi bakiye veriyorsa "miktar" alanının boş geçilmesi engellenir.

Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın

Satış faturası kaydı sırasında, risk limitini aşmış müşterilerin olması durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, "Satış İrsaliyesi", Satış Faturası" ve "Müşteri Siparişleri" kaydı sırasında ilgili cari hesap borç bakiyesi veriyorsa, cari kod bilgisi yazıldığında program, (DİKKAT, MÜŞTERİ RİSKLİ) uyarısını verir ve "Belge Tutarı, "Risk Değeri", "Toplam Risk" bilgileri ekranda görüntülenir. Riskli müşteriler için, "Cari/Cari Risk Girişi" menüsündeki tanımlamalara göre fatura işlemi durdurulabilir veya devam edilebilir.

Risk Takibi Bakiye Üzerinden Yapılsın

“Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, carinin toplam risk hesaplamasına, teminat, senet, çek (daha önce dahil edildiyse, irsaliye ve sipariş riskleri) dahil edilmez.

Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın

Fiyat Birimi Sorulsun

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Satış faturası kaydı sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında fiyat girmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, "Fiyat Birimi" alanında sorgulanır. Fatura "Kalem Bilgileri" ekranında, stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir.

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın?” Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçeneği tercih edildiğinde, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri stok kartından okunur.

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın?” Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Farklı birimlerden mal çıkışı yapılabilmesi için kalem bilgilerinde "Çevrim Değeri" sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, çevrim değerinin yanında "Stok Ölçü Birimi" rehberi oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimini seçildiğinde rehber aktif hale gelir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stokun içinde bulunduğu grup için, "Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları" bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir.

“Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” seçeneği tercih edilmişse, "Kalem Bilgilerine" yansıyacak "Stok Ölçü Birimi" rehberinin hangi Grup Koduna göre yansıtılacağının belirlendiği seçenektir. Alanın yanında yer alan aşağı ok butonu ile , Stok Kod 1/2/3/4/5‘ten biri seçilir.

Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin

Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.

Toplu Faturalamada Gün Takibi Yapılsın

"Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama" işlemi kullanıldığında, irsaliyelerde kaydedilmiş olan vade günlerinin, faturalandırma sırasında tekrar onaylatılması/düzenlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Faturalandırma sırasında, irsaliyeler/vade günleri tek tek fatura haline getiriliyorsa, ortalama bir vade günü hesaplanarak ekrana aktarılır ve onaylama/düzenleme işlemi sağlanır.

Mal kalemlerine stok kodu girilirken, stok kartlarında Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, Satır İskontosu, Koşul Kodu, Ek Alan gibi seçeneklerden biri belirlendiğinde, program otomatik olarak satış irsaliyelerinde kaydedilen stok kalemlerini, belirlenen seçeneğe göre sıralar.

Örneğin; Stok kalemlerinin işyerinizde düzenli bir raf sistemiyle tutulduğu düşünüldüğünde, irsaliye kesilirken, çalışanın bu malları hazırlamasını kolaylaştırmak için, malların bulunduğu raflara öncelik sırasına göre bir numara verir. Bu numaralar stok kartında Kod-1 alanına yazıldığında, parametredeki bu seçenek alanı da Kod-1 olarak tanımlanmışsa, program irsaliye kesildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Çalışan kişi, verilecek bu çıktı sayesinde malları daha kısa sürede hazırlayıp sevk eder.

Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun

Bu parametre işaretlendiğinde, "Satış Faturası/Toplamlar" sayfasına "Sıralama Seçeneği" alanı eklenir. Böylece, basımı yapılacak olan fatura kalemlerinin, tercih edilen seçeneğe göre sıralanması sağlanır.

Üretim Reçeteleri Getirilsin

Bu parametrenin işaretlenmesi ile, Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra, o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, sağ klik tuşu ile ekrana gelen "Reçete Getirme" özel tuşu yardımıyla fişlere aktarılması sağlanır. "Reçete Getirme" işleminin çalıştırılmasından sonra, girilen mamul kodu kaldırılır ve sadece mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir.

Bu parametrenin kullanılması için, ilgili mamul stok koduna ait üretim ağacının, Üretim Modülü/Üretim Reçete Kayıtları bölümünden oluşturulmuş olması gerekir.

Yarı Mamuller Getirilsin

“Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir.  Bu parametrenin işaretlenmesi ile, "Kalem Bilgilerinde" girilen mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya aktarılır.

Bu parametrenin kullanılması için, mamule ait reçetenin "Üretim Modülünde" tanımlanmış olması gerekir.

Bakiye Kadar Getirilsin

“Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır.

Barkod/Üretici Kodu Dosyadan Okunsun

Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların "Stok Modülü/Barkod Kodu Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile barkodlar, "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılır.

Stoktaki Lokal Depo Gelsin

Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

İrsaliye/Faturada Seri No Takibi Yapılsın

Farklı seri numaraları ile girilen irsaliye/fatura kayıtlarının, seri numarasına göre takibinin yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterlik alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, fatura numarasını ayrı ayrı takip eder. İlgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise, bu numara irsaliye/fatura numarası alanına aktarılır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda bu parametrenin işaretlenmesine gerek yoktur.

Hizmet Uygulaması

Hizmet faturası kesen veya bu tür hizmet faturaları gelen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmelerini sağlayan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu "HIZ" ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak bu faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini "HIZ" olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu sorgular. Bu alana girilen muhasebe koduna satış faturaları için alacak, alış faturaları için borç hareketi işlenir.

Hizmet İçin Kullanılacak Depo Kodu

"Stok Modülü/Parametre Girişi" bölümündeki “Lokal Depo Uygulaması” parametresini işaretleyerek, lokal depolarını tanımlayan ve her türlü stok hareketinde depo kodu kullanan firmaların işaretlemesi gereken parametredir. "Lokal Depo Uygulaması" olan firmalar bu alana, hizmet faturalarında kullanmak istedikleri depo kodunu girebilirler. Girilen lokal depo kodu, hizmet faturalarına program tarafından otomatik olarak aktarılır.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın

Farklı alış ve satış kondisyonlarıyla işlem yapan firmaların, cari modülden tanımladıkları koşul kayıtlarının fatura modülünde de geçerli olması için kullanmaları gereken parametredir. Parametre işaretlendiğinde, Sipariş/İrsaliye/Faturada koşul kodlarının sorgulandığı bir ekran açılır. Kullanıcı bu ekranda, ilgili cari için tanımlı olan koşul kodunu isterse değiştirebilir.

Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun

“Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde satır bazında koşul kodu sorulur. Böylece, her stok kaleminin farklı koşul uygulaması ile satışı sağlanır.

Satır Bazı Koşul Kodu ile Kod-2 Eşleştirilsin

Bu parametrenin aktif hale gelmesi için “Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın” ve “Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun” parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrelerle birlikte, stok girişlerinde kullanılan koşul kodlarının ilk harfi ile başlayan "Özel Kod-2" tanımlamasının da yapılması gerekir. "Üst Bilgiler" ekranında yer alan "Özel Kod-2" alanına stok girişi için tanımlanan koşul kodlarına ait özel kod girildiğinde, satır bazında yer alan "Koşul Kodu" rehberinde sadece bu kod ile başlayan koşul kodları listelenir.

Koşul Kodu Girilmişse Fatura/İrsaliye/Siparişte Fiyat, Satır Bazı Vade ve Satır İskontoları Değiştirilmesin

Fatura oluştururken koşul kodunun kullanıldığı durumlarda, tanımlanan koşul kodundaki satır bazı vade ve iskonto değerlerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesini engelleyen parametredir.

Detay koşul kaydındaki "Grup Koşul Tanımlamaları" yapıldıktan sonra, grup iskontolarının hangi belgede verileceğini belirleyen parametredir.

Örneğin; mal fazlası iskontolarının, sipariş kaydında belgeye yansıtılması istendiğinde uygulama yeri “Sipariş” olarak seçilir. Sipariş ya da belirtilen belgede yapılan iskontolar, bağlantılı belgelere aynen aktarılır ve tekrar sorgulanmaz. Uygulama yeri “Yok” olarak işaretlendiğinde ise, hiçbir belgede grup koşulu uygulanmaz.   

Mal Fazlası Koşulu Sağlamalı

Program tarafından belirlenen mal fazlası miktarından farklı miktar girilmesini engelleyen parametredir. Parametrenin işaretli olmadığı durumlarda ise, belgede hesaplanan mal fazlası miktarından farklı bir miktar girilebilir.