Page History

Dövizle çalışan firmalar için kullanılması gereken parametredir. Stok sabit kayıtlarındaki "Satış Fiyatı" alanı "Döviz Fiyatı" olarak kaydedildiğinde, satış fiyatındaki değer program tarafından günlük kurla çarpılarak, döviz fiyatı alanına aktarılır.

“Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin” parametresinde de anlatıldığı gibi, müşteri sipariş kaydı sırasında stok kontrolünün yapılmasını sağlayan parametredir.

Satış faturalarında fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir. 

Örneğin; 1 adet bilgisayar için fatura düzenlendiği varsayıldığında, ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye vb.) bilgisayar fiyatına dahil ise, bu malzemelerin fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir.

KDV tutarının, malın maliyetine eklenmesi istenen durumlarda kullanılması gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, KDV tutarı sıfırlanır ve muhasebeye entegre edilmez.

Stok fiyatları KDV’li birim fiyat olarak stok hareket kayıtlarına aktarılacağı için bu özel uygulama kullanılmadan önce, program servis firmasına danışılması gerekir.

Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin

Bu parametre işaretlendiğinde irsaliye/faturaları kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Referans Kodu Sorulsun

"Muhasebe Modülünde" tanımlanan referans kodlarının, sipariş/irsaliye ve fatura kayıtları sırasında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte sipariş/irsaliye ve faturaların "Üst Bilgiler" sayfasına Referans Kodu alanı eklenir.

Muhasebe Modülü/Muhasebe Parametreleri/Yevmiye sayfasındaki "Referans Kodu Sorulsun" parametresi işaretli değilse, program bu parametrenin işaretlenmesine izin vermez.

Satış İrsaliyelerinde Ambar Fiş No Takibi

Satış irsaliyesi numarasıyla irsaliye kaydının, ambar giriş fişi numarası ile de giriş fişi kaydının izlenmesini sağlayan parametredir. Satış irsaliyelerinde çıkışlar, ambar fişi numarasıyla izlenemez. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, irsaliye numarası baz alınarak çıkışların izlenmesi sağlanır. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer giriş/çıkışlar, ambar giriş/çıkış fişleri seçeneğinden kaydedilir. Bu seçenekten ve depolar arası transfer seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir.

Parametre işaretlendiğinde, "Satış İrsaliyeleri" ekranındaki "Üst Bilgiler" sayfasına, "Ambar Fiş Numarası" alanı eklenir.

TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın

Döviz uygulaması olduğunda, kur ve/veya döviz fiyatı küsuratlı ise, hesaplanan TL. tutarının da küsuratlı çıkması durumunda, tutarın program tarafından yuvarlanmasını sağlayan parametredir.

Hesaplanan nakliye bedeli ve nakliyecinin cari hesap takibini sağlamak için kullanılan parametredir. Özel Nakliye Sisteminin düzgün çalışabilmesi için, "Yardımcı Programlarda" bulunan “Proje Uygulaması” parametresinin işaretlenmemesi, "Satış Fatura Parametrelerinde" bulunan “Ek Maliyet-1”, “Birim Ağırlık * Nakliye Tutarı Şeklinde Hesaplansın”, “İrsaliyeler Cariye İşlensin”, “Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın” parametrelerinin de işaretlenmesi gerekir.

"Özel Nakliye Sistemi" parametresinin işaretlenmesi halinde, sadece "Satış İrsaliyesi" seçeneğinde "Nakliyeci Bilgileri" sorgulanır. Bu bölümde "Kod" alanına, nakliyeci firma için "Cari Sabit Kartlarında" tanımlanan "Cari Kod" girilir. Kod bilgisinin girilmesiyle birlikte, "Cari Sabit Kayıtlarından", cari koda ait İsim, Adres, İlçe ve İl bilgileri otomatik olarak gelir. Satış İrsaliyesinin kaydedilmesi sonucu, nakliyecinin "Cari Hareket Kayıtlarına" nakliye tutarı kadar “Alacak” hareketi işlenir. İrsaliyenin faturalandırılması sırasında nakliye tutarı, irsaliye kalemlerinde bulunan stoklar bazında oranlanarak mal tutarlarına eklenir ve sıfırlanır. Yani, satış irsaliyesine faturalandırma amacı ile ikinci kez girildiğinde "Ek Maliyet-1 alanında" nakliye tutarı 0 (sıfır) olarak gelir. Bu tutar stok tutarlarına eklendiği için, herhangi bir değişikliğin yapılmaması gerekir.

Satış irsaliyesinin faturalandırılması ile birlikte, nakliyeci carinin hareket kayıtlarında, nakliye tutarı ile ilgili herhangi bir kayıt izlenemez. Çünkü, nakliye tutarı fatura kesilen cariye, diğer borç tutarları ile birlikte kaydedilir.