Page History
...
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Fatura Sipariş | |
|---|---|---|
Sipariş Takibi Yapılsın | Sipariş girişi oluşturmak ve siparişle ilgili rapor almak için işaretlenmesi gereken parametredir. | |
Siparişte Stoktan Ayırma Yapılsın | Müşteri siparişi kaydı sırasında, siparişlerin stoktaki mevcut durumunu ve stok gerekliliğinin takibini sağlamak amacıyla işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda, "Müşteri siparişini girerken, stoktan ayırmak için (S), Stok teminini beklemeye almak için de (B) kodunu kullanın." uyarısı ekrana gelir. Müşteri siparişi kaydı sırasında, ilgili mal mevcut ise (S)toktan ayır, değilse (B)eklemede şeklinde bir kayıt girilir. Bu ayrım tamamen rapor almaya yönelik olup, tüm siparişlerin raporu bu kriterlere göre alınır. | |
İrsaliye/Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun | Sipariş takibi yapıldığı durumlarda, satış irsaliyesi/faturası kaydederken, bağlantılı sipariş numarasının mal kalemleri bazında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Satıcılara verilen siparişlerin teslimat aşamasında irsaliye/fatura ile çıkışı yapılacağı zaman, satır bazında sipariş numarası farklılık göstereceği için, sipariş numarası bilgisini mal bazında vermeyi sağlar.
| |
Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kodu Kontrol | "Satış İrsaliyelerinde Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Müşteriden alınan siparişlerde aynı malın birden fazla kaydı varsa, kayıt sıra numarası oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda sipariş bağlantılı irsaliye/fatura işlemlerinde, oluşturulan kayıt sıra numarasına göre işlem yapılmasını ve sıra numaraları arasından seçim yapılarak kaydedilmesini sağlar. Sipariş kayıtları sırasında malın stok kaydı, miktar ve tutar alanlarının girişinden sonra, kayıt sıra numarasını gösteren (program kayıt sıra numarasını otomatik verir) bir ekran açılır. İrsaliye/fatura işlemlerinde satır bazında malın stok kodu girişi yapıldıktan sonra yine aynı ekran açılarak verilen kayıt numarasının ekrana girilmesi istenir. Rehber tuşu | |
Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi Sorulsun | Müşteri sipariş kayıtlarında mal kalemlerine göre teslim tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Stok kodu girişinden sonra, siparişlerin genel girişindeki teslim tarihi ile aynı tarihi içeren, üzerinde değişiklik yapılabilen bir ekran açılır. Bu ekranda sipariş kaydı yapılan mal kalemi için teslim tarihi değiştirilir ya da <tab> tuşu ile ilerlenerek onaylanır. | |
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin | Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir. | |
Sipariş Kurlarını Faturada Güncelleme | Dövizli kaydedilmiş siparişlerin, sipariş bağlantılı faturalama işlemlerinde, teslimatın yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre tutarların tekrar değiştirilerek faturalanmasını sağlayan parametredir. | |
Sipariş Sistemi FIFO Metodu İle Çalışsın | Sipariş teslimatlarının, ilk giren ilk çıkar (FIFO) metodu ile program tarafından otomatik olarak yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda irsaliye/faturalarda bulunan "sipariş rehberi"
| |
Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin | Sipariş bağlantılı kesilen fatura/irsaliyelerde, sipariş miktarından daha fazla teslimat yapılması istenildiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | |
| Fazla Teslimat Oranı | “Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin” parametresi işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Fazla teslimatın miktar bazında belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir. Örneğin; bu alana oran olarak "10" rakamının girildiği düşünüldüğünde, sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez. | |
| Müşteri Siparişlerinden Satıcı Siparişi Oluşturulsun | Kaydı yapılmış olan müşteri siparişlerinden, ek işlem yardımı ile "Satıcı Siparişi" oluşturmak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, müşteri siparişleri kaydı sırasında, satır bazında "Satıcı Siparişi" ve "Satıcı Kodu" alanları sorgulanır. "İşlemler→Müşteri Siparişinden Satıcı Siparişi Oluşturma" bölümü kullanılarak, satır bazında "Satıcı Siparişi" alanı işaretlenmiş olan müşteri sipariş kalemleri, ilgili satırda kaydedilen satıcı koduna, satıcı siparişi olarak aktarılır. | |
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin | Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir. | |
Sipariş Onay Açılsın | Siparişi onaylanmayan malların teslim edilememesi için kullanılan parametredir. Bu durumda girilen satıcı siparişlerinin teslimatı için mutlaka onay gerekir.
| |
"Sipariş Bağlantısız İrsaliye/Fatura Girişi Engellensin" | Firmaların sipariş bağlantısız irsaliye/fatura kesmelerini engelleyen parametredir. "Üst Bilgiler" veya "Kalem Bilgilerinde" sipariş numarası girilmeyen kalemlerin işlenememesini sağlar. | |
Siparişte Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın | Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, siparişlere otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. |
Fatura Ek 1
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Fatura Ek 1 | |
|---|---|---|
| Satış Fiyatı Döviz Fiyatı Olarak Kullanılsın | Dövizle çalışan firmalar için kullanılması gereken parametredir. Stok sabit kayıtlarındaki "Satış Fiyatı" alanı "Döviz Fiyatı" olarak kaydedildiğinde, satış fiyatındaki değer program tarafından günlük kurla çarpılarak, döviz fiyatı alanına aktarılır. | |
| Sipariş Stok Kontrolü | “Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin” parametresinde de anlatıldığı gibi, müşteri sipariş kaydı sırasında stok kontrolünün yapılmasını sağlayan parametredir. | |
| Faturada Fiyat 0 (Sıfır) Geçilsin | Satış faturalarında fiyat alanının 0 (sıfır) geçilmesinin istenildiği durumlarda işaretlenecek parametredir. Örneğin; 1 adet bilgisayar için fatura düzenlendiği varsayıldığında, ilk kalem olarak bilgisayarın kodu ve fiyatı girildikten sonra, diğer malzemeler de (ekran, klavye vb.) bilgisayar fiyatına dahil ise, bu malzemelerin fiyatlarının 0 (sıfır) olarak girilmesi gerekir. Parametre işaretlendiğinde program otomatik olarak fiyata dahil olan malzemeleri, alt satıra 0 (sıfır) olarak geçirir. | |
| Fatura Açıklama Kullanımı | Fatura kaydederken, cari hesap ve muhasebe hareketlerine programın atayacağı açıklamalar yerine kullanıcının yazacağı açıklamaların işlenmesi istendiğinde işaretlenen parametredir. | |
| KDV Maliyete Eklensin | KDV tutarının, malın maliyetine eklenmesi istenen durumlarda kullanılması gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, KDV tutarı sıfırlanır ve muhasebeye entegre edilmez.
| |
Miktar 0 (sıfır) Geçilmesin | Bu parametre işaretlendiğinde irsaliye/faturaları kaydederken miktar alanının 0 (sıfır) olma durumunu program kontrol eder ve bu alanın boş bırakılmasına izin vermez. | |
Sipariş/İrsaliye/Faturada Referans Kodu Sorulsun | "Muhasebe Modülünde" tanımlanan referans kodlarının, sipariş/irsaliye ve fatura kayıtları sırasında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte sipariş/irsaliye ve faturaların "Üst Bilgiler" sayfasına Referans Kodu alanı eklenir.
| |
| Referans kodu | “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen seçenektir. "Muhasebe Modülü/Referans Kodu Kayıtlarında" tanımlanmış referans kodlarından biri bu alana girildiğinde, "Kalem Bilgileri" sayfasında yer alan "Muhasebe Referans Kodu" alanına program, tanımlanan bu kodu otomatik olarak getirir. | |
Satış İrsaliyelerinde Ambar Fiş No Takibi | Satış irsaliyesi numarasıyla irsaliye kaydının, ambar giriş fişi numarası ile de giriş fişi kaydının izlenmesini sağlayan parametredir. Satış irsaliyelerinde çıkışlar, ambar fişi numarasıyla izlenemez. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, irsaliye numarası baz alınarak çıkışların izlenmesi sağlanır. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer giriş/çıkışlar, ambar giriş/çıkış fişleri seçeneğinden kaydedilir. Bu seçenekten ve depolar arası transfer seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir. Parametre işaretlendiğinde, "Satış İrsaliyeleri" ekranındaki "Üst Bilgiler" sayfasına, "Ambar Fiş Numarası" alanı eklenir. | |
TL Fiyatları Otomatik Yuvarlansın | Döviz uygulaması olduğunda, kur ve/veya döviz fiyatı küsuratlı ise, hesaplanan TL. tutarının da küsuratlı çıkması durumunda, tutarın program tarafından yuvarlanmasını sağlayan parametredir. | |
| Özel Nakliye Sistemi | ||