Page History
...
Alış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 5 | |
---|---|---|
Sipariş/İrsaliye/Faturada Referans Kodu Sorulsun | "Muhasebe Modülünde" tanımlanan referans kodlarının, sipariş/irsaliye ve fatura kayıtları sırasında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte sipariş/irsaliye ve faturaların "Üst Bilgiler" sayfasına Referans Kodu alanı eklenir. | |
Referans kodu | “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen seçenektir. "Muhasebe Modülü/Referans Kodu Kayıtlarında" tanımlanmış referans kodlarından biri bu alana girildiğinde, "Kalem Bilgileri" sayfasında yer alan "Muhasebe Referans Kodu" alanına program, tanımlanan bu kodu otomatik olarak getirir. Rehber butonu yardımıyla referans kodu seçimi yapılabilir. | |
Alış İrsaliyelerinde Ambar Fiş No Takibi | Alış irsaliyesi numarasıyla irsaliye kaydının, ambar giriş fişi numarası ile de giriş fişi kaydının izlenmesini sağlayan parametredir. Satış Alış irsaliyelerinde çıkışlar, ambar fişi numarasıyla izlenemez. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, irsaliye numarası baz alınarak çıkışların izlenmesi sağlanır. Cari hesapla bağlantılı olmayan, doğrudan muhasebe hesaplarına işlenecek diğer giriş/çıkışlar, ambar giriş/çıkış fişleri seçeneğinden kaydedilir. Bu seçenekten ve depolar arası transfer seçeneğinden girilen fiş kayıtları, hem irsaliye hem de ambar fiş numaralarıyla izlenebilir. Parametre işaretlendiğinde, "Alış İrsaliyeleri" ekranındaki "Üst Bilgiler" sayfasına, "Ambar Fiş Numarası" alanı eklenir. | |
Fatura Düzeltme İşleminde Cariden Silme | Programda kayıtlı bir alış faturasına girilip, bazı alanlarda (proje kodu, miktar, vs.) hiçbir değişiklik yapmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program siler ve tekrar kaydeder. Bu işlem çok kalemli faturalarda zaman kaybına sebep olur. Bu parametre işaretlendiğinde ise kayıtlı bir fatura hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program silmez. | |
İrsaliye Vade Tarihi Faturada Değişsin | Kaydedilen bir irsaliye faturalandırıldığında, vade tarihi (fatura tarihi baz alınarak) tekrar hesaplanır. Dolayısıyla irsaliyede hesaplanan vade tarihi değişir. Bu parametre işaretlendiğinde, irsaliyenin fatura tarihi ne olursa olsun, vade tarihi baz alınır ve değiştirilmez. | |
Alış Fiyatı Döviz Fiyatı Olarak Kullanılsın | Dövizle çalışan firmalar için stok sabit kayıtlarındaki "Alış Fiyatı" alanı "Döviz Fiyatı" olarak kaydedilmişse, alış fiyatı irsaliye/sipariş ve fatura kayıtlarında yer alan "Döviz Bilgisi" alanına döviz fiyatı olarak aktarılır. Bu parametre ile, alış fiyatını günlük kur değerine göre oluşturan firmalara kolaylık sağlanmış olur. | |
İrsaliye/Sipariş Sıralama Seçeneği | Girilen Sırada, Kod Sırasında, Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, İskonto Sırasında, Teslim Tarihi, Ek/Serbest 1, Koşul Kodu, Kod+Teslim Tarihi seçeneklerini içerir. Bu seçeneklerden biri işaretlendiğinde, satıcı siparişi ve alış irsaliyelerinde kaydedilen stok kalemleri otomatik olarak bu seçime göre sıralanır. Örneğin; Parametrede Kod-1 seçeneği tanımlanmış olsun. Program, irsaliye kaydedildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Kullanıcı da alacağı çıktı sayesinde malların sevkini daha kısa sürede yapar. | |
Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun | Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, alış faturasının "Toplamlar" sayfasına "Sıralama Seçeneği" alanı eklenir. Basımı yapılacak olan fatura kalemlerinin, bu alandaki seçeneklere göre sıralanmasını sağlar. | |
Asgari Azami Stok Kontrolü | Stok kartı kayıtlarında girilen asgari ve azami stok seviyelerinin, müşteri siparişleri hariç tüm çıkış işlemlerinde kontrol edilmesi için kullanılacak parametredir. Parametre işaretlendiğinde, stok kartlarındaki (varsa) azami stok seviyesi kontrol edilir ve program, bakiyesi bu seviyenin üstüne çıkan stokların girişinde “Azami Stok Aşıldı” uyarısı verir. Lokal depo uygulaması varsa, asgari stok miktarı, her lokal depo için "Stok Modülü" → "Netsis Sipariş Önerisi" → "OKM - ABC İzleme" bölümünden kaydedilen azami stok alanından kontrol edilir. | |
Faturalandırılan İrsaliyeler Saklansın | Bu parametre işaretlendiğinde, faturalandırılan irsaliyeler saklanır. Saklanan irsaliyeler, faturalandırılan irsaliyeler listesinde izlenebilir. | |
İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Olarak Faturalandırılması | "Faturalandırılan İrsaliyeler Saklansın" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Bu parametre ile irsaliye kalem bilgilerinin sadece bir kısmı faturalandırılır. İstenirse irsaliyenin geri kalan kısmı da faturalandırılabilir. | |
Geçici ÖTV Sıfırlama | Satış faturasının "Toplamlar" sayfasında oluşan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için kullanılan parametredir. Bu uygulama için "Satış Fatura Parametrelerinde" Özel Kod-2 seçeneğinin işaretlenmesi ve ÖTV uygulaması için bir Özel Kod-2 tanımlaması gerekir. | |
Geçici ÖTV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2 | “Geçici ÖTV sıfırlama” parametresinin işaretlenmesinden sonra hesaplanan ÖTV değerinin geçici olarak sıfırlanması için, Özel Kod-2 değerinin “Geçici ÖTV sıfırlama için kullanılacak özel kod-2” alanına girilmesi gerekir. Böylece, satış faturasının "Üst Bilgiler" sayfasında yer alan "Özel Kod-2" alanına bu kodla girilen faturalarda, stok kalemlerinin ÖTV tutarları sıfırlanır. | |
Asorti Kodu Hangi Alanda Saklansın? | Stok/Kayıt/Stok Parametreleri Bölümündeki "Esnek Yapılandırma" özelliğinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. İrsaliye/Fatura kaydı sırasında, önceden tanımlaması yapılmış olan asorti kodunun hangi alanda saklanacağını belirler. |
...