Page History
...
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Fatura KDV | |
|---|---|---|
Genellikle KDV Hariç | Fatura kayıtları sırasında, mallar için girilecek fiyatlar genellikle KDV hariç işlem görüyorsa işaretlenmesi gereken parametredir. | |
KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun | Fatura kayıtlarında, KDV dahil/hariç işlemi farklılık gösteriyorsa (bazı faturalarda KDV dahil, bazı faturalarda KDV hariç işlem yapılıyorsa) işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, her fatura kaydında “KDV Dahil/ Hariç” sorgulaması yapılır ve tercihe göre işlem devam eder. | |
Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında) | Fatura kayıtlarının "Cari Hesap Hareket Kayıtlarına" işlenmesi sırasında, faturanın KDV hariç tutarının ve KDV tutarının ayrı ayrı kaydedilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | |
Faturalarda ÖTV Ayrılsın (C/H Kaydında) | Fatura kayıtlarının "Cari Hesap Hareket Kayıtlarına" işlenmesi sırasında, faturanın ÖTV hariç tutarının ve ÖTV tutarının ayrı ayrı kaydedilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | |
| KDV İle İlgili Özel Kodun Değeri (Kod-1/Kod-2) | Faturaların cari hesap kaydında KDV/ÖTV tutarlarının ayrı işlenmesi istendiğinde ve "Faturalarda KDV/ÖTV Ayrılsın" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ayrılması istenen faturaları belirlemek için, "Özel Kod-1/Özel Kod-2" alanında kullanılacak tek karakter uzunluğunda bir kod belirlenir. Belirlenen kod bu alana girildiğinde ve fatura kaydı sırasında ""Özel Kod-1/Özel Kod-2"" alanına da aynı kod girildiğinde, fatura cari hesaplara ÖTV/KDV tutarı ayrı olarak işlenir.
| |
| KDV Cari Kod Maskesi | Yurtiçi döviz uygulamasını kullanan firmalar tarafından kullanılan alandır. Bu alana KDV tutarlarının aktarılacağı cari kod makesinin kaydedilmesi gerekir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterlerin alt çizgi (_) ile belirtilmesi gerekirken, farklı olan karakterlerde herhangi bir sembole gerek yoktur. Örneğin; Yurtiçi döviz uygulaması olan cari kodlarının "00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV" ve bu kodlara karşılık açılan KDV cari kodlarının ise "00001TL,00002TL,00003TL,00004TL" olduğu varsayıldığında, maskeye beş adet çizgi (-----) ve sonuna da "TL" karakteri girilir. İlk beş karakter, fatura kesilen cariye göre değişebilir. Böyle bir durumda kodun aynen korunup, cari kodun son iki karakterine "TL" eklenerek oluşturulan yeni cari koda KDV tutarlarının aktarılması sağlanır. Bu tür bir kodlama sisteminde, "00001DV" kodlu cariye bir fatura kesildiğinde, KDV tutarını aktarmak için "00001TL" kodlu bir cari aranır. Bulunamadığında ise, KDV tutarı "0001DV" cari koduna aktarılır. | |
KDV'nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25'i Yapılsın | Cari hesap kayıtlarında “Faturalardaki KDV Ayrılsın” parametresi işaretlendiğinde cari hareketlere ayrı şekilde kaydedilecek olan KDV vade tarihinin, bir sonraki ayın 25’i olarak belirlenmesini sağlayan parametredir. | |
KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün | Fatura kayıtları sırasında, KDV dahil olarak girilen faturaların KDV tutarının iskontodan önce düşülmesi istendiğinde ve iskontonun KDV’siz tutar üzerinden hesaplatılması istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, brüt tutardan önce iskontolar hesaplanarak düşülür, sonra KDV ayrılır. Oran iskontolarında hesaplanan iskonto tutarı, KDV dahil/hariç tutardan hesaplanmasına göre farklılık gösterir. Bu nedenle iskonto matrahını düzenlemek için bu parametre kullanılabilir. | |
Geçici KDV Sıfırlama | Fatura kayıtları sırasında, bazı faturalar için cari hesaba borç/alacak kaydedilecek tutarın, KDV'siz tutar olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | |
| Geçici KDV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod-2 | "Geçici KDV Sıfırlama" parametresi işaretlenmişse, hangi faturaların KDV’siz tutarlarının işleneceğinin belirlenmesi için bu parametreye, tek karakterlik "Özel Kod - 2" değeri tanımlanır. Fatura kaydı sırasında, "Özel Kod - 2" alanına burada belirlenen kod yazıldığında KDV sıfırlama işlemi yapılır.
| |
Her Satırda KDV Sorulsun | Fatura kayıtlarındaki her stok kalemi için KDV oranının kullanıcı tarafından girilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin çalışması için "Stok Sabit Kayıtlarındaki" KDV oranı alanlarına "99" rakamının girilmesi gerekir. Faturada ilgili stokun KDV kodları kaydedilerek, hesaplanan KDV tutarları fatura kontrol ekranında izlenebilir. | |
KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın | Hesap planında KDV hesabı ay bazında açıldıysa ve KDV ile ilgili tutarların ilgili ay bazında farklı hesaba aktarılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işlevini yerine getirebilmesi (her ayın KDV tutarının ilgili ay için açılan muavin hesaba yazılması) için, açılan KDV hesaplarının son iki karakterinde ay kodlarının olması gerekir. Örneğin; Ocak ayı KDV muavininin son iki karakteri 01, Kasım ayınınki ise 11 olmalı. |
Fatura Sipariş
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Fatura Sipariş | |
|---|---|---|
Sipariş Takibi Yapılsın | Sipariş girişi oluşturmak ve siparişle ilgili rapor almak için işaretlenmesi gereken parametredir. | |
Siparişte Stoktan Ayırma Yapılsın | Müşteri siparişi kaydı sırasında, siparişlerin stoktaki mevcut durumunu ve stok gerekliliğinin takibini sağlamak amacıyla işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda, "Müşteri siparişini girerken, stoktan ayırmak için (S), Stok teminini beklemeye almak için de (B) kodunu kullanın." uyarısı ekrana gelir. Müşteri siparişi kaydı sırasında, ilgili mal mevcut ise (S)toktan ayır, değilse (B)eklemede şeklinde bir kayıt girilir. Bu ayrım tamamen rapor almaya yönelik olup, tüm siparişlerin raporu bu kriterlere göre alınır. | |
İrsaliye/Faturada Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun | Sipariş takibi yapıldığı durumlarda, satış irsaliyesi/faturası kaydederken, bağlantılı sipariş numarasının mal kalemleri bazında sorgulanması için işaretlenmesi gereken parametredir. Satıcılara verilen siparişlerin teslimat aşamasında irsaliye/fatura ile çıkışı yapılacağı zaman, satır bazında sipariş numarası farklılık göstereceği için, sipariş numarası bilgisini mal bazında vermeyi sağlar.
| |
Sipariş Kaydında Tekrar Eden Stok Kodu Kontrol | "Satış İrsaliyelerinde Sipariş No. Mal Bazında Sorulsun” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Müşteriden alınan siparişlerde aynı malın birden fazla kaydı varsa, kayıt sıra numarası oluşturulmasını sağlar. Aynı zamanda sipariş bağlantılı irsaliye/fatura işlemlerinde, oluşturulan kayıt sıra numarasına göre işlem yapılmasını ve sıra numaraları arasından seçim yapılarak kaydedilmesini sağlar. Sipariş kayıtları sırasında malın stok kaydı, miktar ve tutar alanlarının girişinden sonra, kayıt sıra numarasını gösteren (program kayıt sıra numarasını otomatik verir) bir ekran açılır. İrsaliye/fatura işlemlerinde satır bazında malın stok kodu girişi yapıldıktan sonra yine aynı ekran açılarak verilen kayıt numarasının ekrana girilmesi istenir. Rehber tuşu | |
Sipariş Kaydında Her Satırda Teslim Tarihi Sorulsun | Müşteri sipariş kayıtlarında mal kalemlerine göre teslim tarihi girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Stok kodu girişinden sonra, siparişlerin genel girişindeki teslim tarihi ile aynı tarihi içeren, üzerinde değişiklik yapılabilen bir ekran açılır. Bu ekranda sipariş kaydı yapılan mal kalemi için teslim tarihi değiştirilir ya da <tab> tuşu ile ilerlenerek onaylanır. | |
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin | Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir. | |
Sipariş Kurlarını Faturada Güncelleme | Dövizli kaydedilmiş siparişlerin, sipariş bağlantılı faturalama işlemlerinde, teslimatın yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre tutarların tekrar değiştirilerek faturalanmasını sağlayan parametredir. | |
Sipariş Sistemi FIFO Metodu İle Çalışsın | Sipariş teslimatlarının, ilk giren ilk çıkar (FIFO) metodu ile program tarafından otomatik olarak yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Böyle bir durumda irsaliye/faturalarda bulunan "sipariş rehberi"
| |
Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin | Sipariş bağlantılı kesilen fatura/irsaliyelerde, sipariş miktarından daha fazla teslimat yapılması istenildiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | |
| Fazla Teslimat Oranı | “Sipariş Bağlantılı Fatura/İrsaliyede Fazla Teslimat Yapılabilsin” parametresi işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Fazla teslimatın miktar bazında belli bir oranda yapılması istendiğinde kullanılabilir. Örneğin; bu alana oran olarak "10" rakamının girildiği düşünüldüğünde, sipariş teslimatına ilişkin kayıt yapılırken, sipariş miktarının en fazla % 10’u kadar fazla teslimat yapılabilir. Daha fazla teslimat yapılmak istendiğinde program uyarı vererek teslimat işlemini gerçekleştirmez. | |
| Müşteri Siparişlerinden Satıcı Siparişi Oluşturulsun | Kaydı yapılmış olan müşteri siparişlerinden, ek işlem yardımı ile "satıcı siparişi" oluşturmak amacıyla kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, müşteri siparişleri kaydı sırasında, satır bazında "satıcı siparişi" ve "satıcı kodu" alanları sorgulanır. "İşlemler→Müşteri Siparişinden Satıcı Siparişi Oluşturma" bölümü kullanılarak, satır bazında "satıcı siparişi" alanı işaretlenmiş olan müşteri sipariş kalemleri, ilgili satırda kaydedilen satıcı koduna, satıcı siparişi olarak aktarılır. | |
Sipariş Bağlantılı İrsaliyede Fiyat ve Vade Değişmesin | Sipariş bağlantılı irsaliye işlemlerinde mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş sipariş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir. | |
Sipariş Onay Açılsın | Siparişi onaylanmayan malların teslim edilememesi için kullanılan parametredir. Bu durumda girilen satıcı siparişlerinin teslimatı için mutlaka onay gerekir.
| |
"Sipariş Bağlantısız İrsaliye/Fatura Girişi Engellensin" | Firmaların sipariş bağlantısız irsaliye/fatura kesmelerini engelleyen parametredir. "Üst Bilgiler" veya "Kalem Bilgilerinde" sipariş numarası girilmeyen kalemlerin işlenememesini sağlar. | |
Siparişte Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın | Cari Hesap Kayıtlarındaki "Nakliye Katsayısı" alanına girilen birim nakliye maliyetinin, siparişlere otomatik olarak aktarılmasını sağlayan parametredir. İstendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. |
Depolar Arası Transfer / Ambar Giriş/Çıkış