Page History
...
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 4 | |
|---|---|---|
| Sipariş/İrsaliye/Faturada "miktar" alanına program tarafından otomatik olarak "1" rakamının gelmesini sağlayan parametredir. Kullanıcı, miktar üzerinde değişiklik yapabilir. | |
| Fatura kaydı sırasında, stoklardaki hareket kayıtlarının, döviz değerleriyle birlikte oluşmasının istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. "Stok Sabit Kayıtlarında" malların döviz cinsi belirlenmişse, yurt içi faturalardan oluşan hareketlerin döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplatılmasını sağlar. Uygulamanın doğru çalışması için, "Döviz İşlemleri Bölümünün" günlük çalışması gerekir. Parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kayıt ekranında mal kalemleri bazında, döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran açılır. Bu ekranda "döviz tipi" ve "döviz satış fiyatı", "Stok Sabit Kayıtlarında" girilen değerdir. "Günlük kur" ise "Döviz İşlemlerinde" girilen ilgili döviz cinsinin fatura tarihindeki kur değeridir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL cinsinden malın fiyatı hesaplanır, hem de stok hareketlerinin TL ve döviz fiyatları işlenir. Eğer faturanın ait olduğu cari hesabın döviz takibi tanımlaması yapılmışsa, tüm stok kalemlerinin aynı döviz cinsinden işlem görmesi durumunda, toplam fatura tutarının döviz karşılığı, cari hesap hareket kaydının "döviz fiyatı" alanına aktarılır. Stok kalemlerinin ayrı döviz cinslerinden işlem görmesi durumunda, cari hesap hareket kaydına sadece TL tutarı işlenir, döviz tutarı işlenmez. | |
| Döviz Takibi Hangi Değerden Yapılsın | Dövizle ilgili işlemlerin, Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış seçeneklerinden hangisi ile yapılacağının belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. | |
| Fatura kaydı sırasında, stok hareketlerine işlenecek olan vade gününün genel bir değer halinde değil de, mal bazında sorgulanmasının istenildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura kaydı sırasında, mal kalemi bazında girilen her satır için vade günü yazılabilen bir alan açılır. Faturanın sonunda, girilen vadelerin toplamı ve ödenecek toplam tutar hesaplanarak görüntülenir. Örneğin; 20.03.2018 tarihli bir satış faturasının "Kalem Bilgileri" bölümüne 31 ve 40 gün vadeli olmak üzere iki ayrı mal kalemi girilmiş olsun ve bu kalemlerden birinin tutarının 11 lira, diğerinin fiyatının ise 24 lira olduğu varsayıldığında bu durum, fatura ekranının "Vadelere Bölme" bölümüne KDV'nin de dahil edilmesiyle birlikte şu şekilde yansır; | |
| Satış irsaliye/fatura kayıtlarında her satırdaki kaleme vade tarihi girilebilmesi için kullanılan parametredir. Parametrenin kullanılabilmesi için, öncelikle “Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, her satır için ayrı ayrı vade tarihinin girilebilmesini sağlayan alan eklenir. | |
| C/H Vadelere Bölünerek Geçmesin | "Cari Hareket Kayıtlarında" oluşan fatura bilgilerinde, belgeye ait hareketin tek satırda ve vade bazında ayrılmadan oluşması istendiğinde kullanılan seçenektir. | |
| C/H Vadelere Bölünerek Geçsin | Bu alanın seçilmesi, kaydedilen faturanın cari hesap hareketlerinde belirlenen vade sayısı kadar bölünerek, birden fazla kayıt oluşturulmasını sağlar. Fatura kaydı sırasında vade günü ve yüzde oranının sorgulandığı bir pencere açılır. Fatura sonucunda vade sayısı kadar bölünerek oluşan hareketler, kayıt tarihleri, fatura ve efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış şekilde izlenebilir. Örneğin; 3.000 TL tutarındaki fatura üç vade şeklinde (0, 30, 60 günlük vadelerle ) belirlendiğinde, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1.000 TL, vade tarihi 30 gün olan 1.000 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.000 TL tutarında üç hareket işlenir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlenmesinin avantajı," Analizler Bölümünden" hazırlanacak finansman raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içermesidir. Bu parametrenin işaretlendiği zaman “Her Satırda Vade Günü” parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazındaki tutar, girilen vade sayısına bölünmeyerek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümülatif edilir. Kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenir. Örneğin; Faturada tutarları 1.000 TL ve 1.500 TL, vadeleri de 30 gün olan iki ayrı satır ve yine tutarları, 1.200 TL, 1500 TL vadeleri de 60 gün olan iki ayrı satır işlendiğini varsayalım. Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2.500 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.700 TL tutarında iki ayrı hareket işlenir. | |
| Koşul C/H Vadelere Bölünerek Geçsin Parametresi Dikkate Alınsın | Kaydedilen faturanın vadeler bazında işlenmesi/işlenmemesi durumunun, seçilen koşula göre belirlenmesi için kullanılan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde, fatura belgelerinde koşul uygulaması kullanılıyor ise, koşul kodu sorgulanır. Yapılan tanımlamalarda "C/H Vadelere Bölünerek Geçsin" seçeneği işaretlenmişse, cari hareketler vadeler bazında oluşur. | |
| Sipariş/irsaliyeİrsaliye/fatura Fatura kayıtları sırasında, birim fiyatlar üzerinde tek tek değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, girilen tüm mallar için stoktaki satış fiyatı kodlarından (satış fiyatı-1,2,3,4) biri seçildiğinde, faturadaki birim fiyatın, seçilen satış fiyatı ile değişiminin program tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlayan parametredir. "Toplamlar" sayfasındayken sayfasında farenin sağ klik tuşuna basıldığında, ekrana gelen "FİYAT GÜNCELLEME" seçeneği ile açılan pencereye, açılan penceredeki alana satış fiyatı kodlarından biri girildiğinde hesaplanan genel toplam, bir önceki ekrana geri dönülebilir ve girilen satış kodu fiyatları sonucunda hesaplanan genel toplam görülebilir. Fakat bu işlem sırasında program, mal kalemlerinin kaydı sırasında girilen birim fiyatlar üzerinde gerçek bir değişiklik yapmaz.dönülerek izlenebilir. | |
| Sipariş/İrsaliye/Fatura kayıtları sırasında miktar hanesi boş bırakılarak, birim fiyat ve toplam tutarın manuel girilmesi ile, birim miktarının program tarafından hesaplatılmasını sağlayan parametredir. | |
| Satış faturaları kaydedilirken Miktar X Birim fiyat= Tutar olarak hesaplanan kayıt düzenini, Tutar / Miktar = Birim Fiyat olarak hesaplatılmasını sağlayan parametredir.
| |
| Cari hesaplarda, sabit kayıt ekranlarındaki iskonto oranının mal bazında kullanımını sağlayan parametredir. | |
| Firmaların müşterilerine kestiği irsaliyeler bazen faturalandırılmayarak farklı stok kodu kullanımı ile tek fatura halinde kesilir. Bu durumda, ilgili satış irsaliyeleri ile kesilen faturayı bağlamak gerekir. İrsaliyelerin fatura ile bağlanması "Satış Faturası" kaydı aşamasında yapılır. "Satış Faturası" oluştururken" Kalem Bilgileri" sayfasına geçmeden önce sorgulanan bilgiler ile, irsaliyeleri fatura ile bağlama işlemi gerçekleştirilir.
| |
| Programda kayıtlı bir satış faturasına girilip, bazı alanlarda (proje kodu, miktar, vs.) hiçbir değişiklik yapmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program siler ve tekrar kaydeder. Bu işlem çok kalemli faturalarda zaman kaybına sebep olur. Bu parametre işaretlendiğinde ise kayıtlı bir fatura hiçbir değişiklik yapılmadan tekrar kaydedildiğinde, cari hareket kayıtlarına daha önce aktarılmış olan kaydı program silmez. | |
| Kaydedilen bir irsaliye faturalandırıldığında, vade tarihi (fatura tarihi baz alınarak) tekrar hesaplanır. Dolayısıyla irsaliyede hesaplanan vade tarihi değişir. Bu parametre işaretlendiğinde, irsaliyenin fatura tarihi ne olursa olsun, vade tarihi baz alınır ve değiştirilmez. |
Genel 5
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 5 |
|---|---|
| Satış sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında girilmesi gereken notlar için kullanıcıların tercihine yönelik başlık tanımlamalarının yapılmasını sağlayan parametredir. Burada (4 tanesi 10 karakter, 4 tanesi de 50 karakter uzunluğunda) toplam 8 satırlık başlık alanı bulunur. Tanımlanan başlıklar, fatura kayıtlarında stok kodlarının girişinden önce ayrı bir ekranla görüntülenir. Bu ekrana başlıkların karşılığı olan açıklamalar girilir. Yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebileceği gibi, "Rapor Modülü/Fatura Raporları" bölümünden listeleri de alınabilir. |
| Stok kartı kayıtlarında girilen asgari ve azami stok seviyelerinin, müşteri siparişleri hariç tüm çıkış işlemlerinde kontrol edilmesi için kullanılacak parametredir. Parametre işaretlendiğinde, stok kartlarındaki (varsa) azami stok seviyesi kontrol edilir ve program, bakiyesi bu seviyenin üstüne çıkan stokların girişinde “Azami Stok Aşıldı” uyarısı verir. Lokal depo uygulaması varsa, asgari stok miktarı, her lokal depo için "Stok Modülü" → "Netsis Sipariş Önerisi" → "OKM - ABC İzleme" bölümünden kaydedilen azami stok alanından kontrol edilir. |
| Barkod okuyucu ile mal satışının sağlanması için işaretlenmesi gereken parametredir. |
| Asorti Kodu Hangi Alanda Saklansın | Stok/Kayıt/Stok Parametreleri Bölümündeki "Esnek Yapılandırma" özelliğinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. İrsaliye/Fatura kaydı sırasında, önceden tanımlaması yapılmış olan asorti kodunun hangi alanda saklanacağını belirler. |
Genel 6
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 6 |
|---|---|
| Sipariş/İrsaliye ve Faturaların kalem alanlarında, her stok için 10 adet açıklama girilebilmesini sağlayan parametredir. Parametre işaretlendiğinde, kaydedilecek her stok kalemi için 10 satırlık açıklama alanı ekrana gelir ve bu alanlara kaydedilen bilgiler saklanır. |
İskonto
