Page History
...
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 4 |
|---|---|
| Sipariş/İrsaliye/Faturada "miktar" alanına program tarafından otomatik olarak "1" rakamının gelmesini sağlayan parametredir. Kullanıcı, miktar üzerinde değişiklik yapabilir. |
| Fatura kaydı sırasında, stoklardaki hareket kayıtlarının, döviz değerleriyle birlikte oluşmasının istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. "Stok Sabit Kayıtlarında" malların döviz cinsi belirlenmişse, yurt içi faturalardan oluşan hareketlerin döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplatılmasını sağlar. Uygulamanın doğru çalışması için, "Döviz İşlemleri Bölümünün" günlük çalışması gerekir. Parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kayıt ekranında mal kalemleri bazında, döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran açılır. Bu ekranda "döviz tipi" ve "döviz satış fiyatı", Stok sabit kayıtlarında girmiş olduğunuz değerler, günlük kur iseDövizİşlemlerindengirilmiş olan "Stok Sabit Kayıtlarında" girilen değerdir. "Günlük kur" ise "Döviz İşlemlerinde" girilen ilgili döviz cinsinin fatura tarihindeki kuru olacaktırkur değeridir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL . cinsinden malın fiyatı hesaplanacakhesaplanır, hem de stok hareketlerinin TL . ve döviz fiyatları işlenmiş olacaktırişlenir. Eğer faturanın ait olduğu cari hesabın döviz takibi tanımlaması yapılmışsa, faturanın bütün tüm stok kalemlerinin , aynı döviz cinsinden işlem görmesi durumunda, toplam fatura tutarının döviz karşılığı, cari hesap hareket kaydının "döviz fiyatı sahasına da işlenecektir" alanına aktarılır. Stok kalemlerinin fatura bazında ayrı döviz cinslerinden işlem görmesi durumunda, cari hesap hareket kaydına sadece TL . tutarı işlenebilecekişlenir, döviz tutarı işlenemeyecektir. Stok ve Cari hesaplarla ilgili döviz takibi tanımlamalarını ilgili yardım bölümlerinden okuyun.işlenmez. |
| Döviz Takibi Hangi Değerden Yapılsın | Dövizle ilgili işlemlerin, Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış seçeneklerinden hangisi ile yapılacağının belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. |
| Fatura kaydı sırasında, stok hareketlerine işlenecek olan vade gününün genel bir değer halinde değil de, mal bazında sorgulanmasının istenildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura kaydı sırasında, mal kalemi bazında girilen her satır için vade günü yazılabilen bir alan açılır. Faturanın sonunda, girilen vadelerin toplamı ve ödenecek toplam tutar hesaplanarak görüntülenir. Örneğin; 20.03.2018 tarihli bir satış faturasının "Kalem Bilgileri" bölümüne 31 ve 40 gün vadeli olmak üzere iki ayrı mal kalemi girilmiş olsun ve bu kalemlerden birinin tutarının 11 lira, diğerinin fiyatının ise 24 lira olduğu varsayıldığında bu durum, fatura ekranının "Vadelere Bölme" bölümüne KDV'nin de dahil edilmesiyle birlikte şu şekilde yansır; |
| Satış irsaliye/fatura kayıtlarında her satırdaki kaleme vade tarihi girilebilmesi için kullanılan parametredir. Parametrenin kullanılabilmesi için, öncelikle “Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, her satır için ayrı ayrı vade tarihinin girilebilmesini sağlayan alan eklenir. |
| C/H Vadelere Bölünerek Geçmesin |