Page History

•  Genellikle KDV Hariç

Fatura kayıtları sırasında, mallar için girilecek fiyatlar genellikle KDV hariç işlem görüyorsa işaretlenmesi gereken parametredir.

•  KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun

Fatura kayıtlarında, KDV dahil/hariç işlemi farklılık gösteriyorsa (bazı faturalarda KDV dahil, bazı faturalarda KDV hariç işlem yapılıyorsa) işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, her fatura kaydında “KDV Dahil/ Hariç” sorgulaması yapılır ve tercihe göre işlem devam eder.

•  Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında)

•  Faturalarda ÖTV Ayrılsın (C/H Kaydında)

Faturaların cari hesap kaydında KDV/ÖTV tutarlarının ayrı işlenmesi istendiğinde ve "Faturalarda KDV/ÖTV Ayrılsın" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ayrılması istenen faturaları belirlemek için, "Özel Kod - 2" alanında kullanılacak tek karakter uzunluğunda bir kod belirlenir. Belirlenen kod bu alana girildiğinde ve fatura kaydı sırasında "Özel Kod - 2" alanına da aynı kod girildiğinde, fatura cari hesaplara ÖTV/KDV tutarı ayrı olarak işlenir.

Bu uygulamayı kullanmak için parametre kayıtlarındaki "Özel Kod - 2" parametresinin mutlaka işaretlenmiş olması gerekir.

Yurtiçi döviz uygulamasını kullanan firmalar tarafından kullanılan alandır. Bu alana KDV tutarlarının aktarılacağı cari kod makesinin kaydedilmesi gerekir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterlerin alt çizgi (_) ile belirtilmesi gerekirken, farklı olan karakterlerde herhangi bir sembole gerek yoktur.

Örneğin; Yurtiçi döviz uygulaması olan cari kodlarının "00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV" ve bu kodlara karşılık açılan KDV cari kodlarının ise "00001TL,00002TL,00003TL,00004TL" olduğu varsayıldığında, maskeye beş adet çizgi (-----) ve sonuna da "TL" karakteri girilir. İlk beş karakter, fatura kesilen cariye göre değişebilir. Böyle bir durumda kodun aynen korunup, cari kodun son iki karakterine "TL" eklenerek oluşturulan yeni cari koda KDV tutarlarının aktarılması sağlanır. Bu tür bir kodlama sisteminde, "00001DV" kodlu cariye bir fatura kesildiğinde, KDV tutarını aktarmak için "00001TL" kodlu bir cari aranır. Bulunamadığında ise, KDV tutarı "0001DV" cari koduna aktarılır.

•  KDV'nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25'i Yapılsın

Cari hesap kayıtlarında “Faturalardaki KDV Ayrılsın” parametresi işaretlendiğinde cari hareketlere ayrı şekilde kaydedilecek olan KDV vade tarihinin, bir sonraki ayın 25’i olarak belirlenmesini sağlayan parametredir.

•  KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün

Fatura kayıtları sırasında, KDV dahil olarak girilen faturaların KDV tutarının iskontodan önce düşülmesi istendiğinde ve iskontonun KDV’siz tutar üzerinden hesaplatılması istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, brüt tutardan önce iskontolar hesaplanarak düşülür, sonra KDV ayrılır. Oran iskontolarında hesaplanan iskonto tutarı, KDV dahil/hariç tutardan hesaplanmasına göre farklılık gösterir. Bu nedenle iskonto matrahını düzenlemek için bu parametre kullanılabilir.

•  Geçici KDV Sıfırlama

Fatura kayıtları sırasında, bazı faturalar için cari hesaba borç/alacak kaydedilecek tutarın, KDV'siz tutar olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir.

"Geçici KDV Sıfırlama" parametresi işaretlenmişse, hangi faturaların KDV’siz tutarlarının işleneceğinin belirlenmesi için bu parametreye, tek karakterlik "Özel Kod - 2" değeri tanımlanır. Fatura kaydı sırasında, "Özel Kod - 2" alanına burada belirlenen kod yazıldığında KDV sıfırlama işlemi yapılır.

"Geçici KDV Sıfırlama" parametresinin kullanılabilmesi için, Alış Parametre Kayıtlarındaki "Özel Kod - 2'nin" işaretlenmesi gerekir.

•  Her Satırda KDV Sorulsun

Fatura kayıtlarındaki her stok kalemi için KDV oranının kullanıcı tarafından girilmesini sağlayan parametredir. Bu parametrenin çalışması için "Stok Sabit Kayıtlarındaki" KDV oranı alanlarına "99" rakamının girilmesi gerekir. Fatura kayıtlarında karşınıza gelen ekrana Faturada ilgili stokun KDV kodları kaydedilerek, fatura kontrol ekranlarında bu oranlarla hesaplanan KDV tutarları fatura kontrol ekranında izlenebilir.

•  KDV Maliyete Eklensin

KDV tutarının, malın maliyetine eklenmesi istenen durumlarda kullanılması gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, KDV tutarı sıfırlanır ve muhasebeye entegre edilmez.

Stok fiyatları KDV’li birim fiyat olarak stok hareket kayıtlarına aktarılacağı için bu özel uygulama kullanılmadan önce, program servis firmasına danışılması gerekir.

•  KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın

Hesap planlarında KDV hesaplarını ay bazında açmış olup KDV ile ilgili tutarların, ilgili ay için açılan KDV hesabına aktarılmasını isteyenler için getirilen parametredir. Bu parametrenin işlevini yerine getirebilmesi yani her ayın KDV tutarının ilgili ay için açılan muavin hesaba yazılabilmesi için, hesap planında açılan KDV hesaplarının son iki karakterinde ay kodlarının olması gereklidir. Örneğin; Ocak ayı KDV muavininin son iki karakteri 01, Kasım ayınınki ise 11 olmalıdır.