Page 85 of 106. Showing 1,059 results (0.025 seconds)
Bağlantı Kodları Dökümü
Bölümleri Stok/ Hizmetler/ Cari Hesaplar/Bankalar/Kasalar/KDV Muhasebe Kodları/Müstahsil Muh. Kodları/Çek-Senet İşlemleri/Nakit Tahsilat Ve Ödeme Kasası/Verilen Vade Farkı/Alınan Vade Farkı/Ek Masraflar Muh. Kodları/Sabit Kıymet Muhasebe Kodları Stok Satınalma Muhasebe Kodları/Diğer Giriş Muh. Kodları/SatışKalite Kontrol Şartlı Kabul İşlemi
Kalite Kontrol Değer Girişi ekranında kalite kontrol kriterleri dışında kalan değerler için şartlı kabul işlemi yapılarak stoka alınması mümkündür. Malzemeler şartlı kabul işlemi ile alındığında fiili stok ve gerçek stok miktarları değişmez, kalite kontrol raporları alındığında sonuç işleminde şartlı kabul edildiğineRapor Üretici Destek Dokümanı
Filtreler penceresinde Uygulama Kayıtlarından Seçim alanına; Malzeme kartının Market penceresindeki "Grup Kodu" , "Reyon Kodu" ve "Marka Kodu" alanları eklendi … için rapor çalıştırılır. worddavbc30412590b808825e22f4dec5d4b9ed.png Malzeme Kodu, Malzeme Açıklaması veya Seri/Lot Numarası verilerek istenilen malzemelerGerçekleşen Maliyet Hesaplama
malzeme miktarları, iş istasyonu gerçekleşen işlem süresi ile iş emri gerçekleşen başlangıç tarihine en yakın birim maliyet ve çalışan gerçekleşen işlem süresiDurum Koşulları
durumunun kullanım dışı veya öneri olması zorunluluğu ortadan kalkar. Durum koşulları program bölümlerinden kaydedilen; Malzeme/Cari Hesap Kartları, İrsaliyeSatınalma Faturası Üzerinden Satış Faturası Girişi - Kullanım Bilgileri
satırlarına alış fatura satırlarında yer alan malzeme hareketleri aynen aktarılır. Faturanın üst bölümündeki alanlardan faturanın ait olduğu cari hesap, ödemeSatınalma İrsaliyesi Üzerinden Satış İrsaliyesi Girişi
kaydedilir. İrsaliye satırlarına alım irsaliye satırlarında yer alan malzeme hareketleri aynen aktarılır. İrsaliyenin üst bölümündeki alanlardan irsaliyenin aitKullanılacak Para Birimi ve Toplam Bilgileri
Malzeme fişi kullanılacak para birimi bölümünde fiş geneli ve fiş satırlarında kullanılacak para birimi seçilir. Fiş geneli için, Raporlama Dövizi ve Euro bilgileri kaydedilir. Fiş satırları için; Yerel Para Birimi, Raporlama Dövizi ve Euro üzerinden işlem bilgileri kaydedilir. Fiş satırları için raporlama döviziHizmet Kartları MBS CRM Aktarımı
Logo uygulamasında kaydedilen hizmet kartlarının MBS CRM'e aktarımının yapıldığı seçenektir. MBS CRM'e aktar seçeneği altında yer alır. Gönderilecek malzemeler ve diğer aktarım özellikleri Malzeme Kartları filtre satırlarında belirlenir. Hizmet Kartları MBS CRM Aktarımı filtre satırları aşağıdadır: FiltrelerSabit Kıymet Satırları
Sabit kıymet alımları, satışları ve sabit kıymete yapılan giderler Sabit Kıymet kayıtları seçeneği ile kaydedilir. İşlem bilgilerini kaydetmek için sipariş fişi, satınalma irsaliyesi ve faturası satırlarında, satır tipi Sabit Kıymet olarak belirlenir. İşlemin ait olduğu sabit kıymet malzeme kodu alanında seçilir. F9