2.71 - Mart 2021

Cloud Connect üzerinde gelen e-faturaya bağlı birden fazla e-irsaliye olduğunda; irsaliye eşleştirmesinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Sabit kıymete değer ataması yapıldığında sabit kıymet durum raporunda sabit kıymet değeri ve net defter değeri kolonlarına atama yapılan değerin yansıması sağlanmıştır.

Perakende satış faturası için iade işlemlerinde aktarım detayları parametresinde hiç bir seçim yapılmadığında perakende satış faturasıyla iade faturası arasında kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.

 Wings ürünlerinde programdan çıkış yapılmasına rağmen hala ürünü kullanıyormuş gibi gözüken  kullanıcı sebebiyle web tarafına girilmek istendiğinde "kullanıcı sayısı aşılmıştır" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Ayrıntılı satış raporu varyant bazında listeleme filtresi evet seçilerek alındığında raporlama dövizi net satış tutarı alanının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

e-İrsaliye tipindeki konsinye çıkış irsaliyesi üzerinden iade al seçeneği ile oluşturulan konsinye çıkış iade irsaliyesinin tipi kağıt irsaliye gelirken fiş numarasının da kağıt irsaliye şablonundan atanması sağlanmıştır.

Negatif stok seviye kontrolü yapılan malzeme siparişten irsaliyeye aktarılıp kaydedilirken uyarı alınması  sağlanmıştır.

Satış sözleşmesi numara şablon tanımında arttırımlı seçili olduğunda sözleşme kaydedildiğinde şablonda son numaranın artırımlı olarak getirilmesi sağlanmıştır

Cloud Connect özelliği ile belge Gönder/ Al işleminde belge tarihi ile firmanın dönem tarihlerinin kontrol edilerek gelen e-Fatura, e-İrsaliye ekranına kayıt gelmesi sağlanmıştır. 

Satış faturaları dökümü raporunda ambar filtresine göre raporlama yapılması sağlanmıştır.

İşyerleri arası işlem bordrosu (müşteri çeki/senedi) girişi işleminden sonra ilgili cari hesabın işyerine ait bakiyesinin aktarılan çek ve senet tutarına göre güncellenmesi sağlanmıştır.

Yetki ağacında satış siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan teslim tarihi, satınalma siparişleri ekle ve değiştir altında yer alan temin tarihi değiştir yetkisi olmayan kullanıcının sipariş fişi içerisinde teslim ve temin tarihlerini değiştirememesi sağlanmıştır.

Borç takip raporunda cari ortalama gecikmesinin işlemlerin dikkate alınarak hesaplanması ve gösterilmesi sağlanmıştır.

Dağıtım emri satırlarının malzeme koduna ve açıklamasına göre sıralanabilmesi sağlanmıştır.

Varyant toplamları penceresinde ctrl+f ile arama yapılırken aramayı baştan başlat alanı işaretli ise uyarı alınması engellenmiştir.

Dağıtım emrinde karma koli satırı mevcut ise sevk miktarı sıfırlandığında sadece karma koli satırının ve alt malzemelerin silinmesi sağlanmıştır.

Satınalma sözleşmesi üzerinde f9 menüden bağlı faturalar seçildiğinde görüntüleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

Satış faturası birim fiyat hücresindeki üç noktada yer alan Son Satınalma Fiyatı(Net) seçeneğinin değer getirmesi sağlanmıştır.

Alacaklar ve Borçlar widget'ında toplam değerlerin doğru gelmesi sağlanmıştır.

Toplama listesi raporunda stok yeri ve stok miktarı alanlarının doğru veri getirmesi sağlanmıştır.

Devirde  İngilizce ara yüzünde İngilizce devir yazısının gelmesi sağlanmıştır.

Toplu mükellef kontrol işleminde L_CAPIFIRM tablosuna EARCENTDEFADDR kolonu eklenmeye çalışıldığında "Incorrect syntax near " hatasının alınmaması sağlanmıştır.

Filtrelerde bordro detayı "evet" seçilip cari hesap ekstresi alındığında durumu  portföyde olan senetlerin durum bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

Kağıt irsaliye kopyalanıp, yeni oluşan irsaliyenin check edilerek faturalandığında oluşan e-Fatura statüsünün kopyalanan irsaliye ile aynı olmaması sağlanmıştır.

Firma bilgilerinde yer alan Cloud connect kullanıcısı kontrolünün entegratör bilgilerinde tanımlanan adres üzerinden yapılması sağlanmıştır.

Personel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde ek ödemeler 100 adetten fazla tanımlanabilmesi için  P2601-P2799 (Brüt) ve P2301-P2499 (Net)  formül aralıklarına tanımlanacak şekilde düzenlenmiştir.Daha önceki tanımlamayı ifade eden ilk 100 tanımın formülü olan  P401-499 kod aralığının da değer getirmesi sağlanmıştır.

e-Defter uygulaması kapsamında , Yevmiye ve Büyük Defter dosya parça sayısının 999 'dan büyük oluşturulabilmesi ve imzalanabilmesi sağlanmıştır.

Cari hesap f9 menüdeki taksit hareketlerinden ödeme yapıldığında oluşan banka ya da kasa fişinin otomatik olarak basılabilmesi sağlanmıştır.

Gib'e başarılı bir şekilde gönderilmiş e-irsaliye faturalandırıldıktan sonra faturaya değiştir ile girilip hizmet satırı eklenmesi sağlanmıştır.

Toplu e-Fatura mükellef kontrolünde daha önce kontrolü yapılıp güncellenen cari hesapların tekrar e-Fatura mükellef kontrol ekranına gelmemesi sağlandı.

Azure da paas altyapısıyla Tiger Wings kullanımında programa girişte (web,masaüstü) ve lisans yenileme yapılırken uyarı mesajı alınmaması sağlanmıştır

Cari hesap kartı e-devlet sekmesinde irsaliye yerine geçer seçeneği işaretli olan cari hesaba ait satınalma faturası üzerinde f9 menüden iade et işlemi yapıldığında fatura bilgilerinde irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmesi sağlanmıştır.

Fiziksel maliyet yöntemi kullanılan firmalarda, millileştirme ile alınan ve ambar transfer fişi ile farklı bir ambara sevk edilen  seri/lot takipli malzemelere, dağıtım fişi ile eklenen maliyetlerin envanter raporuna yansıması sağlanmıştır.

Ambar parametreleri penceresinde ambarlara ait ön değer stok yeri seçimi yapılırken tüm ambarlarda 0 numaralı ambara ait stok yeri geliyordu, düzeltildi.

Satınalma fiyat farkı faturasına  hizmet hareketi seçildiğinde " Dönem kapatma yapılmış hareketler seçilemez " uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Gelen-Gönderilen havale/eft fişi kayıt edildiğinde, fişte girilen proje kodu bilgisinin banka muhasebe kodlarına yansıması sağlanmıştır.

Cari hesap kartında irsaliye yerine geçer kutucuğu işaretliyken e-irsaliye oluşturup irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında e-fatura bilgileri ekranında irsaliye yerine geçer kutucuğunun işaretli gelmemesi sağlandı.

İşlem dövizli banka virman fişinde tarih değiştirildiğinde masraf tutarının güncellenmesi sağlanmıştır.

Program her çalıştığında ürün kataloğu altında yer alan LOG klasörüne bir txt log dosyası oluşturuluyordu, oluşmaması sağlanmıştır.

İşlem dövizli girilen verilen serbest meslek makbuzu muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişindeki işlem tutarının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV),Katma Değer Vergisi Beyannamesi(KDV) 2 de  tevkifat uygulanan işlemler penceresinde işlem türüne bağlı tevkifat oranına göre verginin hesaplanması sağlanmıştır

KDV beyannamesi indirimler tabında 101- Önceki dönemden devreden indirilecek KDV türü için açılış dışında ocak ayında devreden kdv bakiyesinin  sonraki ay için dikkate alınması sağlanmıştır.