Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Online Sipariş Yönetim ekranının hazırlanmasının sağlanması | Online Sipariş Yönetim Ekranları, Bayi Sipariş Onay Giriş Ekranı, Bayi Sipariş Onay Listeleme Ekranı ve Sipariş İzleme Raporu hazırlanmıştır. |
| 2 | Online Sipariş Yönetim ekranına Teslimat Seçenekleri alanının eklenmesinin sağlanması | Online Sipariş Yönetim Ekranları üzerinden oluşturulan irsaliye ve fatura işlemlerine teslimat seçeneği eklenmiştir. |
| 3 | BANKA_MUHASEBELESTIRME Bank Accounting Modülü ekranı için XBrowser çalışmasının yapılması | Banka Muhasebeleştirme ekranında XBrowser uyumluluk çalışması yapılmıştır. |
| 4 | Kampanya Geri Ödeme Onay Sayfasına ek filtre alanının eklenmesinin sağlanması | Kampanya Geri Ödemeleri ekranında gruplama seçeneği “Detaylar” seçili olduğunda gelen listeye "Açıklama" sütununun eklenmesi sağlanmıştır. |
| 5 | DivaGateway' de Entegrasyon Devirleri işlemine ait ismin değiştirilmesinin sağlanması | Kullanıcı Tanımları - Ek Tanımlar kısmında Devir İşlemi isimli kısım Eşleştirme Transferi şeklinde değiştirilmiştir. |
| 6 | DivaGateway loglarında düzenlemenin sağlanması | Aktarım geçmişi ekranında Kayıt Açıklaması alanı için istenilen değer ile (fatura numarası, seri numarası vb.) arama yapılması sağlanmıştır. |
| 7 | Pap Kampanya Tanımlama ekranında montaj zorunluluğu alanında düzenlemenin sağlanması | AHB - Kampanya Tanımlama ekranında “Geri ödemede montaj zorunludur” kutucuğunun isimlendirmesi “Son montaj tarihi zorunludur” olarak değiştirilmiştir. CheckBox işaretli olduğu durumda son montaj tarihi girişi zorunlu hale getirilmiştir. |
| 8 | Kamu faturalarında ikinci VKN alanı zorunluluğu için geliştirmenin sağlanması | Kamu' ya kesilen e-Faturalarda ödemeyi yapan VKN bilgisinin gönderilmesi sağlanmıştır. |
| 9 | Merkez kullanıcılar için Serili Satış Raporu ve Avantajlı Satışlar Raporlarında düzenleme sağlanması | Stok Kontrol - Stok Raporları - Serili Satış Raporu - Merkez ve Satış - Raporlar - Avantajlı Satışlar (Kampanya/İndirim) - Merkez adlı iki yeni rapor hazırlanarak her iki rapor içerisine Hesap Kodu bilgisi eklenmiştir. |
| 10 | Cari üzerinde ikinci VKN bilgisinin tutulmasının sağlanması | Pos Satış Faturası ekranından ikinci VKN girildiğinde carinin otomatik olarak beslenmesi ve Cari Hesap Girişi ekranına da bu alanın eklenmesi sağlanmıştır. |
| 11 | Satış Sipariş işlemlerinde faturalandırma süresinin revize edilmesinin sağlanması | İnternet Siparişlerinin izin verilen faturalandırma süreleri değiştirilmiştir. |
| 12 | Diva - Tiger/Go3 yönünde satış faturaları aktıktan sonra e-İrsaliye oluşmasının kontrolünün sağlanması | Diva - Logo entegrasyonu kapsamında satış faturası aktarımı yapılırken; e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının "İrsaliye yerine geçer" şeklinde işaretlenerek gönderilmesi sağlanmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Chrome Test Veritabanı Sistem - Genel Tanımlamalar Modülü - Semt Girişi Ekranı için XBrowser çalışmasının yapılmasının sağlanması | Genel Tanımlamalar Modülü - Semt Girişi ekranında XBrowser uyumluluk çalışması yapılmıştır.
|
| 2 | Mağaza Bazında Anlık Satış Raporunun şube bazında görüntülenebilmesinin sağlanması | Satış - Raporlar - Satış Raporları - Mağaza Bazında Anlık Satış Raporunun şube kodu kriterine göre şube bazında görüntülenmesi sağlanmıştır. |
| 3 | Diva - Tiger/Go3 entegrasyonunda kayıt türü Cari Hesap işlemlerinde alınan uyarının giderilmesinin sağlanması | Diva - Tiger/Go3 yönünde aktarılan cari hesap hareketlerinde; ödeme tipi kredi kartı olan kayıtlarda POS numarası olmadığı için sorun yaşanıyordu. Hatanın hangi belgede olduğunu anlamak için hata açıklamasına belge numarası eklenerek geriye kalan hatalı kayıtların aktarılması sağlanmıştır. |
| 4 | Tevkifat oranı seçildiğinde uyarı çıkmasının engellenmesinin sağlanması | Tevkifat oranı seçilirken faturada herhangi bir satır girilmemiş ise "Lütfen Stok Satırı Giriniz" şeklinde uyarı verilmesi sağlanmıştır. |
| 5 | Diva - Logo/Go3 Entegrasyonu Satış Faturası Ödeme Hareketlerinin (Senet) çoklanmasının kontrolünün sağlanması | Yapılan inceleme sonucu banka ile ödemesi alınmış kayıtlarda sorun yaşandığı tespit edilmiştir. Tespit edilen şekilde gelen kayıtların Diva - Logo yönünde (Entityid=133) - Satış Faturası Ödeme Hareketleri (Senet) entegrasyonu ile doğru bir şekilde aktarılması sağlanmıştır. |
| 6 | Chrome üzerinden İhracat Faturası oluşturulamamasının kontrolünün sağlanması | Toptan Satış Faturası ekranında, İhracat tipindeki fatura kesimi işlemi; Chrome tarayıcısına uygun hale getirilmiştir. |
| 7 | e-Faturaların Senaryo ID kısmının boş olmasının kontrol edilmesinin sağlanması | Toplu İrsaliye Faturalandırma ekranından kesilen e-Faturalarda; e-Fatura Senaryo değeri boş ise varsayılan olarak Temel Fatura ile fatura oluşturulması sağlanmıştır. |
| 8 | Satınalma Fiyat Girişi Liste sekmesinde boş gelen döviz alanının kontrolünün sağlanması | 159693 sayfa ID' li Satınalma Fiyat Girişi ekranında; şirket kodu boş olarak tanımlanan fiyatların da listede görünmesi sağlanmıştır. 15539 sayfa ID' li Satınalma Fiyat Girişi ekranında ise; döviz tipi kodunun listelenmesi sağlanmıştır. |
| 9 | Stok Hareketleri Esnek İzleme ekranında alınan zaman aşımının engellenmesinin sağlanması | Stok Kontrol/Stok Hareketleri Esnek İzleme ekranında performans iyileştirmesi için sorguda değişiklik yapılarak sorun giderilmiştir. |
| 10 | Tedarikçi Faturası sekmesine giriş yapıldığında uyarı alınmamasının sağlanması | Tedarikçi faturalarında hesap kodu boş geldiği için ödeme tarihini bulamadığından alınan uyarı; tedarikçi faturalarının düzgün şekilde ekrana getirilmesi sağlanarak giderilmiştir. |
| 11 | Excel Rapor Yetkilendirmede grup içerisindeki diğer yetkilerin silinmesinin kontrolünün sağlanması | Excel Rapor Yetkilendirme ekranında herhangi bir rapor için bir guruba yetki verildiğinde Kullanıcı Grupları Giriş Erkanında verilen yetkilerin silinmemesi sağlanmıştır. |
| 12 | Yedek Parça Kullanım Raporunda şube alanı filtresinin kontrolünün sağlanması | Yedek Parça Kullanım Raporunda şube alanı seçilebilir hale getirilmiştir. |
| 13 | POS Satış Faturası Yeni ekranında müşteri adı soyadı ile arama yapıldığında alınan hatanın giderilmesinin sağlanması | Pos Satış Faturası ekranında müşteri adı soyadı yazılıp arama yapıldığında çıkan uyarı düzeltilmiştir. |
| 14 | e-Fatura senaryosunun kaydedilenden farklı olarak faturaya yansımasının düzeltilmesi | Toptan Satış Faturası Ekranın da seçilen e-Fatura Senaryo bilgisi ile faturanın oluşturulması sağlanmıştır. |
| 15 | Çıkış hareketi olan şubeler arası transferin giriş hareketinin olmamasının düzeltilmesi | Stok Hareketleri ekranında İrsaliye No bilgisi ekrandan giriliyorsa mükerrerlik kontrolü yapması sağlanarak sorun giderilmiştir. |
| 16 | Araç İade Fatura Girişindeki tutarların kontrolünün sağlanması | Araç İade Fatura tutarlarının Satış Fatura tutarları ile aynı yansıtılması sağlanmıştır. |
| 17 | İhracat Faturası' nda GİB Fatura Türünün İstisna gelmesinin sağlanması | İrsaliyeden yükleme işleminde GIB Vergi Alt Kodu işlemlerinde düzenleme yapılarak sorun giderilmiştir. |
| 18 | Kabulü yapılan Satınalma Faturasının tedarikçi faturalarında görünmemesinin sağlanması | Kabulü yapılan Satınalma Faturasının tedarikçi faturalarında tekrar görünmemesi sağlanmıştır. |
| 19 | Kazanılmış müşteri puanının silinmesinin kontrol edilmesinin sağlanması | Puan girişi yapılıp, kullanılmaktan vazgeçildiğinde puanın silinmesi sağlanmıştır. |
| 20 | Satınalma ve Satınalma İade Faturalarında alınan hatanın düzeltilmesinin sağlanması | Silinen stok hareketleri kayıtlarının hareket tipi kriterine göre doğru bir şekilde listelenmediği bu yüzden stok hareketleri entegrasyonundaki son işlem tarihinin olması gereken tarihte görünmediği tespit edilmiştir. Hareket tipi kriterine göre kayıtların doğru bir şekilde listelenmesi sağlanmıştır. |
| 21 | Gölge Depo' dan satış yapıldığında stok hareketinin oluşmasının sağlanması | Gölge Depo' dan teslim olan satışlarda, ürün teslim edilmeden iade işlemi yapıldığı için çıkış hareketi eksik olan stoklar tespit edildiğinden; çıkış hareketi müşteri tarafından oluşturulacaktır. |
| 22 | %19 KDV oranlı siparişin gönderilmesinin kontrolünün sağlanması | Siparişlerde geçerli olmayan veya hiç var olmayan KDV oranıyla sipariş detayı gönderildiğinde uyarı verilecek şekilde düzenleme yapılması sağlanmıştır. |