Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama | Doküman Linki |
|---|---|---|---|
| 1 | HMTL ara yüzdeki Panoların excele alınması talebi | Panolara "Excele Aktar" butonu eklenmiştir.
|
|
| 2 | Stopajlı faturaların takibinin yapılabileceği rapor talebi | Fatura Raporları/Satış Faturaları Dökümü rapor filtre ekranına "Sadece Stopajlı Faturalar" filtresi ve stopaj değişkenleri eklenmiştir.
|
|
| 3 | KDV1 beyannamesi matrah tabı tevkifat uygulanmayan işlemler alanına iade matrahı kolonu eklenmesi talebi | KDV1 beyannamesi matrah tabı tevkifat uygulanmayan işlemler alanına iade matrahı kolonu eklenmiştir. |
|
| 4 | Varlık kartları için çıktı alınabilmesi talebi | Varlık kartları üzerinden "Etiket" ve "Mektup" tiplerinde çıktılarının alınması sağlanmıştır. |
|
| 5 | Varlık türündeki malzeme kartlarına özellikler sekmesi eklenmesi talebi | Varlık türündeki malzeme kartlarına özellikler sekmesi eklenmiştir. |
|
| 6 | Posta kutusuna alınan e-İrsaliye yada e-Faturanın sistemde kaydı var ise kontrolünün otomatik yapılması talebi | e-Fatura ve e-İrsaliye için "Sistemde Kaydı Var İse Posta Kutusundaki Fatura/İrsaliyelerin Durumu Otomatik Güncellensin" parametresi ile posta kutusundaki belge ile eşleşen bir kayıt varsa durumu otomatik olarak "Giriş yapıldı" olacaktır. |
|
| 7 | Senet tahsilatlarının kısmi şekilde tahsil edilebilmesi talebi | Çekler ve Senetler browserı müşteri senetlerinde kısmi tahsil edilecek seçeneği eklenmiştir. Kısmi tahsil edilecek işaretli senetler üzerinde "Kısmi Tahsilat İşlemleri" ekranına ulaşım ile tahsilat bilgilerinin girilmesi sağlanmıştır.
|
|
| 8 | İnşaat Portalı-Hakediş bazında tevkifat uygulanabilmesi talebi | İnşaat sözleşmelerinde tevkifat belirtilmese bile her hakediş dönemi için ayrı tevkifat oranının girilebilmesi sağlanmıştır. Sözleşme üzerinde girilen tevkifat oranı hakediş detayı ekranına öndeğer olarak yansımaktadır.
|
|
| 9 | İnşaat Portalında keşiflerin hakedişlere aktarımında kullanılacak Fiyatlandırma Para Birimi kurunun parametrik olması talebi | Dövizli oluşturulan keşiflerin kur değeri ile hakediş oluşturma işlemi sırasında tarihe bağlı kur farkı oluşuyor ise bunun hakedişe yansıması parametreye bağlanmıştır. Madde öncesi Keşif oluştururken Keşif Para Birimi penceresinde Fiyatlandırma Para Birimi için varsayılan değer Aynen Kalacak şeklinde çalışıyor idi. Kuru güncellenecek seçeneği ile kur farkının hakedişe yansıması sağlanmıştır.
|
|
| 10 | Ödeme Emirlerinde Cari Hesap Borç Hareketi Aktarımı ekranında Belge No ve Fatura No değerinden arama yapılabilmesi talebi | Finans Yönetimi - Ödeme Emrinde Cari Hesap Borç Hareketi Aktarımı Filtreler ekranına Belge No filtresi eklenmiştir. |
|
| 11 | İnşaat Portalı-Keşif üzerinde tarih değiştirildiğinde kur değişiminin parametrik olması talebi | Keşif tarihinin değiştirilmesiyle beraber keşif içerisinde girilmiş olan dövizli poz değeri, seçilen keşif tarihinin kur değeri ile güncellenmesi parametreye bağlanmıştır. Parametre aktif olduğunda ve keşif tarihi değiştiğinde satırdaki kur değeri otomatik olarak güncellenecektir.
|
|
| 12 | Bildirim ve onay modülüne hakediş ve keşif fişlerinin eklenmesi talebi | İnşaat portalinde bulunan Sözleşmeler, Hakedişler ve İş Değişikliği Emirleri için Bildirim ve Onay Yönetimi modülünden bildirim tanımları ve onay görevleri tanımlanarak hareketlerin onaya tabi tutulması sağlanmıştır.
|
|
| 13 | İşveren hakedişine konu kesintiler için hakediş üzerinden ayrı fatura oluşturulması talebi | İşveren/Taşeron tarafında oluşturulmuş olan hakedişlere bağlı kesintiler için ayrı fatura oluşturulabilmektedir. İşveren için Alınan Hizmet Faturasında, Taşeron için Verilen Hizmet Faturasında kesinti gösterimi sağlanmaktadır.
|
|
| 14 | İki tarih arası mizan filtresinde hareket görmeyenler ve bakiye görmeyenler filtrelerinin, filtrede seçilen org. birim bazında çalışması talebi | İki tarih arası mizan raporunda org birim filtrelenmiş ise Hareket Görmeyenler: Listelensin, Bakiye Vermeyenler: Listelensin seçimleri ile rapor çalıştırıldığında hareketi olmayan hesaplarında raporda listelenmesi sağlanmıştır.
|
|
| 15 | Bütçede kontrole takılması durumunda muhasebe fişi oluşmadığı durumun kontrol edilebilmesi talebi | Formlarda yer alan kontrol seçeneklerine "Muhasebe fişi bütçe kontrolü" seçeneği eklenmiştir.
|
|
| 16 | Muhasebe Bağlantı Kodları-Satış KDV Muhasebe Kodlarının varlık özel koduna göre tanımlanabilmesi talebi | Satış Muhasebe Bağlantı Kodu tanımına Varlık Özel Kodları eklenmiştir. |
|
| 17 | KDV2 beyannamesi kesinti yapılan satıcılar sekmesinde veri al işlemi gelen satırların ödeme türü alanının otomatik doldurulması talebi | KDV2 beyannamesi kesinti yapılan satıcılar sekmesinde veri al işlemi gelen satırların ödeme türü alanının otomatik dolu gelmesi sağlanmıştır.
|
|
| 18 | KDV2 beyannamesinde vergi bildirimi sekmesindeki alanların otomatik doldurulması talebi | KDV2 beyannamesinde Kesinti Yapılan Satıcılarda "Veri Al" ile Vergi Bildirimi-"Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" e de kayıt getirilmesi sağlanmıştır.
|
|
| 19 | İnşaat Portalı-Rayiç listesinin excelden aktarılabilmesi talebi | Poz tanımlarında olduğu gibi İşçilik Rayiçleri ekranından excel ile toplu bir şekilde işçilik rayiçlerinin aktarılabilmesi sağlanmıştır.
|
|
| 20 | Detaylı ortalama vade raporuna vade tarihi filtresinin eklenmesi talebi | Finans Yönetimi-Detaylı Ortalama Vade Raporu filtre seçeneklerine "Vade Tarihi" eklenmiştir. |
|
| 21 | Ayrıntılı Tahsilat/Ayrıntılı Ödeme Listesi raporlarına Vade Tarihi ve Alt Hesapların Hareketlerinin Listelenmesi filtrelerinin eklenmesi talebi | Ayrıntılı Tahsilat/Ayrıntılı Ödeme Listesi raporlarına Vade Tarihi filtresi ve Alt Hesapların Hareketlerinin Listelenmesi filtreleri eklenmiştir. |
|
| 22 | Tahsilat Listesi/Ödeme Listesi raporlarına Vade Tarihi ve Alt Cari Hesap filtrelerinin eklenmesi talebi | Tahsilat Listesi/Ödeme Listesi raporlarına Alt hesap toplamlarının dahil edilebilmesi sağlanmıştır. |
|
| 23 | Banka Muameleleri Vergisi, versiyon 10 güncellemeleri | Banka Muameleleri Vergisi beyannamesinde versiyon 10 güncellemeleri yapılmıştır. |
|
| 24 | Satış Konsolu modülü talebi | Satışa konu olan müşteri, ürün/hizmet, ödeme seçenekleri ile ilgili her türlü ekleme, değiştirme, seçim vb tüm işlemlerin tek bir ekran üzerinden hızlı ve kolaylıkla yapılabileceği kullanıcı dostu arayüz tasarımına sahip "Satış Konsolu" modülü eklenmiştir. |
|
| 25 | KDV1 beyannamesi versiyon 33 güncellemeleri | Genel Muhasebe-KDV1 beyannamesi versiyon 33 düzenlemeleri yapılmıştır. |
|
| 26 | Gelen e-Fatura/e-İrsaliye'ye "Satış/Satınalma Elemanı" bilgisinin eklenmesi talebi | Posta Kutusu'na alınan fatura ve irsaliyelere satınalma elemanı seçilebilmesi sağlanmıştır.
|
Madde ile ilgili video için Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama | Doküman Linki |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhasebe fişlerinde toplamların eşit olmasına rağmen, e-Defter kontrol raporunda alınan "Toplamlar hatalı" uyarısının düzeltilmesi | Genel Muhasebe- e-Defter Kontrol Raporunda GLTRANS tablosunda DEBIT ve CREDIT kontrolünün istenen şekilde yapılması sağlanmıştır. |
|
| 2 | Cari Hesap Hareket Aktarımı işleminde kayıtların durumunun değişmemesinin sağlanması | Cari Hesap Hareket Aktarımı işlemi ile Muhasebe Onaylı faturaların durumunun Onaylı olarak değişmemesi sağlanmıştır. |
|
| 3 | Günlük döviz kurlarında çarpan değeri 1'den farklı olduğunda yapılan hesaplamanın düzeltilmesi | Günlük döviz kurlarında para birimi çarpanı üzerinden yapılan hesaplama düzeltilmiştir. |
|
| 4 | Sevkiyat fişine sipariş aktarımı yapıldığında, sipariş fişinde promosyon olarak verilen malzeme takımı ve bileşenlerinin de siparişe aktarılması talebi | Siparişte promosyon olarak verilen malzeme takım ve bileşenlerinin sevkiyat fişine aktarılması sağlanmıştır. |
|
| 5 | Kaynak işlemlerin muhasebe fişlerini oluştur işleminde fiş türü veya fatura türüne göre filtreleme yapılabilmesi | Genel Muhasebe - Kaynak işlemlerin muhasebe fişlerini oluştur batch işlemindeki fiş türü/fatura türü filtrelerinin fonksiyonel olması sağlanmıştır. |
|
| 6 | Satırında malzeme takımı olan satış faturasında satış elamanı seçili olmasına rağmen alınan "satış elemanı kodu girilmelidir" uyarısının düzeltilmesi | Satırında malzeme takımı olan bir satış faturası başlığında satış elamanı seçili olmasına rağmen fatura kaydederken "satış elemanı kodu girilmelidir" mesajının alınmaması sağlanmıştır. |
|
| 7 | e-Defterlerin GİB'e gönderiminde alınan "Dosya Gönderilemedi: Sending Failed" hatasının düzeltilmesi | e-Defterlerin GİB'e gönderiminde "Dosya Gönderilemedi: Sending Failed" mesajının alınmaması sağlanmıştır. |
|
| 8 | Cari Hesap Muhasebe Mutabakat raporu performansının artırılması talebi | Cari Hesap Muhasebe Mutabakat raporunun performansı artırılarak karşılaşılan yavaşlık sorunu çözülmüştür. |
|
| 9 | e-Fatura/UY Al işleminde faturaların alınmasının sağlanması | Fatura UBL'inde bazı tutarların sonunda boşluk olduğu için sorun yaşanmıştır. Bu durum düzeltilmiştir. |
|
| 10 | Kısıtlı kullanıcıda yetkisi olmayan organizasyonel birimdeki hareketlerin Cari hesap ekstresinde listelenmemesinin sağlanması | Organizasyonel birime yetkisi olmayan bir kullanıcı cari hesap ekstresi raporu aldığında bu birime ait virman ve hakediş virman fişlerinin listelenmemesi sağlanmıştır. |
|
| 11 | e-Arşiv faturası düzenlenmek istendiğinde cari e-mail bilgisi dolu olmasına rağmen alınan uyarının düzeltilmesi | Fatura da cari hesap için unvan alanı üzerinden seçim yapıldığında e-Mail adresi ile ilgili hata alınan hata düzeltilmiştir. |
|
| 12 | Borç vade dağılım raporunda ayın son gününe ait hareketlerin sonraki aya yansımasının düzeltilmesi | Borç vade dağılım raporunda referans tarihi ile aynı aya ait vade tarihli hareketlerin farklı ayda gösterilmemesi sağlanmıştır. |
|
| 13 | Bağlı kurum yapısında e-Fatura Kullanıcısı işareti kaldırıldığında alt birimlerin de "e-Fatura Kullanıcısı" işaretinin kaldırılması talebi | Bağlı kurum yapısında e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Mutabakat Kullanıcısı işareti kaldırıldığında alt birimlerden de işaretin kaldırılması sağlanmıştır. |
|
| 14 | Ayrıntılı Tahsilat Listesi raporunda para birimi GPB seçildiğinde işlem dövizi TRY olan kayıtların gelmesinin düzeltilmesi | Ayrıntılı Tahsilat Listesi raporunda para birimi GPB seçildiğinde işlem dövizi TRY olan kayıtların gelmemesi sağlanmıştır. |
|
| 15 | Fatura satırlarında Tutar(FPB) tutarı girişinden sonra Dövizli Birim Fiyat(İPB) değişiminin sağlanması | Fatura satırlarında tutar (FPB) güncellendiğinde dövizli birim fiyat (İPB) nin de güncellenmesi sağlanmıştır. |
|
| 16 | Büyük defter oluşturulmak istendiğinde "Büyük defter oluşturmak için gerekli datesegment dosyası klasörde bulunamadı" hatasının düzeltilmesi | e-Defter ve Beyanname adreslerinin küçük büyük harf duyarlı şekilde kaydedilmesi sağlanmıştır. |
|
| 17 | Admin'de bağlı kurum dışında, işyeri, genel birimlede e-Müstahsil kullanıcısı alanının görünmemesi talebi | Bağlı kurumu "e-Müstahsil Kullanıcısı" olan alt birimlerin (İşyeri/Genel Birim/Genel Alt Birim) düzenlediği müstahsil makbuzlarının "e-Müstahsil" olarak işlem görmesi sağlanmıştır. Alt birimlerin ayrıca "e-Müstahsil Kullanıcısı" olarak işaretlenmesi gerekmemektedir.
|