1.08 - Temmuz 2024

Malzeme kartlarının bağlı kayıtlar menüsünde bulunan Müşteriler/Tedarikçiler seçimi ile açılan ekran üzerinde "Müşteri/Tedarikçi Kodu" ve "Müşteri/Tedarikçi Açıklaması" alanlarına 200 karaktere kadar giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.

Siparişte girilen kimlik bilgilerinin sipariş çıktısında listelenebilmesi sağlanmıştır.

Teklif fişlerinin dövizli toplamlarının yazdırılabilmesi için gerekli değişkenler eklenmiştir.

Banka Gelen/Gönderilen Havale fişi Gönder form tasarımında dip toplam bölümünde İşlem Dövizli Borç Toplam ve İşlem Dövizli Alacak Toplam standart değişkenleri eklenmiştir.

Sipariş form tasarımına malzeme kartının marka kodu ve açıklaması değişkenleri eklenmiştir.

Satış siparişi, irsaliye ve fatura browserlarında tablo özelliklerine EInfoDetails alanı eklenerek e-dönüşüm detayları/ müşteri bilgilerindeki verilerin browsera getirilebilmesi sağlanmıştır.

Satınalma ve Satış Teklifleri ekranında sağ tuş menüsünde yer alan Gönder(Geçerli Fiyat Teklifi) rapor değişkenlerine Teklif Başlangıç Tarihi ve Teklif Bitiş Tarihi eklenmiştir.

Ayrıntılı satınalma/satış siparişleri dökümü rapor değişkenlerine "ambar adı" değişkeni eklenmiştir.

Fiş numaralarının karışmaması için, ilgili alan "satır fiş numarası" olarak değiştirilmiştir

"Cari Hesaplar" browserı "Filtreler" seçeneklerine "Bakiye Sıralama" eklenmiştir. Filtre seçeneklerine göre "Sıralama Yok (öndeğer), Küçükten Büyüğe, Büyükten Küçüğe" sıralama yapılabilecektir. 

Hızlı üretim fişlerinde mamul seçildiğinde, sarf/fire fişlerinde kullanılan alt malzemeler hesaplandıktan sonra fiş içerisinde malzemenin değiştirilebilmesi veya alt malzemeye ait alternatif malzemelerin F9 menüye eklenen "Alternatif Malzeme Uygula" işlemi ile değiştirilmesi sağlanmıştır.

"e-Dönüşüm/e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)/e-Ekstre Al" işleminin tetiklenmesi ile açılan ekranda,

• Org Birim: Kullanıcı öndeğer org birimi,
• Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Sistem Tarihi, öndeğer gelecek şekilde düzenlenmiştir.

Satış Yönetimi / Malzeme ve Hizmet Raporları menüsünde olan "Cari Hesap Bazlı Satış Ekstresi" rapor değişkenlerine "Satış Temsilcisi Kodu" ve "Satış Temsilcisi Açıklaması" eklenmiştir. 

Çek Çıkış (Banka Tahsil) işleminde müşteri çeki seçimi yapılan ekranda satır seçiminde ekranın sabit kalması sağlanmıştır.

"Satış Yönetimi/Hareketler/Satış Siparişleri/F9 menü" seçeneklerine "Hızlı Üretim Fişi Oluştur" işlemi eklenmiştir. Siparişte yer alan mamuller ve üretimde kullanılacak olan alt malzemeler için hızlı üretim fişi ve hızlı üretim fişlerine bağlı üretimden giriş, sarf ve fire fişleri sipariş üzerinden oluşturulabilecektir.

Aşağıdaki raporların filtre ekranlarına "Fatura Detayları Listelensin" filtresi eklenmiştir. İlgili raporlarda filtre ekranında "fatura detayı listelensin" Evet seçimi yapıldığında siparişlere bağlı faturaların görüntülenmesi sağlanmıştır.

Satınalma Yönetimi / Sipariş Raporları /

• • Satınalma Siparişi Hareketleri Dökümü
  • Ayrıntılı Satınalma Siparişleri Dökümü
  • Özet Satınalma Siparişi Karşılama
  • Ayrıntılı Satınalma Siparişi Karşılama Raporu

Satış Yönetimi / Sipariş Raporları /

• • Satış Siparişi Hareketleri Dökümü
  • Ayrıntılı Satış Siparişleri Dökümü
  • Özet Satış Siparişi Karşılama
  • Ayrıntılı Satış Siparişi Karşılama Raporu

Satış noktasında malzeme eklendikçe, "scroll"un son eklenen malzemeyi takip etmesi sağlanmıştır.

Satış noktasında barkod okutarak satırda adet azaltma - sil yapılabilmesi sağlanmıştır.

Raporların hesaplanan değişkenler ekranında kullanılabilecek CUSTFIELDVALUE fonksiyonu eklenmiştir. Fonksiyon parametreleri girilerek uyarlama ile eklenen alan raporlara taşınabilecektir.

Finans Yönetimi parametrelerindeki "Birim Fiyat Kuruş Hanesi" parametresi ile Para Birimleri ekranındaki "Alt Birimin Ondalık Hane Sayısı" kuruş hanesi alanında "20" değeri üzerinde değer kaydedilmesi engellenmiştir.

Cari hesap fiş türlerine "Kredi Kartı Devir Fişi, Kredi Kartı İade Devir Fişi, Kurum Kredi Kartı Devir Fişi ve Kurum Kredi Kartı İade Devir Fişi" eklenmiştir. Bu fiş türlerinde "Toplamlar" başlığı altındaki "Toplamları Etkilemez" alanı öndeğer olarak işaretli gelecektir. "Toplamları Etkilemez" checkbox'ı işaretli devir fiş türleri kredi kartı işlemlerinin devir kaydı için kullanılabilecektir.

"Faaliyet Kiralama" sözleşmelerinin tahakkuk tablosuna "Sözleşme Tutarı" eklenmiştir. Sözleşme tutarı değişiyor ise değişen tarih ile yeni tutar girildiğinde tahakkuk tablosunun yeniden oluşması sağlanmıştır. Değişen tutara göre çıkacak fark için ise sözleşmeye bağlı muhasebe kaydı oluşturulmaktadır.

Hareket satırlarının F9 menüsüne "FPB Kurunu Tüm Satırlara Uygula" seçeneği eklenmiştir. Hareket satırlarında girilen kur bilgisinde değişiklik yapıldığında, seçilen satırdaki kur değişikliğinin aynı "Para Birimi (FPB)" ye sahip satırlara da yansıması sağlanmıştır.

"Hizmet Gelir/Giderlerini Dağıt" işleminde faturanın dağıtım tutarları, gelecek aylara veya hizmet hesaplarına dağıtılmaktadır. Faturanın KKEG tutarının da işleme dahil edilerek dağıtımının yapılması sağlanmıştır. "Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Kodları/Hizmet Gelir ve Giderleri" başlığı altındaki "Gelecek Aylara Ait Giderler, Gelecek Yıllara Ait Giderler, Gelecek Aylara Ait Gelirler, Gelecek Yıllara Ait Gelirler" muhasebe bağlantılarına eklenen "KKEG Hesabı" alanı işaretlenerek oluşan fişteki KKEG tutarlarının hangi hesaplarda muhasebeleşeceği belirlenebilecektir.

Fatura/İrsaliye içerisinden dövizli sipariş aktarımı yapıldığında;

• İPB türü aynı ise İPB tutarlarının sabit kalıp, YPB tutarlarının güncellenmesi,
• İPB türü farklı ise YPB tutarlarının sabit kalıp, İPB tutarlarının güncellenmesi sağlanmıştır.

"Cari Hesaplar" browserının "Bilgiler" başlığı altına "Döviz Toplamları (Grup)" seçeneği eklenmiştir. Üst seviye cari hesaplar için seçim yapıldığında alt seviye cari hesapların döviz toplamları da takip edilebilecektir. Alt seviye cari hesapların borç, alacak ve bakiye toplamları işlem para birimine göre listelenecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler/Diğer" başlığı altında bulunan "Cari Hesap Bazında Belge No Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresine irsaliye türleri de eklenerek, seçilen türdeki irsaliyelerin belge numaralarının cari hesap bazında tekrar edip edemeyeceğinin belirlenmesi sağlanmıştır.

"Ödeme/Tahsilat Hareketleri" browserı "İşlemler" seçeneklerine "Kasa Fişi Oluştur" eklenmiştir. Seçili satırdaki Ödeme/Tahsilat hareketi üzerinden hareketi kapatacak kasa fişi oluşturulabilecektir.

Hızlı üretim fişinde seçilen mamül/yarımamül türündeki malzemelerin barkod bilgisi ile girilebilmesi sağlanmıştır.

"İhale, Satış, Satınalma Yönetimi" modüllerinden oluşturulan teklif ve teklife bağlı fiyat teklifi ekranlarının tasarımında ve kullanımında düzenlemeler yapılarak kullanıcı deneyimi iyileştirilmiştir.

ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) satışı maliyetlerinin, varlık satış faturasında ayrı satırda muhasebeleşmesi sağlanmıştır. "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Fatura" başlığı altına eklenen "ATİK (Amortismana Tabi İktisadi Kıymet) Satışları Ayrı Satırda Muhasebeleşsin" parametresi üzerinden mevcut hali ile veya yeni yapıya göre muhasebe kaydı oluşacaktır.

Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu 22 olarak güncellenmiştir.

Gelir Geçici beyannamesinde gerekli düzenlemeler yapılarak versiyonu 22 olarak güncellenmiştir.

"Varlık Yönetimi/Raporlar/Amortisman Tabloları" raporu değişkenlerine "Dönemsel Amortisman" seçeneği eklenmiştir.

Fiş ve Fatura browserlarından erişilen "Gönder/Muhasebe Fişi" işlemi filtrelerine "Basım Sırası" seçeneği eklenmiştir. Fatura ve fişlerin muhasebe fişleri toplu olarak yazdırıldığında filtre değerine göre sıralanacaktır.

Maliyetlendirme işlemi üzerinden maliyet atanan stok hareketlerine endeks atanması ve atanan endeksin 'Fiyat Endeksi Atama' batchi üzerinden muhasebe ve smm hareketine taşınması sağlamıştır.

Beyannameler yer alan "Adı, Soyadı, Unvan" alanlarının karakter sayıları bdp programı ile eşit olacak şekilde düzenlenmiştir.

GİB'in güncellediği e-Fatura kılavuzuna istinaden internet satış faturalarında (Online Fatura) "Gönderim Tarihi" ve "Gönderiyi Taşıyan" bilgileri zorunlu hale getirilmiştir. 

"e-Dönüşüm Detayları/e-Arşiv Belge Detayı" tabına eklenen "Gönderim Tarihi" ve faturadaki "Adres Bilgileri" tabında yer alan "Taşıyıcı Firma" üzerinden zorunlu alan kontrolleri yapılmaktadır. 

Varlık Enflasyon Farklarını Muhasebeleştir işlemi ile oluşan fişlerin satırlarına varlık bilgilerinin yazılması sağlanmıştır.