Muhasebe fişinde genel açıklama ve muhasebe fişleri penceresi açıklama kolonunda seçilen alanların haricinde bilgi gelmemesi sağlanmıştır.

Sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü parametresi evet seçili olduğunda satış siparişi negatif seviye kontrolünün doğru çalışması sağlandı.

e-Beyanname Geçici vergi beyannamesi vergi bildirimi tabında yer alan "Mükellef ve Ortağın Vergi Kimlik Numarası " ve "Ünvan" alanlarına veri girildikten sonra xml oluşturulup BDP'ye aktarıldığında ilgili alanlar boş geliyordu, düzeltme yapılarak verilerin aktarılması sağlanmıştır.

Geçici Vergi Beyannamesi ekler sekmesinde yer alan gelir tablosunda Vergi kimlik numarasına göre tutar tanımları yapılıp ,gerekli hesap tanımları yapıldıktan sonra BDP'ye aktarıldığında tutarlar boş gözükmekteydi, düzeltme yapılarak tutarların BDP'ye aktarılması sağlanmıştır.

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Ekler tabında yer alan Gelir Tablosu Tek Düzen Hesap Planında alt hesaplara girilen tutarların XML oluşturularak BDP'ye aktarıldığında alt hesap toplam tutarlarının toplamının ana hesap toplamı alanına da yansıması sağlanmıştır.

Finans parametrelerindeki tarih değiştirildiğinde ve işlem dövizi parametresi "Kur güncellenecek" seçiliyken verilen serbest meslek makbuzu kopyalandığında kurun güncellenmesi sağlanmıştır.

XML aktarımında CAPIBLOCK_CREADEDDATE alanının aktarım yapılan gün ve saat olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

Mali dönem bağımlı çalışılan firmalarda , faturalara değiştirle girilirken yapılan yüklenen kdv listesi bağlantısı kontrolüne dönem bilgisi kontrolü de eklenmiş ve fatura referansına göre doğru kontrol yapılarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.

İrsaliye faturaya aktarılıp satırlar silindikten sonra tekrar aynı irsaliye faturaya aktarılıp kayıt edildiğinde irsaliye ve faturanın satırlarının silinmemesi sağlanmıştır.

Satınalma faturası ile oluşan sabit kıymet kaydına,satınalma faturası iptal edildiğinde,amortisman hesaplamasını engellemek için sağ tık menüden amortisman hesaplama seçenekleri kaldırılmıştır

Cari hesaplar bazında satış dağılımı raporunda tasarımda kriter bilgisi girilip kaydedildikten sonra tekrar açıldığında kriter bilginin gelmesi sağlanmıştır.

Gtip kodları sipariş içerisinde olup ihracat operasyon fişine aktarıldığında gtip kodlarının ihracat operasyon fişine aktarılması sağlanmıştır..

Öneri olarak kaydedilen işlem dövizli verilen serbest meslek makbuzunun durumu "Gerçek" olarak değiştirildiğinde dövizin yerel para birimine dönmesi engellenmiştir.

Banka fişleri ekranında alınan hizmet faturası üzerinde kontrol edildi işareti koy işlemi yapıldığında BNFLINE tablosunda aynı SOURCEREF değerinde virman fiş varsa banka hizmet faturasında kontrol edildi işareti eklenmesi sağlandı

Kredi kartı fişinde dövizli kredi kartı hesabı seçildiğinde fişteki tüm satırlar için döviz türü banka hesabı döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.

Genel Proje Analizi raporunda, rapor birimi filtresi raporlama dövizi verildiğinde standart alan listesindeki Faturalar Satış ve Satınalma İşlemi Tutarı(KDV Hariç) alanları değer getirmiyordu, düzeltme yapılarak değer getirmesi sağlanmıştır.

Cari hesap sevkiyat adreslerinde seçili özel kod bilgisine atanmış bir renk var ise ilgili sevkiyat adresinin o renkte ekranda listelenmesi sağlanmıştır.

Satınalma irsaliyesi e-İrsaliye bilgileri ekranında sevk tarihinin düzenlenme tarihinden önce olması durumunda ve bu ekrandan 'Vazgeç' ile çıkıldığında sevk tarihi bilgisinin 'Detaylar2' bölümündeki sevk tarihi bilgisi ile güncellenmesi sağlanmıştır.

İrsaliye sevk tarihi ve zamanı kontrolleri irsaliye bilgileri ekranındaki Düzenleme Tarihi/Zamanı alanları ile yapılmaktadır. Satınalma irsaliye fişinin kaydedilmesi sırasında sevk tarihi kontrolü yapılmamaktadır.

Satış fiyat farkı faturasında stok tutarları azaltılacak seçilip fatura numarasına elle numara yazılıp F2 ile kaydedildiğinde kağıt numara şablonundan değer almaması sağlanmıştır.

Kullanıcının işlem yetkileri altından malzeme fişlerini ekleme yetkisi kısıtlandığında kasa işlemleri altından satış faturası eklendiğinde miktar bilgisinin girilmesi sağlanmıştır.

Dönem bağımlı çalışan firmalar borç yaşlandırma raporu alındığında vade tarihi dönem tarihi dışında olduğunda listelenmiyordu, referans tarihine göre son kolonda tüm hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır.

Çek karşılığı banka kredisi ile birlikte teminata gönderilen çek, bankadan portföye iade alınıp portföyde tahsil edilince kredinin bakiyesinin etkilenmemesi sağlanmıştır.

Hareketler üzerinden kur farkı hesaplanan cari hesaba sonradan 3065 sayılı kanuna göre kur farkı hesaplatıldığında kur farkı için ters kayıt oluşması sağlanmıştır.

Giriş fişlerinde ondalıklı lot girişi olduğunda barkod yaz ekranında barkod miktarının yukarı yuvarlanması sağlanmıştır.

Kullanıcıya satış ve dağıtım menü yetkisi verilip, satınalma menüsü yetkisi kısıtlandığında malzeme kartı içerisinde satış fiyatının girilebilmesi sağlandı

Satış faturası bağlantısı olan öneri durumundaki senet girişi bordrosunun cari hesap ekstresine yansıması sağlanmıştır.

Fason üretim türünde hızlı üretim fişi eklendiğinde malzeme kartında mamul alt malzemeleri(fason) sekmesinde bulunan miktar alanına bakılması sağlandı.

Satınalma faturası satırlarında 50 satırdan fazla birbirinden farklı malzeme kartı bulunduğunda indirilecek kdv listesinde alış faturalarının kdv hariç tutarı ve kdv tutarına 50 satırdan sonrasının yansıması sağlanmıştır.

CH Döviz Değerleme Raporunda rapor kuru filtresinde kur yazılıp değerleme kuru filtresi rapor kuru seçildiğinde çek giriş hareketlerinin rapor kuruna göre değerlenmesi sağlanmıştır.

Faturalardaki boş muhasebe kodlarını otomatik doldur parametresi evet olduğunda ve muhasebe kodları bağlantı kodlarından okunduğunda fatura kayıt esnasında yaşanan performans sorunu için performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

Depozitolu malzeme iadesinin aynı faturada yapıldığı durumlarda beyannameye doğru tutar yansıması sağlanmıştır.

Amortisman tablosunda hesaplama yapılan son ay üzerinde amortisman hesaplanmayacak işaretlendiğinde, sabit kıymet kayıtları penceresi net değeri kolonunda net aktif değerinin listelenmesi sağlanmıştır.

Verilen proforma faturanın, seçilen ticari işlem grubundaki 'Bağlantı Takibi Yapılacak' seçilmesi durumunda hesaplamaya katılmaması sağlanmıştır.

İhracat operasyon kur farkı hesaplaması çalıştırılıp kur farkı fişi kaydedildikten sonra ihracat dosya kodu filtresi verilerek yeniden kur farkı hesaplaması çalıştırıldığında tekrar kur farkı fişi oluşması engellenmiştir.

Ambar fişi başlığındaki giriş veya çıkış ambar bilgisi değiştirildikten sonra tekrar öndeğerde gelen ambar bilgisi olarak değiştirildiğinde satırlardaki ambar bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.

Sipariş sevkinde miktar kontrolü yapılsın parametresinin değeri evet olduğunda faturalama işleminde, sipariş aynı faturanın/irsaliyenin içerisine ikinci kez aktarılıp miktar değiştirildiğinde kontrol edilmesi sağlandı.

Sipariş içerisine değiştir ile girilip tarih değiştirildiğinde rezerve sipariş tarihi de değiştiğinde negatif seviye uyarısının alınmaması sağlandı.

Kullanıcı işlem yetkilerinde muhasebe fişleri için kontrol edildi işareti koy/kaldır yetkisi yok ise mahsup fişi içerisinde hesap türü seçeneklerinin listelenmesi sağlandı.

Satınalma faturasında indirim uygulandığında ve fatura parametrelerinde indirimler muhasebe hesabına seçildiğinde indirilecek KDV listesinde tutarların doğru listelenmesi sağlanmıştır.

Emanet olarak girilen satış hareketi satırlarında varyantlı stok kartları varsa cari hesap emanet malzeme durumu raporu satırları varyant sayısına göre gelmesi sağlandı.

Kullanıcı bazlı e-İrsaliye şablonu olup satış faturasına e-İrsaliye aktarılarak kaydedildiğinde e-İrsaliye için uygun fiş no oluşturulamadı mesajının alınması engellenmiştir.

Bakiyesi olan cari hesap kartları kullanım dışı yapılabilsin parametresi hayır durumunda iken cari hesap browserında toplu güncelleme ekranında statülerin kullanım dışı yapılması engellenmiştir.

Çek bordroları penceresinden (çek girişi) birden fazla dövizli çek girildikten sonra çekler & senetler penceresinden çek içerisine girip f9 menüde döviz bilgileri seçildiğinde işlem döviz tutarının gelmesi sağlanmıştır.

Satınalma irsaliyesi üzerinden faturala işlemi yapılarak eklenen satınalma faturasında elektronik belge alanının otomatik işaretli gelmesi sağlanmıştır.

Otomatik muhasebeleştirme parametreleri aktif ve muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak ise fiş kaydetme işlemi sonucu oluşan muhasebe fişlerinin otomatik basılması/yazdırılması sağlanmıştır.

Not:
İzle\Seçenekler bölümünde "Formlar Yazıcıya Basılsın" işaretli ise, otomatik oluşan muhasebe fişi yazıcıya gönderilir; işaretli değilse, Aktarım İşlemleri ekranı açılıp, istenen fiş yazdırma işlemi seçilebilir.

Tablolu malzeme içeren siparişler devirle aktarıldıktan sonra yeni dönemde sipariş içerisinde satırdaki miktar ve f9 menü malzeme tablosundaki değerlerin doğru gözükmesi sağlanmıştır.

Fiyat farkı uygulanmış sabit kıymet kaydı için sabit kıymet mizanındaki toplam maliyetin doğru gelmesi sağlanmıştır.

Hesap Türü Rotatif olarak tanımlanan kredi kopyalandığında bsmv değerinin sıfır olarak gelmesi sağlanmıştır.

Dönem devri yapıldığında çek karşılığı kredinin durumunun ve taksit hareketlerinin uygun statüde aktarılması sağlanarak ödeme yapıldığında bakiyelerin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

Cari hesap kart listesinde cari hesaplar seçilerek toplu güncelleme işlemi yapıldığında CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE değerinde saat alanının da gelmesi sağlanmıştır.

Yoğun datalar üzerinden alınan alış/satış faturaları dökümü raporlarında yaşanan kilitlenme sorunu giderilmiştir.

Aynı muhasebe hesabına ait farklı yansıtma şablonları olduğunda yansıtma işlemi sonucu oluşan mahsup fişlerinin yansıtma fişleri ekranında listelenmesi sağlanmıştır.

Not:
Yansıtma işlemi yapılmadan önce sistemde bulunan diğer yansıtma fişlerinin silinmesi gerekmektedir.

Ödeme satırında ödeme tipi banka havale/eft olan ve bir banka hesabı seçilen sipariş fişinin xml ile Dışarı / İçeri aktarılabilmesi sağlanmıştır.

Kdv dahil tanımlı satış fiyatlı malzemesi olan konsinye çıkış irsaliyesi perakende satış faturasına aktarılıp kayıt edilmek istendiğinde satır güncelleştirme için bulunamıyor uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

Skonsol3 uygulaması üzerinden e-Fatura türünde girilen faturaların senaryo alanlarının  Logo Connect ve Cloud Connect uygulamalarında dolu gelmesi sağlanmıştır.

Çek çıkış(banka tahsil) bordrosu girişi yapıldığında, BNFLINE tablosunda ki bir kaydın SOURCEFREF değeri ile çek çıkış bordrosunun CSROLL tablosundaki LOGICALREF değeri aynı ise BNFLINE tablosuna yeni kayıt oluşması sağlanmıştır.

Devir ile gelen fişlerde BNFLINE tablosunda ki CSTRANSREF=-1 olan kayıtların MODULENR alanlarının 666 olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Katma değer vergisi beyannamesi 2 'de yer alan "Kesinti Yapılan Satıcılar" bölümünde vergiye tabi matrah alanına tevkifat limiti altında kalan ve tevkifat uygulanmayan satınalma faturalarının tutarlarının yansımaması sağlanmıştır.

Malzeme fişlerinde sabit kıymet ilişkili satır olduğunda, fiş kaydederken veya muhasebeleştirme işlemi çalıştırıldığında uyarı alınması engellenmiştir.