j-Platform 2.73 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Toplu Sipariş Faturalama Toplu İşlemi Filtrelerine Ek | Toplu sipariş faturalama toplu işleminin filtreleri arasına "Bedelsiz Siparişler için Fatura Oluşturulacak" parametresi eklenmiştir. |
| 2 | Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Borç Vade Dağılım Raporu ve Borç Yaşlandırma Raporu'nda 'Referans Tarihi' Filtresi Aralığının 12 Aydan 24 Aya Çıkarılması Talebi | Borç Vade Dağılım Raporu ve Borç Yaşlandırma Raporu'nda Ay Aralığı filtresinin 12 ve 24 olarak seçilebilmesi sağlanmıştır. |
| 3 | Basit Onay Mekanizması | Basit onay mekanizması, "Bildirim ve Onay Yönetimi" adı altında eklenmiştir. |
| 4 | Malzeme Yönetimi-Ayrıntılı Maliyet Analiz Raporunda Seri/Lot Detay Satırı Bazında Maliyet ve Karlılık Bilgilerinin Gelmesi Talebi | Ayrıntılı maliyet analiz raporuna Seri/Lot/Stok yeri bilgileri filtresi eklenmiştir. |
| 5 | Bakım Emirlerindeki İş Adımlarına Toplu Şekilde Kaynakların Seçilebilmesi İhtiyacı | Bakım Emirleri içerisinde iş adımlarına toplu kaynak atanabilmesi sağlanmıştır. |
| 6 | e-Dönüşüm/e-Arşiv Faturaları-Gönderilen e-Arşiv Faturaları Ekranındaki "Rapor Dosyasına Yazıldı" Olanların Lacivert Renkli Olması Seçildiğinde Görünmez Hale Gelmesinin Düzeltilmesi | Varsayılan renk siyah olarak düzenlenmiştir. |
| 7 | Nakil Vasıta Giderlerinin KKEG Hesaplarına Gitmesi İçin Yapılan Çalışmada Fatura Satırı Bazlı KKEG Oranına Göre Giderleştirilmesinin Sağlanması | Satınalma faturası üzerinde satıra KKEG Uygulanacak onay kutucuğu eklenmiştir. Nakil Vasıta Masrafı olan hizmetlerde işaretlenebilmektedir. |
| 8 | Satınalma KDV Muhasebe Bağlantı Kodlarında "Hareket Özel Kod"a Göre Ayrı Hesaplara Yansıması İhtiyacı | Satınalma KDV muhasebe bağlantı kodlarına "Hareket Özel Kodu" alanı eklenerek hareket özel koda göre ayrı hesaplara yansıması sağlanmıştır. |
| 9 | Bakım Emirlerinin Birbirleri ile İlişkilendirilebilmesi İçin, Bakım Emirleri Üzerinde Ek Bir Alan İhtiyacı | Bakım emri formuna "İlişkili Bakım Emri" alanı eklenmiştir. |
| 10 | Bir Bakım Talebinin Birden Fazla Bakım Emrine Bağlanabilmesi İhtiyacı | Bakım Emri referans talep numarası alanından talep seçimi yapılması ve bir talebin birden fazla bakım emrine bağlanabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 11 | Risk Tanımında Kapanan Risk Tanımı İhtiyacı | Risk tanımına geçmiş yıldan gelen değerin girilebilmesi için kapanan risk tanımı eklenmiştir. |
| 12 | Finans Yönetimi/Tanımlar/Banka Hesapları/F9/Bilgiler/Hesap Özeti Ekranında 'Yerel Para Birimi' Cinsinden Tutarların Getirilmesi Talebi | Finans Yönetimi/Tanımlar/Banka Hesapları/Bilgiler/Hesap Özeti ekranında 'Yerel Para Birimi' cinsinden tutarların da görülmesi sağlanmıştır. |
| 13 | Bakım Emirlerine Manuel Şekilde Maliyet Girilebilecek Alan İhtiyacı | Bakım Emri-Hizmet Maliyetleri alanına Genel Gider Maliyeti alanı eklenmiştir. |
| 14 | Bakım Paketleri Üzerinden Oluşturulan Bakım Emirlerine, Toplu Olarak Maliyet Girişlerinin Yapılabilmesine ve Bakım Paketi İçerisindeki Bakım Emirlerine Dağıtılabilmesi İhtiyacı | Satınalma faturaları üzerinden ulaşılan Bakım emirleri maliyet dağıtımlarına bakım paketi aktar seçeneği eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 15 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Emri Toplamlar Alanına İPB Türünde Tutar Bilgilerinin Getirilmesi Talebi | Ödeme Emri ekranında Toplam Ödeme (RPB) altına Toplam Ödeme (İPB) alanı eklenmiştir. |
| 16 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Emri Ekranında 'Cari Hesap Borç Ödemeleri Aktarımı' Denildikten Sonra Açılan Ödeme/Tahsilat Hareketleri'nde Sadece 'Muhasebe Onaylı' Statüdeki Faturaların Gelmesi Talebi | Ödeme/Tahsilat Hareketleri liste ekranına "Fatura Durumu" filtresi eklenmiştir. |
| 17 | Bakım Paketlerinin Bakım Paketi Şablonlarından Bağımsız Olarak Manuel Şekilde Oluşturulabilmesi İhtiyacı | Toplu Bakım Paketi Oluşturma toplu işlemi ile oluşturulabilen bakım paketlerinin toplu işlemden bağımsız manuel oluşturulabilmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 18 | Ana Menü/Genel Muhasebe/Diğer Raporlar Peşin Ödenen Gelir-Gider Dağılımı Raporunda Dağıtım Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Girilmemiş Günlük Masraf Fişlerinin de Gelmesinin Engellenmesi | Genel Muhasebe-Peşin Ödenen Gelir/Gider Dağılımı raporuna Dağıtım Tarihleri Girilmemiş Kayıtlar Listelensin/Listelenmesin filtresi eklenmiştir. |
| 19 | Genel Muhasebe/Hareketler/Muhasebe Fişleri(Ana Hesap Planı)/Muhasebe Fişi Ekranında Analiz Boyutlarının Girildiği Alanda Tablo Özelliklerine Analiz Boyutunun Özel Kodunun Eklenmesi Talebi | Muhasebe fişleri analiz boyutları kolonları arasına Analiz Boyutu Özel Kodu eklenmiştir. |
| 20 | Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Emri Ekranında Ödeme Emri Satırındaki 'Cari Hesap Banka Bilgileri' Ekranında Cariye Ait Tüm Banka Hesaplarının Gelmesi Talebi | Ödeme emrinde Öndeğer banka hesabı seçilmiş ise cari hesap seçildiğinde cari hesap banka bilgilerine Öndeğer banka hesabının para birimi ile Cari hesap banka bilgileri ekranında "Para birimi" aynı olan öndeğer seçili kayıt gelmesi sağlanmıştır. |
| 21 | Bakım Planı Kullanılan Arızi Bakım Emirlerinde Bağlı Kayıtlar/Gerçekleşen Miktar Girişi Liste Ekranı Kaynaklar Sekmesinin Eklenmesi | Arızi bakım emirleri gerçekleşen miktar girişi liste ekranına "Kaynaklar" sekmesi eklenmiştir. |
| 22 | Finans Yönetimi-Ödeme Tahsilat Raporları-Açık Hesap Raporunda Sadece Borçların Değil Alacak Kalemlerinin de Görünmesinin Sağlanması | Rapora listeleme şekli (Borç / Alacak / Borç+Alacak) filtresi eklenmiştir. |
| 23 | Satış Yönetimi-İkinci El Satış Faturasında Alış/Satış Rakamı Arasındaki KDV Matrahının Farklı Bir Muhasebe Hesabına Yansıtılmasına İhtiyacı | Muhasebe bağlantı kodlarına KDV Matrahı türü eklenmiştir. Faturada son alış fiyatı üzerinden KDV düzenleme yapıldıysa son alış fiyatı ile KDV hariç toplam arasındaki fark KDV Matrahı olarak eklenen hesaba yansıtılmıştır. |
| 24 | Muhasebe Bağlantı Gruplarındaki "Hareket Özel Kod" Alanında Girilen Değerlerin “Aralık” ya da "Gruplama" Şeklinde Çalışmasının Sağlanması | Muhasebe bağlantı kodlarında aralık için filtrede 14-14.Y formatında filtre verildiğinde 14 için muhasebe bağlantı kodu filtreleme yapılması sağlanmıştır. |
| 25 | Adat Tahakkuk ve Faturalama İşlemi Yapmadan Önce Ne Kadar Hesapladığını Gösterecek Rapor Tasarlanması | Finans Yönetimi-Adat Gelirlerinin Yönetimi Raporu eklenmiştir. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 26 | Varlık Kartları Üzerinden Bakım Talebi ve Bakım Emri Oluşturulabilmesi İhtiyacı | Varlık Tanımları F9 menüsüne eklenen "Bakım İşlemleri" seçenekleri ile varlık tanımı üzerinden bakım talebi ve bakım emri girilebilmesi sağlanmıştır. |
| 27 | Bildirim Yönetimi/Tanımlar/Bildirimler "Takip Edecekler" Sekmesine Yönetici ve İdari Yönetici Türlerinin Eklenmesi | Bildirim Yönetimi/Tanımlar/Bildirimler "Takip Edecekler" sekmesine Yönetici ve İdari Yönetici türleri eklenmiştir. |
| 28 | 2020 Yılı İçin Binek Otolarda Yapılan Yeni Düzenlemeye Ait Yeni Geliştirme İhtiyacı | 2020 yılı için Binek Otolarda yapılan değişikliğe bağlı amortisman ve alım faturasının muhasebeleştirme işlemlerinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Alım bedeli ve giderler ile ilgili limitler eklenmiştir. |
| 29 | Finans Yönetimi-Ödeme Emri F9 Menü Seçeneklerine "Ödemeleri Geri Al" Seçeneği Eklenmesi Talebi | Ödeme Emri üzerinden banka fişleri, cari hesap fişleri liste ekranının açılması bu şekilde banka fişleri/cari hesap fişlerinin durum değiştirme/silme işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 30 | Satış Yönetimi-Öndeğer Parametrelerde Fatura Satırları ve Detaylardaki KDV Muafiyet Sebebi Öndeğeri Belirtilebilmesi Talebi | "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Öndeğerler/e-Fatura.e-Arşiv İşlemleri" başlığı altına "Özel Matrah KDV Muafiyet Kodu, İstisna KDV Muafiyet Kodu Öndeğeri, Araç Tescil KDV Muafiyet Kodu Öndeğeri eklenerek bu türdeki e-Arşiv/e-Faturalar için öndeğer KDV muafiyet kodu belirlenebilmesi sağlanmıştır. |
| 31 | Satınalma/Satış Yönetimi-Sözleşme Fişi Kaydedildiğinde Satırdaki Malzeme/Hizmet İçin Otomatik Olarak Tanımlı Fiyat Kartı Oluşması Talebi | Satınalma ve Satış Sözleşmeleri onaylı duruma getirildiğinde parametreye bağlı olarak malzeme ve hizmetler için otomatik fiyat kartı eklenmesi sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 32 | Varlıklara Ait Garanti Sürelerinin Girişleri, Takibi ve Bakım Hareketlerinde Otomatik Kontrollerinin Yapılması İhtiyacı | Varlık tanımlarına garanti süresi bilgileri eklenerek Bakım Talepleri ve Bakım Emirlerinde garanti sürecinin takip edilebilmesi sağlanmıştır. |
| 33 | Malzeme Yönetimi-Fatura Bazında Karlılık Görebilmek İçin Listeleme Şekli "Faturaya Göre" Seçeneği Eklenmesi Talebi | Satış Yönetimi-Fatura Raporları altına "Fatura Karlılık" raporu eklenmiştir. |
| 34 | e-Dönüşüm/Posta Kutusuna Gelen e-Faturadaki Cari Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Eklenebilmesi İçin Parametrik İşlem Talebi | "e-Dönüşüm/e-Fatura&e-İrsaliye/Posta Kutusu/Eşleştirme Ekranı'ndan erişilen "Cari Hesaplar" liste ekranında, "Ekle" dendiğinde açılan kartın e-Fatura/e-İrsaliye carisinin bilgileriyle dolması sağlanmıştır. |
| 35 | Satış Yönetimi-Satış Faturası Üzerinden İade Al Dendiğinde Satıştaki İndirim Satırlarının da İade Faturasına Gelmesi Talebi | İade işlemlerinde aktarım seçenekleri parametresine "İndirim Satırları Aktarılsın" seçeneği eklenmiştir. |
| 36 | Bakım Tanımlamalarında Kullanılan Sayaç Periyot Bilgilerine Göre Oluşturulan Bakım Emirlerinde Parametrik Kullanım İhtiyacı | Bakım tanımlamalarında kullanılan sayaç periyod bilgilerine göre bakım emri oluşturmada parametrik olarak sayaç kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır. Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Bakım Yönetimi/Parametreler/Bakım Emri" altına "Sayaç Periyodu Öncesine Bakım Emri Oluşturulmak İstendiğinde" parametresi eklenmiştir. |
| 37 | Hzılı Rapor Üreticide Filtre Seçeneğinde Girilen Değerin Koşul Metni (where condition) Olarak Gönderilebilmesi Talebi | Hızlı rapor üretecinde Filtre Tanımı İçin Tablo Alanları Kullanılsın onay kutucuğu eklenmiştir. |
| 38 | Firma Oluşturma/Tabloları Yeniden Oluşturma ve Kullanıcı Ekleme/Silme İşlemlerinin Loglanması Talebi | Firma oluşturma/tabloları yeniden oluşturma ve Kullanıcı ekleme/engelleme işlemlerinin loglanması sağlanmıştır. Madde ile ilgili video için tıklayınız. |
| 39 | Rapor Tasarımı Seçili ve Rapor Filtreleri Belirlenmişken Özel Ayarları Kullan Açılır Listesinde Farklı Bir Rapor Tasarımı Seçildiğinde Seçili Filtrelerin Kaybolmasının Engellenmesi | Rapor tasarımı seçili ve rapor filtreleri belirlenmişken özel ayarları kullan açılır listesinden (lookup) farklı bir rapor tasarımı seçilmesi adımlarında geliştirme yapılmıştır. |
Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Satış Yönetimi/e-İrsaliye Carisine Oluşturulan Sipariş Üzerinden Faturala Dendiğinde Oluşan Faturanın İrsaliye Numarasını Standart İrsaliye Şablonu Yerine e-İrsaliye Numara Şablonundan Almasının Sağlanması | e-İrsaliye numaralandırma şablonunda yaşanan durum düzeltilmiştir. |
| 2 | Genel Muhasebe-İşlemler-Muhasebe Fişlerini Onayla İşlemi ile İçindeki Faturaların Durumu Muhasebe Onaylı Yapılmasına Rağmen Kasa İşleminin Durumunun "Muhasebe Onaylanıyor"da Kalmasının Düzeltilmesi | Genel Muhasebe-İşlemler-Muhasebe Fişlerini Onayla işlemi ile, kasa fişinin içerisinde birden fazla fatura varsa kasa fişinin durumunun muhasebe onaylanıyorda kalması düzeltilmiştir. |
| 3 | Sistem-Onaylama Penceresindeki Kayıtların Kısıtlı Kullanıcı ile Görülmesinin Sağlanması | Sistem-Onaylama penceresindeki kayıtların kısıtlı kullanıcı ile görülmesi sağlanmıştır. |
| 4 | Finans-Borç Alacak Toplamları Ekranında Eşleşmiş Karşı Hareket Bulunmasının Sağlanması | Borç Alacak takibi ekranında eşleşmiş hareket formda görünür durumda olmasa dahi bulunması sağlanmıştır. |
| 5 | Genel Muhasebe-Defter ve Dökümler-BA/BS Raporunun Kayıt Varsa Listelenmesinin Sağlanması | BA ve BS Listesi raporunun alınması sağlanmıştır. |
| 6 | Genel Muhasebe-İşlemler-Yoğun Datada Muhasebe Fişlerini Onayla Toplu İşleminde Uygula Butonuna Basıldığında Kayıt Getirmesinin Sağlanması | Muhasebe fişlerini onaylama toplu işleminde performans düzenlemesi yapılmıştır. |
| 7 | Genel Muhasebe/İşlemler/Yevmiye Madde Numaralama'da Kapanış Fişine Son Yevmiye Madde Numarasını Vermesinin Sağlanması | Yevmiye madde numaralandırma işleminde en son olarak fiş numarasına göre kapanış fişlerine numara verilmesi sağlanmıştır. |
| 8 | Cari Kartlarda Sağ Klik Gönder Mutabakat BA Formu Alındığında Belge Sayısının "0" Olarak Görünmesinin Düzeltilmesi | Cari kartlar F9 Menüsünde Gönder Mutabakat BA formunda belge adedi ve tutar alanının doğru bir şekilde gelmesi sağlanmıştır. |
| 9 | Banka Kur Farkı Fişinde Oluşan Bakiye ile Banka Hareketleri Üzerinden Manuel Hesaplanan Kur Farkı Hesaplamasında Fark Oluşmasının Düzeltilmesi | Muhasebe kur farkı hesaplama işlemininde kur farkı hesaplanırken "yuvarla(yeni kur * İPB tutar)-eski YPB tutar" şeklinde hesapla yapılması sağlanmıştır. |
| 10 | Ana Menü/e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu Ekranında Geçmişe Ait Kayıtların Görünmesinin Sağlanması | e-Fatura posta kutusundaki online fatura seçeneğinin kolon ismi değiştirilerek sorun giderilmiştir. |
| 11 | Varlık Amortisman Muhasebeleşmesi | Amortisman muhasebeleşme işleminde filtrede tek fiş oluşsun seçilmiş ise 300 satırdan fazla satır varsa max. 300 satır oluşacak şekilde muhasebe fişlerinin oluşturulması sağlanmıştır. |
| 12 | Satış/Satınalma Faturaları Onaylıyken Muhasebe Fişi Yazdırılmak İstendiğinde 'Onaysız Fişler Yazdırılmaz' Şeklinde Uyarı Verilmesinin Düzeltilmesi | Satış ve satınalma faturaları onaylıyken faturaya bağlı muhasebe fişi yazdırılmak istendiğinde 'Onaysız fişler yazdırılmaz' şeklinde uyarı alınması engellenmiştir. |
| 13 | Kurum Devir İşleminde Alınan "Hedef Kurum Veri Tabanı Bilgilerine Ulaşılamıyor" Mesajının Alınmasının ve Devir İşlemi Yapılmasının Sağlanması | Kurum devir işleminde yapılması sağlanmıştır. |
| 14 | İthalat Yönetimi-Hareketler-İthalat Dosyası Üzerinden Eklenen Satınalma Faturasında e-Dönüşüm Sekmesinin Gelmesinin Sağlanması | İthalat dosyası üzerinden oluşturulan satınalma faturasında sanal irsaliye bilgileri sorması engellenmiştir. |
| 15 | Satış Yönetimi-Hareketler-Satış Faturasında Birim Fiyat Belirleme Ekranında Maliyet Yöntemine Göre Birim Fiyat Getirilmesinin Sağlanması | Faturalarda Fiyat Belirle ekranından satıra birim fiyat atama işleminde uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 16 | Muhasebe Fiş İçinde Hizmet Seçilip Onaylandığında, Mahsup Fiş Çıktısında Farklı Bir Hizmet Kartı Bilgilerinin Gelmesinin Engellenmesi | Muhasebe fiş çıktısında doğru bilgilerin gelmesi sağlanmıştır. |
| 17 | Admin-Diğer Tanımlar-Kuruluş Bilgileri-GTIP Kodlarının Mylogo'dan Aktarılmasının Sağlanması | GTIP kod aktarımının yapılması sağlanmıştır. |
| 18 | Malzeme Yönetimi-Takım Yapma Fişi Girildiğinde Beraberinde Oluşan Sarf Fişinin Satırındaki Malzemeler İçin Negatif Stok Seviye Kontrolünü Dikkate Alarak Sarf Fişini Oluşturmasının Sağlanması | Takım yapma fişinde negatif stok kontrolünün doğru çalışması sağlanmıştır. |
| 19 | Bütçe Gerçekleşen İşlemler Listesi Raporundaki Gerçekleşen İşlem Tarihinin Sonuç Getirmesinin Sağlanması | Bütçe gerçekleşen işlemler listesi raporunda gerçekleşen işlemlere ait detay işlem satırlarının gerçekleşen işlem tarihi filtresine göre listelenmesi sağlanmıştır. |
| 20 | Kullanıcı Grup Listesi Raporunda Kullanıcı Tipi Kullanıcı Çalışan Dışında Seçilenlerin Bilgisinin Rapora Gelmesinin Sağlanması | Kullanıcı Grup Listesi Raporu'nda kullanıcı tipi kullanıcı çalışan dışında seçilenlerin bilgisinin gelmesi sağlanmıştır. |
| 21 | e-Dönüşüm/Raporlar/Gelen e-Fatura Kontrol Raporunun Sadece Giriş Yapılan Kuruma Ait Kayıtların Listelenmesinin Sağlanması | Rapor sorgusunda düzeltme yapılmıştır. |
| 22 | Posta Kutusu Eşleştirme Ekranında Satır Tipine Göre Malzeme/Hizmet Olup Olmadığına Bakılmasının Sağlanması | Eşleştirmesi yapılan belge için tekrar eşleştir işlemi tetiklendiğinde doğru bilgilerin gelmesi sağlanmıştır. |
| 23 | Posta Kutusunda Eşleştirme Ekranında Öncelikle eLogo Cloud Ortamında Bir Eşleştirme Olup Olmadığına Bakması Sağlanarak Eğer Eşleştirme Yoksa j-Platform'da İlgili Malzeme/Hizmet Var Mı Kontrolünün Yapılmasının Sağlanması | Eşleştirmesi yapılan belge için tekrar eşleştir işlemi tetiklendiğinde doğru bilgilerin gelmesi sağlanmıştır. |
| 24 | Cari Kart Kopyalama İşleminde e-Fatura Carisi Kopyalandığında Yeni Cari e-Fatura ise e-Dönüşüm Bilgilerini Doğru Getirmektedir Fakat Yeni Cari e-Fatura Mükellefi Değilse e-Dönüşüm Bilgilerinin Eski Karttaki Gibi Takılı Kalmasının Düzeltilmesi | e-Dönüşüm bilgileri otomatik doldurulacak parametresi aktifken bir cari hesap kartı kopyalandığında, kopyalanan cari e-Fatura kullanıcısı değilse yeni oluşan cari karttaki e-Fatura bilgilerinin kaldırılması sağlanmıştır. |
| 25 | Varlık Ataması Yapılan Satış Faturasında KDV Hesaplarına Tutarların Farklı Yansımasının Sağlanması | Satış faturasında Varlık Atama ekranında birden fazla varlık ataması yapıldığında muhasebe fişinin doğru oluşması sağlanmıştır. |
| 26 | Satınalma Yönetimi-Hareketler-Satınalma Siparişi ile Faturalanmış Faturanın İade Faturasının Silinmesinin Sağlanması | Satınalma iade faturasının silinmesi sağlanmıştır. |
| 27 | e-Dönüşüm BA-BS Mutabakat Hazırlamada Filtrede Verilen Kadar Cari İçin Hesaplama Yapılmasının Sağlanması | Oracle datasında ondalık kısmı olmayan kayıtlarda BA/BS e-Mutabakat hazırla işleminin doğru çalışması sağlanmıştır. |
| 28 | Genel Muhasebe/İşlemler Altında Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur İşlemi Çalıştırıldığında İşlemin Tamamlanmasının Sağlanması | 'Kaynak işlemlerin muhasebe fişlerini oluştur' toplu işleminde muhasebe fişi olmayan kayıtların muhasebe fişinin oluşması sağlanmıştır. |
| 29 | Genel Muhasebe-Tanımlar-e-Beyannamelerde Org Birim Seçildikten Sonra Karakter Kısıtı Olduğundan Dolayı Unvanıın Devamı Alanı Boş Kalmaktadır, Otomatik Doldurulması ve Önizlemede de PDF'e Gelmesi Talebi | Beyannamelerde organizasyonel birim seçildiğinde Genel Bilgilerde ve Düzenleme bilgilerinde 30 karakterden sonrasının Adı alanına (Unvanın Devamı) getirilmesi sağlanmıştır. |
| 30 | İthalat Yönetimi-Satırında Seri/Lotlu Malzeme Bulunan Bir İthalat Dosyası Millileştirilip, Maliyetlendirme Çalıştırdıktan Sonra, Satışı Yapıldığında SLTRANS Tablosunda Satış Faturası Satırı İçin OUTCOST Değeri Yansımasının Sağlanması | Millileştirme işlemi sonrası çıkış yapılmış seri/lot takibi yapılan malzemelere için SLTRANS tablosunda çıkış hareketine ait satıra OUTCOST değerinin yansıması sağlanmıştır. |
| 31 | İthalat Yönetimi-Satırında Seri Lotlu Malzeme Olan İthalat Dosyasına ve Millileştirme Fişine Masraf Dağıtımı Yapılıp Maliyetlendirme Çalıştırıldığında Değerlerin Doğru Hesaplanmasının Sağlanması | Maliyetlendirme işlemi ile seri/lot takibi yapılan malzemeler için ithalat dosyasına ve millileştirme fişine maliyet dağıtımı yapılmış fişlerin maliyetlerine dağıtım rakamlarının yansıması sağlanmıştır. |
| 32 | Genel Muhasebe Hesap Durumu Bordro Tahakkuklarını Muhasebeleştirme Raporuna Kayıt Getirmesinin Sağlanması | Genel muhasebe hesap durumu bordro tahakkuklarını muhasebeleştirme raporuna kayıt gelmesi sağlanmıştır. |
| 33 | MacOS Client’da e-Dönüşüm Altındaki Kontrol Raporlarının Çalışmasının Sağlanması | e-Dönüşüm altındaki Kontrol Raporlarının öndeğer tarayıcıda açılması sağlanmıştır. |
| 34 | e-Mutabakat/Cari Bakiye Mutabakatı'nda Cari Hareketlerinde Dövizli İşlem Varsa Mutabakatın Doğru Gelmesinin Sağlanması | Mutabakat işlemi cari hesap açıklaması seçilerek başlatıldığında veri gelmesi sağlanmıştır. |
| 35 | Finans Yönetimi-Banka Fişinde Hesap Numarası Değiştirildiğinde Fiş İçindeki Diğer Satırlardaki Banka Hesabının Değişmesinin Engellenmesi | Finans Yönetimi-Banka Fişinde hesap numarası değiştirildiğinde fiş içindeki diğer satırlardaki banka hesaplarının da değişmesi durumu düzeltilmiştir. |
| 36 | İhracat Yönetimi-Hareketler-İhracat Dosyası Üzerinden Senaryo Tipi Boş Olarak Kaydedilmiş Faturaya Değiştirle Girildiğinde Bedelsiz Alanının Aktif Gelmesinin Düzeltilmesi | İhracat Yönetimi-Hareketler-İhracat dosyası üzerinden senaryo tipi boş olarak kaydedilmiş faturaya değiştir ile girildiğinde bedelsiz alanının pasif gelmesi sağlanmıştır. |
| 37 | Malzeme Yönetimi-Malzeme Devir Fişinde Performans İyileştirmesi Yapılması | Devir fişleri açılış işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır. |
| 38 | Kısmi Ödeme Yapılmış Bir Faturanın Durum Değişikliği Yapılmak İstendiğinde Uyarı Mesajının Kullanıcının Anlayacağı Şekilde Düzenlenmesi | Kısmen ödenmiş bir fatura üzerinde durum değişikliği yapılırken, durum değişikliği ekranında "borç/alacak eşleşmeleri geri alınsın" işaretlendiğinde kaydın kilitli kalması düzeltilmiştir. |
| 39 | Farklı Kullanıcı ile Giriş Özelliğinin Çalışmasının Sağlanması | Farklı kullanıcı ile giriş özelliğinin çalışması sağlanmıştır. |
| 40 | Java 10.0.2 Clinette Raporların Alınmasının Sağlanması | Java 10.0.2 Clinette raporların sorunsuz alınması sağlanmıştır. |
| 41 | Oturum Zaman Aşımı Olduktan Sonra Datanın Öndeger Kurum Bilgilerine Dönmesinin Düzeltilmesi | Ldap kullanıcısında zaman aşımı (timeout) olduktan sonra datanın öndeger kurum bilgilerine göre dönmesi durumu düzeltilmiştir. |
| 42 | Genel Muhasebe-Hesap Planı-Form Yetkilerinde Yetkilendirme Amaçlı Koşul Tanımında Sadece Belirtilen Hesap Kodları Üzerinde Ekstre Alımı Açık Gelsin Talebi | Hesap Planı-Form yetkilerinde Yetkilendirme Amaçlı Koşul Tanımında sadece belirtilen hesap kodları üzerinde ekstre alınabilmesi sağlanmıştır. |
| 43 | Rapor Üretecinde Query Definition (Sorgu tasarımı) Penceresinde Yeni Sorgu Kaydet Denildiğinde Alınan Uyarının Kaldırılması | Rapor üretecinde Query Definition (Sorgu tasarımı) penceresinde yeni sorgu kayıt yapılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 44 | Maliyetlendirme Çalıştırıldığında Alınan Uyarının Düzeltilmesi | Maliyetlendirme toplu işleminin bütçe kontrolüne takılmaması sağlanmıştır. |