İhracat Dosya İşlemleri, Lojistik/Satış Bölümü'nde, "İşlemler/Dış Ticaret Modülü" menüsünün altında yer alır. İhracat işlemlerinde kullanılacak belgenin oluşturulmasını sağlayan bölümdür.
İhracat Dosya İşlemleri ekranı; Genel, Tekliflerim, Siparişlerim, Faturalarım, Gümrük Beyanname Bilgileri ve Masraf Bilgileri sekmesinden oluşur.
Dosya Numarası: Tüm ihracat işlemleri dosya numarası altında gruplanarak takip edilir. Her ihracat işlemi için bir dosya numarası verilir. Bir dosya numarası altında birden fazla fatura kaydı yapılabilir. Ekran üzerindeki rehber butonuna 
tıklandığında, daha önce kaydedilen dosya numaraları rehberine ulaşılır. Artı 
butonuna tıklandığında, dosya numarası alanına yeni bir dosya numarası getirilir. Dosya numarası, Dış Ticaret Parametreleri ekranında tanımlanan Dosya No (Prefix) değerine göre artırılarak getirilir.
Genel
İhracat Dosya İşlemleri ekranı Genel sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| İhracat Dosya İşlemleri Ekranı | |
|---|---|
| Dosya No | Yeni oluşturulacak ya da daha önceden kaydedilen ihracat işlemine ait dosya numarasıdır. |
| Cari Kodu | İhracat işleminin yapılacağı müşterinin, Cari → Cari Hesap Kayıtları'nda tanımlanan kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Teslim Cari | İhracat işleminin yapılacağı cari hesap ile, stokların fiilen teslim edileceği cari adresin farklı olması durumunda, stokların teslim edileceği cari kodun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Tarih | Kaydedilen ihracat dosyası tarihinin girildiği alandır. |
| Kapalı/Ödendi | Dosya ile ilgili işlemler tamamlandığında, dosya durumunun belirlendiği alandır. Raporlama amaçlı kullanılır. |
| Açıklama | Dosya kaydı hakkında açıklama bilgisinin girildiği alandır. |
Tekliflerim
Genel sekmesinde girilen cari koda ait satış teklif belgelerinin seçilerek müşteri siparişinin oluşturulduğu sekmedir. İhracat Dosya İşlemlerinde Tekliflerim sekmesi Dış Ticaret Parametreleri → "İhracat Uygulaması Tekliften Başlasın" parametresi seçildiğinde ekrana gelir.
Ekrana ilk olarak "Kısıt" penceresi gelir. Ekrandaki alanlar üzerinden kısıt verilerek, tekliflerin verilen kısıtlara göre listelenmesi sağlanır.
Ekranda sıralanan tekliflerden, sipariş oluşturulması istenen teklifler için satır başındaki kutucuğun seçilmesi gerekir. Satış teklifin içerisindeki kalem bilgileri Artı butonuna tıklanarak görünebilir. Belge numarasının üzerine tıklandığında ise "Satış Teklif" ekranı görüntülenir ve satış teklifinin üzerinde izleme, düzeltme ya da iptal yapılabilir.
"Tanımlı Çeki Listesini Aktar" seçeneği ile, satış teklif girilirken oluşturulan çeki listesinin siparişe aktarılması sağlanır.
Ekranın alt kısmındaki "Sipariş Numarası" alanına, oluşturulacak müşteri siparişinin numarası yazılıp, "Sipariş Oluştur" butonuna tıklandığında, satış teklifinin sipariş haline getirilmesi işlemi tamamlanır.
Siparişlerim
İhracat Dosya İşlemlerinde Siparişlerim sekmesi Dış Ticaret Parametreleri → "İhracat Uygulaması Siparişten Başlasın" parametresi seçildiğinde ekrana gelir. Ekrana ilk olarak "Kısıt" penceresi gelir. Ekrandaki alanlar üzerinden kısıt verilerek, siparişlerin verilen kısıtlara göre listelenmesi sağlanır. Satış teklifinden oluşturulan müşteri siparişleri üzerinden proforma faturanın oluşturulmasını sağlayan sekmedir. Proforma fatura oluşturulduğunda stok hareketlerine ve cari hareketlere herhangi bir kayıt aktarılmaz. Fatura Numarası ve Fatura Tarihi alanlarına, oluşturulacak proforma faturanın numarasının ve tarihinin girilmesi gerekir. Teslimat adresi fatura carisinden farklı ise, ilgili carinin Teslim Cari alanından seçilmesi gerekir. Genel sekmesinde Teslim Cari belirtilmişse, "Siparişlerim" sekmesine otomatik olarak gelir. Tüm bilgiler girildikten sonra "Proforma Oluştur" butonuna tıklanarak fatura oluşturma işlemi tamamlanır.
İrsaliyelerim
İhracat Dosya İşlemlerinde İrsaliyelerim sekmesi Dış Ticaret Parametreleri → "İhracat Uygulaması İrsaliyeden Başlasın" parametresi seçildiğinde ekrana gelir. Ekrana ilk olarak "Kısıt" penceresi gelir. Ekrandaki alanlar üzerinden kısıt verilerek, irsaliyelerin verilen kısıtlara göre listelenmesi sağlanır. Fatura Numarası ve Fatura Tarihi alanlarına, oluşturulacak proforma faturanın numarasının ve tarihinin girilmesi gerekir. Teslimat adresi fatura carisinden farklı ise, ilgili carinin Teslim Cari alanından seçilmesi gerekir. Genel sekmesinde Teslim Cari belirtilmişse, "İrsaliyelerim" sekmesine otomatik olarak gelir. Resmi Fatura Numarası da ilgili alana girildikten sonra "İhracat Dosyasına Bağla" butonuna tıklanarak, ilgili belgelerin ihracat dosyasında bağlanması sağlanır.
Faturalarım
Taslak Faturalar (Proforma) ve Kesin Faturalar olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Taslak Faturalar
Oluşturulan proforma faturaların görüntülendiği, iptal ve düzeltme yapılıp kesin faturanın oluşturulduğu sekmedir.
Kesin Faturalar
Kesinleştirilen faturaların görüntülendiği sekmedir. Proforma (Taslak) fatura üzerinde ihracat kapatma işlemi yapılınca, ilgili kayıt kesin fatura olarak işaretlenir ve "Kesin Faturalar" sekmesinde görüntülenir.
Gümrük Beyanname Bilgileri
Beyanname Genel ve Beyanname Kalem olmak üzere iki sekmeden oluşur. Oluşturulan ihracat dosyası için Gümrük Beyannamesi ile ilgili bilgilerin girildiği ekrandır.
Beyanname Genel
İhracat Dosya İşlemlerinde Beyanname Genel sekmesi bilgileri aşağıdaki şekildedir:
| Gümrük Beyanname Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Gümrük Kodu | Gümrük beyannamesine ait gümrük kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| Gümrükçü Kodu | Gümrük beyannamesine ait gümrükçü kodunun girildiği alandır. Rehber butonu |
| GÇB No | Gümrük Çıkış Beyanname numarasının girildiği alandır. |
| GÇB Tarihi | Gümrük Çıkış Beyanname tarihinin girildiği alandır. |
| GÇB İntaç Tarihi | Gümrük Çıkış Beyannamesinin kapatıldığı tarihin girildiği alandır. |
| GÇB Geliş Tarihi | Gümrük Çıkış Beyannamesinin geliş tarihinin girildiği alandır. |
| Beyanname Kur | Beyannamenin tescil edildiği günün ithalat beyannameleri için Döviz Satış, ihracat için Döviz Alış kurunun girildiği alandır. |
| Beyanname Teslim Şekli | İthalatçı/İhracatçının belirlediği teslim şeklinin seçildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. |
| A.TR (ATR) | ATR dolaşım sertifikası bilgilerinin girildiği alandır. |
| EUR.1 | EUR.1 dolaşım sertifikası bilgilerinin girildiği alandır. |
| FORM A | Form A belgesinin bilgilerinin girildiği alandır. |
| Menşei Sert. | Menşei sertifikası bilgilerinin girildiği alandır. |
| Etiket | Etiket varsa işaretlenir ve tipi yazılır. |
| TEV Ödendi ve Tarih Bilgisi | Telafi Edici Vergi'nin ödenip ödenmediği ve ne zaman ödendiği bilgisinin girildiği alandır. |
| İmalatçı | Gümrük beyannamesine ait imalatçı bilgisinin girildiği alandır. Bazı belge ve başvurularda bu bilgi istenebilir. |
| İthalatçı | Gümrük beyannamesine ait ithalatçı bilgisinin girildiği alandır. |
| Beyanname Ödeme Şekli | İthalatçının ihracatçı ile anlaştığı ödeme şeklinin, sistemden tanımlanan ödeme tiplerine göre seçildiği alandır. Rehber butonu |
| Ek Açıklama-1, Ek Açıklama-2 | Gümrük beyannamesine ait ek açıklamaların girildiği alanlardır. |
Beyanname Kalem
Beyanname Kalem sekmesi bilgileri aşağıdaki şekildedir:
| Gümrük Beyanname Bilgileri Ekranı | |
|---|---|
| Menşei | Kalemin menşei bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu |
| İstatistik Kıymet Bedeli | Kaleme ait Navlun ve Sigorta bedellerinin üstüne eklenerek oluşturulan bedelin dolar cinsinden yazıldığı alandır. |
| Gümrük Tarife Kodu | Kalemin gümrük tarife kodunun girildiği alandır. |
| Net Kg | Kalemin net kilosunun girildiği alandır. |
| Rejim | Kalemin statüsünün girildiği alandır. |
| Brüt Kg | Kalemin brüt kilosunun girildiği alandır. |
| Açıklama-1 ve Açıklama-2 | Kaleme ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. |
Masraf Bilgileri
Masraf dekont kayıtları üzerinden girilen bilgilerin listelendiği sekmedir.