Finansal uygunluk analizi ile;
- fiş geneli için geçerli olacak ödeme planı ile fiş satırlarında yer alan malzemeler için satırda belirtilen ödeme planının aynı olup olmadığı
- fiş satırlarında yer alan malzemeler için, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat ile fiş satırında girilen ya da değiştirilen birim fiyatın aynı olup olmadığı
kontrol edilir. Farklı olan siparişler rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur.
Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda tamamı sevkedilmiş siparişler listelenmez.
Sipariş program bölümünde Satış Analizleri menüsü altında yer alır. Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Ünvanı | Grup / Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanımda / Kullanım Dışı |
Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
İptal Durumu | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
Fiş Tarihleri | Başlangıç / Bitiş |
Fiş Numarası | Grup / Aralık |
Sipariş Onay Bilgisi | Öneri / Sevkedilebilir / Sevkedilemez |
Ödeme Planı Kodu | Grup / Aralık |
Fiş Satırları | Listelensin / Listelenmesin |
Listeleme | Numaraya Göre / Tarihe Göre / Belge Numarasına Göre / Özel Koda Göre |
Uygunsuzluk Türü | Ödeme Planı / Birim Fiyat / Ödeme Planı+Birim Fiyat |
Fiyat Limiti | Uygulanmayacak / Alt Düzey Yetkili / Orta Düzey Yetkili / Üst Düzey Yetkili |