0.49 - Kasım 2023

"Ayrıntılı Satınalma/Satış Siparişi Karşılama" raporlarına eklenen "Sipariş Hareketi Durumu" ve "Sipariş Durumu" filtreleri ile sipariş ve siparişin hareketinin durumu bazında rapor alınabilmesi sağlanmıştır.

"Malzeme", "Hizmet", "Cari Hesap" kartlarına "Muhasebe Bağlantı Kodları" sekmesi eklenerek, kart içerisinden muhasebe kodu seçimi yapıldığında muhasebe bağlantı kodu tanımının eklenmesi sağlanmıştır. 

Browserlarda ekle butonu kullanılarak eklenen son kaydın türünün kaydedilmesi sağlanmıştır. Böylelikle browser kapatılıp yeniden açıldığında ekle butonuna tıklanırsa kaydedilen son türe göre kayıt açılabilecektir.

Malzeme ekstresine giriş net birim fiyat/ çıkış net birim fiyat değişkenleri eklenmiştir.

"Malzeme Yönetimi/İşlemler/Malzeme Bilgilerini Güncelleme" işlem parametrelerine "Stok Yeri Takibi" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden "Malzeme Kartı/Detaylar" tabında yer alan "Stok Yeri Takibi Yapılacak" değerinin toplu güncellenebilmesi sağlanmıştır.

Satınalma yönetimi/Hareketler/Satınalma Teklifleri/Satınalma Fiyat Teklifleri/Genel/Gönder ve Toplu Gönderdeki fiyat teklif çıktısına "Satır İndirim Tutarı" ve "Teklif İndirim Tutarı" alanları eklenmiştir.

e-Defter dosyası üzerinden html rapor oluşturulduğunda html dosyalarını açmak için tanımlı bir uygulama var ise oluşturulan raporun otomatik açılması sağlanmıştır. 

İrsaliye eklendiğinde "Diğer/Sevkiyat Bilgileri" bölümünde yer alan "Sevkiyat Tarihi/Saati" değerinin sistem tarihi üzerinden öndeğer dolması sağlanmıştır.

"Çek ve Senet Bordroları/Bağlı Kayıtlar" seçeneklerine "Doküman Kataloğu" eklenmiştir. Böylelikle oluşturulan çek/senet işlemleri ile ilgili dosyalar "Doküman Kataloğu" özelliği üzerinden kayıt ile ilişkilendirilebilecektir.

Muhasebe hesabına alt hesap eklerken üst hesap:

1)Kartlar içerisinde muhasebe bağlantı kodlarında seçili ise "üst hesap ... kart üzerinde muhasebe bağlantı kodlarında seçilmiş, alt hesap eklenemez" 

2)Muhasebe bağlantı kodlarında tanımlı ise  "üst hesap ... muhasebe bağlantı kodlarında seçilmiş, alt hesap eklenemez" 

3)Muhasebe bağlantı gruplarında tanımlı ise "üst hesap ... muhasebe bağlantı gruplarında seçilmiş, alt hesap eklenemez" olarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Faturaların f9 menüsünde gönder başlığı altında bulunan "gönder", "toplu gönder", "e-arşiv faturalarını taslak yazdır", "e-fatura taslak yazdır" raporları filtrelerine "ödeme tahsilat hareketleri" filtresi eklenmiştir. Filtredeki listelensin seçeneği ile fişe ait ödeme hareketlerinin listelenmesi sağlanmıştır.

Birim seti tanımlama ekranında bulunan evrensel kod ve ambalaj kodu alanlarının ana birim kolonunun yanına gelmesi sağlanmıştır.

TT Mobil faturaları için özel UBL dönüşüm kontrolleri eklenmiştir.

Malzeme kartı formu açıldığında sekme başlık alanında tür bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

Carrefour, A101, Bim, Amazon, Migros, Şok firmalarına gönderilen e-Faturalar için dönüşüm düzenlemesi yapılması sağlanmıştır. Bu firmalara oluşturulan faturalar, firma beklentilerine uygun bilgiler ile gönderilecektir.

"Panolar" ekranından "Herkese Açık" seçeneği kaldırılmıştır. Tanımlanan panolara tüm kullanıcılar erişebilecektir. Kısıtlama yapılmak istendiğinde panolara eklenen "Yetki Kodu" ve "Özel Kod" alanları kullanılarak panolara erişim yönetilebilecektir.

"Satış Noktası" özelliği üzerinden faturaların yanı sıra sipariş işlemleri de gerçekleştirilebilecektir. Satış Noktası'ndan oluşturulan siparişlerde yeni müşteriler kolaylıkla eklenebilecek, ürün ve hizmetlere erişim için tanımlanan kısayollar ile sipariş satırları kolaylıkla oluşturulabilecektir.

"Satış Noktası" özelliği üzerinden fatura ve sipariş işlemlerinin yanı sıra irsaliye işlemleri de gerçekleştirilebilecektir. Satış Noktası'ndan sipariş aktarımı ile irsaliye oluşturulabileceği gibi sipariş bağlantısı olmayan irsaliyeler de kolaylıkla eklenebilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış-Satınalma Yönetimi/Parametreler/Sipariş-İrsaliye" başlıkları altına aşağıdaki parametreler eklenmiştir.

• Kilitli siparişler faturalanabilsin
• Kilitli irsaliyeler faturalanabilsin
  Parametre değerine göre kilitli durumdaki sipariş ve irsaliyeler faturalanabilecek veya faturalama işlemi engellenecektir.

Cari hesap kartında öndeğer hesap olarak seçili banka hesabı satırındaki IBAN bilgisinin "Cari Hesaplar" browserında gösterilmesi sağlanmıştır.

• Birden çok satırda öndeğer hesap seçili olduğu durumda, öndeğer hesap seçili olan ilk satırdaki IBAN bilgisi gelecektir.
• Öndeğer hesap seçili satır olmadığı durumda ise ilk satırdaki IBAN bilgisi gösterilecektir.

"Finans Yönetimi/Tanımlar" altında yer alan "Cari Hesaplar-Banka Hesapları-Kasalar" browserlarının "İlişkili Kayıtlar" başlığı altına "Hareketler (Bakiyeli)" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden erişilen ekranlarda, listelenen hareketlerin toplam bakiyesi takip edilebilecektir.

"e-Dönüşüm/e-Mutabakat" üzerinden oluşturulan cari mutabakatları için gönderilen mektup ve maillerde cari hesap kartında yer alan "Arama Metni" değerinin kullanılabilmesi sağlanmıştır.

İptal durumlu e-Arşiv faturasının "e-Arşiv Fatura Görüntüle" işlemi ile açılan görseline "İptal" filigranı eklenmiştir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/Genel" başlığı altına "e-Dönüşüm Bilgileri Güncelleme İşleminde Birden Fazla Etiket Bilgisi Bulunduğunda" parametresi eklenmiştir. Parametrenin "Seçilen Etiket Kullanılsın, İlk Etiket Kullanılsın, Son Etiket Kullanılsın" seçeneklerine göre güncelleme işleminin hangi etikete göre yapılacağı belirlenebilecektir.

İhraç kayıtlı satış faturalarının sağ tuş menüsüne "İade Al" işlemi eklenmiştir. İşlem seçilerek iade faturası kolaylıkla oluşturulabilecektir.

"İhracat/İthalat Dosyaları Faturaları, İhraç Kayıtlı Satış/Satınalma Faturaları" satırlarına "GTIP Kodu" eklenmiştir. Malzeme üzerinde seçili GTIP Kodu fatura satırlarına öndeğer yansıyacaktır.

Cari hesap fişlerinin satırına "Fiş Organizasyonel Birimi" alanı eklenmiştir. Fiş kaydedildiğinde farklı her bir organizasyonel birim için ayrı cari hesap fişi oluşacaktır. Böylelikle tek fişte birden fazla organizasyonel birime ait hareketlerin girişi yapılabilecektir.

"KDV9015" ve "KDV2" beyannamelerinde "Veri Al" işlemi ile oluşturulan hareketlere iade işlemlerinin dahil edilmemesi sağlanmıştır.

Satış/Satınalma tekliflerinde cari hesap seçildiğinde cariye tanımlı satış/satınalma elemanının öndeğer gelmesi sağlanmıştır.

"Satış/Satınalma Sözleşmeleri" browserlarının "Tablo Özellikleri" seçeneklerine "Satış/Satınalma Elemanı Kodu/Açıklaması" alanları eklenmiştir. Bu seçenekler üzerinden browserlarda Satış/Satınalma elemanı bilgilerinin takip edilmesi sağlanabilir.

Satış/Satınalma parametrelerinde yer alan "Muhasebe Fişlerine Gelecek Açıklama-Fatura" seçeneklerine "Genel Açıklama" eklenmiştir. "Genel Açıklama" değeri seçilerek faturanın diğer tabında yer alan "Açıklama" bilgisi muhasebe fişinin "Açıklama" alanına yansıtılabilir.