Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Cari" menüsünün altında yer alır. "Borç/Alacak Yaşlandırma Listesi" bölümünde anlatılan yaşlandırma raporuyla aynı mantıkta, detay döküm vermeden borç ya da alacağa göre cari hesap bazında icmal alınmasını sağlayan rapordur. Ön Sorgulama, Genel Kısıtlar, Genel Kısıtlar-1, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Ön Sorgulama
| Borç/Alacak Yaşlandırma İcmali Ekranı | |
|---|---|
| Cari Kodu Aralığı | Cariye ait başlangıç ve bitiş kodlarının |
| Tip | Borç/alacak yaşlandırma icmali için tip kısıtının verildiği alandır. Hepsi, Alıcı, Satıcı, Kefil, Toptancı, Müstahsil ve Diğer olmak üzere yedi tip seçenek bulunur. |
| Grup Kodu | Borç/alacak yaşlandırma icmali için grup kodu kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| Kod-1/2/3/4/5 | Borç/alacak yaşlandırma icmali için daha önceden tanımlaması yapılan Kod-1/2/3/4/5 kısıtının verildiği alandır. Rehber butonu |
| İl | Borç/alacak yaşlandırma icmali için il kısıtının verildiği alandır. |
| İlçe | Borç/alacak yaşlandırma icmali için ilçe kısıtının verildiği alandır. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Borç/alacak yaşlandırma icmali için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki borç/alacak yaşlandırma icmali işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar
| Borç/Alacak Yaşlandırma İcmali Ekranı | |
|---|---|
Baz Alınacak Tarih | Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihtir. Borç kayıtları, kapatılabildiği kadar alacak kayıtlarıyla kapatılır. Herhangi bir borç bakiyesi kaldığı durumda, rapor bu bakiyenin tutarını verilen baz tarihine göre gününü ve adatını listeler. (Alacak için, alacak kayıtlarını borç kayıtlarıyla kapatacak şekilde çalışır.) |
Sınır Tarihi | Borç/alacak hareketleri için kontrol edilecek bitiş tarihidir. Burada verilen tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmez. |
Yıl Günü | Faiz hesaplaması yapılırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiğinin belirlendiği alandır. Program otomatik olarak "365" rakamını getirir ve kullanıcı isterse değer üzerinde değişiklik yapabilir. |
Aylık Faiz Oranı | Cari → Kayıtlar → Cari Parametreleri bölümünden girilmiş olan "Faiz Oranı" otomatik olarak bu alana aktarılır. Bu oran rapor alınırken anlık değiştirilebilir veya silinebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplanır. |
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç/alacak hareketlerinden hangisi için yapılacağının belirlendiği seçenektir. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılmaz. |
Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi/vade tarihi baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır. |
Tarih Aralığı | "Sınır Tarihi" alanında verilecek tarihin "Kayıt Tarihi" olarak mı yoksa "Vade Tarihi" olarak mı dikkate alınacağının belirtildiği alandır. |
Cari Döviz Tipine Göre Döküm | Seçeneğin işaretlenmesi ile birlikte, rapordaki "Tutar" alanı Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları → Cari Kart-2 sekmesinde yer alan "Cari Döviz Tipi" alanındaki döviz tipine göre çevrim yapılarak listelenir. |
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında "Yaşlandırma" ve "özel Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıt yapılır. "Cari Hesap Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma" kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir. |
Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar Alınsın | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlarda baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yapılıyor ise BORÇ kayıtları anlamına gelir. Örneğin; Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2001 tarihi verildiğinde, Borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmez. |
Vadesi Gelmemiş Karşı Hesaplar Dahil Edilsin | Bu seçenek işaretlendiğinde, yaşlandırma işleminin yapıldığı tarihte henüz vadesi gelmeyen bir karşı kayıt, yaşlandırmaya dahil edilmişse kaydın tutarı “Vadesi Gelmemiş Tutar” alanında listelenir. Böylece, ne kadar tutarın gerçekte ödenmediği veya tahsil edilmediği anlaşılır. Bu seçenek işaretlenmediğinde, vadesi gelmemiş karşı hesaplar yaşlandırmaya dahil edilir fakat ayrı bir alanda bu tutarlar listelenmez. |
Vadesi Gelmemiş Hesaplar Dahil Edilsin | Bu seçenek işaretli olarak ekrana gelir. İşaretli olduğunda, raporda bulunan gün değeri, baz tarihi ile vade tarihi arasındaki farkın hesaplanmasıyla bulunur. "Gün" alanında eksi(-) bir değer çıktığında, kalan tutarın bu değer kadar gecikmiş olduğu gösterilir. Seçeneğin işaretlenmemesi durumunda, rapordaki alanlar daha farklı bir mantıkla listelenir. Vadesi gelmemiş tutarlarda, yaşlandırma dikkate alınır fakat gün değeri hesaplanmaz (sıfır aktarılır). Bunun yerine, raporda "Fatura Günü" alanı listelenir. "Fatura Günü", vadesi gelmemiş kayıtlarda, vade tarihi ile kayıt tarihi arasındaki farkı, vadesi geçmiş kayıtlarda ise baz tarihi ile vade tarihi arasındaki farkı listeler. Raporun alt kısmında, vadesi geçmiş toplam tutar görüntülenir. |
TFRS Tipine Göre Dökülsün | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile raporda yer alan "Tutar" alanı Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımları bölümünde tanımlı olan "Firma Döviz Tipine" çevrilerek listelenir. |
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya (sayfa başı yapılmadan) raporlanır. |
E-Posta Gönderilsin | E-Posta uygulamasının kullanıldığı firmalarda işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlendiğinde, "E-Posta Tanımlama" bölümünden rapor gönderilmesi istenen cari hesaplara e-mail gönderilir. |
Döviz Tipine Göre Kırılım | Farklı döviz tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| SMS Gönderilsin | SMS uygulaması açık olduğunda kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde ilgili cari hesaplara ait bakiye bilgilerinin SMS olarak gönderilmesi sağlanır. SMS gönderimi için cari irtibat bilgilerinde girilen bilgiler kullanılır. SMS uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için; Yardımcı Programlar → Kayıt → Netsis SMS Servisi |
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Plasiyer Kodu Kırılımı Yapılsın | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen seçenektir. Raporda plasiyer koduna göre kısıt verilmesi ve plasiyer kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alan işaretlendiğinde "Plasiyer Kodu Aralığı" alanı aktif hale gelir ve kısıt verilmesi istenen plasiyer kod aralığı girilir. |
Proje Kodu Aralığı | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu |
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. Rehber butonu |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Borç/alacak yaşlandırma icmali için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki borç/alacak yaşlandırma icmali işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Genel Kısıtlar-1
| Borç/Alacak Yaşlandırma İcmali Ekranı | |
|---|---|
Cari Hareket Açıklama | Yaşlandırma işleminin, belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için yapılması istendiğinde ilgili açıklamanın girildiği alandır. |
Tarih Aralıklı Döküm Yapılsın | Bu seçenek işaretlendiğinde “Tarih Aralıkları” bölümü aktif hale gelir. Raporun günlük, haftalık, aylık veya istenilen gün aralığında bölümlere ayrılarak alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Aralık Sayısı | Bu alana girilen "Aralık Sayısı" kadar tarih aralığı tanımlanır. |
Gün Sayısı | Aralıklar arasında kaçar gün değer verilerek bir sonraki tarih aralığına geçileceğinin belirlendiği alandır. |
| Tarih Aralıkları 1 Ay Olsun | Bu seçenek işaretlendiğinde aralıklar arasına 1 ay verilip sonraki tarih aralığına geçilmesi sağlanır. |
Aralık 1,2,3,4,5,6,7,8 | Bu alanlarda içine bulunulan günün tarihinden başlayarak, girilen gün aralıklarına göre 8 tane vade tarihi aralığı program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Getirilen vade tarihleri üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen gün aralığının, günün tarihini baz alınarak değil, verilecek başka bir tarih baz alınarak vade tarihlerinin oluşturması istendiğinde ilk olarak 1.aralık tarih başlangıcı alanına gelerek baz tarihi girilmeli ve daha sonra gün aralığı alanına geçerek <tab> tuşu ile onaylanır. Böylece, ilk tarih aralığı başlangıcı baz alınarak, vade tarihleri tekrar düzenlenir. |
Otomatik TL Çevrim | Bu alanın işaretlenmesi ile hareketlerdeki döviz tutarları “Kur Tarihi” alanında yazılan tarihteki kur yada “Kur” alanında yazılan değer ile çarpılır ve yeniden TL değeri hesaplanır. Hesaplanan tutar, raporda “Yeni TL Tutar” alanında izlenir. |
Kur Tarihi | Otomatik TL çevrim işleminde, hesaplamada kullanılacak kur değeri bu alana girilen tarihteki kur değeridir. |
Kur | Otomatik TL çevrim işleminde hesaplamada kullanılacak kur değerinin girildiği alandır. |
Döviz Tipi | Raporda "Tutar" alanı burada belirtilen döviz tipine göre çevrilerek listelenir. |
Adat Basılsın | Seçeneğin işaretlenmesiyle adat (fark gün x tutar) bilgisinin de listede yer alması sağlanır. |
Ödeme Günleri Cari Ek Sahalarına Yazılsın | Raporda, baz tarihine göre hesaplanan ödeme günlerinin, Cari → Kayıt → Cari Hesap Kayıtları → Ek Bilgiler → Kullanıcı Tanımlı Sahalar alanlarına aktarılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Cari Alt Kodlarıyla Beraber | "Cari Bağlantı Kayıtları" kullanıldığında ve ilgili cari hesabın "Cari Alt Kodlarına" ait hareket kayıtlarının raporda listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır. Cari Bağlantı kayıtları ile ilgili detaylı bilgi için; Cari → Kayıt → Bağlantı - Sipariş Kayıtları |
Cari Grup Kodu Basılsın | "Cari Hesap Kayıtları" bölümünden tanımlanmış olan cari hesapların grup kodlarının raporda listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Şube Kodu Basılsın | "Şube Uygulaması" varsa ve raporda listelenen hareketlerin hangi şube koduna ait olduğunun görüntülenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Böylece, raporda "Şube Kodu" başlıklı kolon ile ilgili cari hareketin şube kodu izlenebilir.
|
| Cari Detay Bilgiler Basılsın | Bu seçenek işaretlendiğinde; cariye ait adres, telefon bilgileri ve kabul edilebilir ödeme günü / tarihinin raporda basılması sağlanır. |
| Faturada Detay | Bu seçenek işaretlendiğinde raporda ekrana gelen fatura bilgilerinin detay bilgileri (fatura kalemlerine ait bilgiler) faturada basılır.
Raporda her bir cari hesap kodu için, açık kalan borç (seçime göre alacak) hareketleri, Tarih (hareket kayıt tarihi), Fiş numarası, Açıklama, Vade Tarihi (cari hesap hareketi efektif tarihi), Tutar (borç ya da seçime göre alacak tutarı), Gün, Adat (parametrik)başlıkları altında izlenebilir. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Borç/alacak yaşlandırma icmali için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki borç/alacak yaşlandırma icmali işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
Kısıt
| Borç/Alacak Yaşlandırma İcmali Ekranı | |
|---|---|
| Sahalar | Borç/alacak yaşlandırma icmali için kısıt verilmesi istenen alanlar yer alır. |
| Kısıt Verilecek Sahalar | Borç/alacak yaşlandırma icmali için kısıt verilen sahaların yer aldığı alandır. |
| Eşit, Küçük, Küçük veya Eşit, Büyük, Büyük veya Eşit, Arasında, Benziyor, Eşit Boş, Eşit Değil | Eşit; İşaretlenen alanda belli bir sabit koşula göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "001" olan stok için liste alınacaksa "Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "001" girilir. Bu durumda, sadece "001" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük; İşaretlenen alanda belli bir değerden küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Küçük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya küçük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Küçük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den küçük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük; İşaretlenen alanda belli bir değerden büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Büyük veya Eşit; İşaretlenen alanda belli bir değere eşit veya büyük olanlar koşuluna göre liste alınması istendiğinde kullanılan seçenektir. Örneğin; Stok Kodu "100" olan stok için liste alınacaksa "Büyük veya Eşit" seçilerek <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" girilir. Bu durumda, "100 ve 100'den büyük" numaralı Stok Kodu için liste alınır. Arasında; Seçilen alanla ilgili bir aralık tanımlanması istendiğinde kullanılması gereken seçenektir. Eğer belli bir başlangıç ve bitiş değeri arasında kalan değerlerle ilgili kısıt verilecekse kullanılması gereken seçenektir. Örneğin; Stok Kodu kıstasında, "Arasında" seçeneği seçilip <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde sağ tarafa "100" ve yine <Tab> tuşu ile ilerlenerek altta bulunan alana "200" yazıldığı varsayılsın. Böylece stok kodu 100 ile 200 arasındaki stok kodları için liste alınır. Benziyor; Cari ile ilgili kayıt ararken cari hesabın ismi tam olarak bilinmiyorsa benziyor seçeneği kullanılır. Örneğin; cari hesabın isminin CANEL ya da CENEL olacağı düşünülüyorsa, bu seçeneği seçtikten sonra alanın sağ tarafındaki kayıt alanına "C_NEL" yazıldığında, raporda cari ismi "C" ile başlayan ikinci karakteri herhangi bir karakter olan fakat sonu "NEL" ile biten kayıtlar listelenir. Eşit Boş; Eşit Değil; |
| İse / Değil ise | İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumlu (dahil) anlamını taşıyorsa "İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "İse" seçeneği işaretlenirse, rapora stok kodu "0101" olan stokların dahil edileceği anlaşılır. Değil İse; Raporda seçilen Eşit, Küçük ve Eşit, Büyük, Büyük ve Eşit, Arasında ve Benziyor seçeneklerindeki belirlemeler olumsuz (hariç) anlamını taşıyorsa "Değil İse" seçeneği işaretlenir. Örneğin; stok kodunda "Eşit" seçildiğinde ve "0101" kodu girildiği varsayıldığında, "Değil İse" seçeneği işaretlendiğinde, raporda stok kodu "0101" olanların haricindeki stokların listeleneceği anlaşılır. |
| Ve / Veya | |
| Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. |
| Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali için verilen kısıtlara göre rapor alınmasını sağlayan butondur. |
| Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir. |
| Genel Kısıtlar ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. Borç/alacak yaşlandırma icmali için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki borç/alacak yaşlandırma icmali işleminde kullanılmak üzere saklanır. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali hakkında standart yardım bilgisi için kullanılan butondur. |
| Borç/alacak yaşlandırma icmali için verilen kısıtların iptal edildiği butondur. |
| Borç/Alacak Yaşlandırma İcmali Ekranı | |
|---|---|
| Sahalar | Borç/alacak yaşlandırma icmali için sıralanması istenen alanlar yer alır. |
| Sıralama Sahaları | Borç/alacak yaşlandırma icmali için sıralama yapılacak sahaların yer aldığı alandır. |
| Sıralama | Sıralamanın ne şekilde yapılacağının belirlendiği alandır. Artan ve Azalan olmak üzere iki seçenekten oluşur. Artan; Artan seçeneğin işaretlenmesi halinde, bilgiler küçükten büyüğe sıralı şekilde listelenir. Azalan; Azalan seçeneğinin işaretlenmesi halinde, bilgiler büyükten küçüğe sıralı şekilde listelenir. |
| Değişimde Toplam | Bu alan işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır. |
| Birinci Saha Değ. Baş. Saha | "Değişimde Toplam" seçeneği işaretlendiğinde, sıralanan bilgi her değiştiğinde ara toplam alınır. Bu durumda raporda, sıralı alanın içerdiği bilginin aynı kaldığı kayıt grubu için, sıralı alanın değeri başlık olarak yazılır. Başlıkların daha anlamlı olması açısından, başlık olarak sıralı alan bilgisinden daha farklı bir bilginin yazılması sağlanır. Örneğin; Sıralı Saha - 1’de (grup koduna göre sıralatılan bir raporda), eğer grup kodlarının isimleri tanımlı ise (Grup Kodu Girişi bölümünden tanımlanmış ise) sıralama grup koduna göre yapılmasına rağmen, başlık olarak grup kodu bilgisi yerine, grup ismi bilgisi yazılır. Böylece grup kodlarına yabancı olan ya da bilmeyen bir kullanıcı için, raporun daha anlaşılır olması sağlanır. |
| Yapılan tanımlamaların onaylanması için kullanılan butondur. |
| Yapılan tanımlamaların iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
| Kırılımda Kayıt Sayısı | "Değişimde Toplam" alanının işaretlendiği durumlarda, her ara toplam için listelenen satır kayıt sayısının alınmasını sağlayan seçenektir. |
| Kümüle Döküm | Raporda dökülecek bilgilerin toplam olarak tek kalemde görüntülenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Sıralama alanlarında tanımlanan en son sahada kümülasyon yapılır. Örneğin; Stok hareket kayıtları ile ilgili bir rapor alındığında, "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenmezse o stoka ait kayıtlar hareket bazında satır satır listelenir. "Kümüle Döküm" seçeneği işaretlenirse, her bir stok koduna ait hareketler kümüle olarak tek satırda toplanır ve o şekilde listelenir. |