Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Satış kampanyaları liste ekranında F9 menüye toplu olarak kampanya başlangıç ve bitiş tarihi güncelleme seçeneği eklenmeli. | Satış ve Satınalma kampanyaları ekranında F9 - "Toplu Kampanya Tarihleri Güncelle" seçeneği ile seçili kampanya kartlarının başlangıç ve bitiş tarihlerinin güncellenebilmesi sağlanmıştır.
|
| 2 | Fatura da başlık bilgilerinde satış elemanı seçilip sipariş aktar yapıldığında sadece seçilen satış elemanına ait siparişler listelenebilmeli | Satınalma/Satış İrsaliye ve Satınalma/Satış Fatura içerisinde f9 menüden "Sipariş Fişi Aktar" seçildiğinde açılan siparişler ekranına "Satış Elamanı Kodu" alanı eklenmiştir. Açılan siparişler ekranında "Satış Elemanı Kodu" alanına faturanın başlık bilgilerinde belirtilen satış elemanı kodunun otomatik seçili gelmesi sağlanarak sadece ilgili satış elemanına ait siparişlerin listelenmesi sağlanmıştır.
|
| 3 | Muhasebe bağlantı kodları ekranında muhasebe kodunun yanında muhasebe hesap açıklaması da görüntülenebilmeli. | Muhasebe bağlantı kodları ekranına "Muhasebe Açıklaması" kolonu eklenerek bağlantı kodunda seçilen muhasebe hesap koduna ait "Açıklama(1)" alanındaki değerin görüntülenmesi sağlanmıştır. |
| 4 | Genel muhasebe/ İşlemler/ Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır işlemi sonrası oluşan fark mahsup fişi satır açıklaması boş geliyor. Fark mahsubu olduğu ile ilgili bilgi listelenmeli. | Genel Muhasebe/ İşlemler/ Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır işlemi sonrası oluşan fark mahsup fişi satır açıklamasında fark mahsubu olduğu ile ilgili bilginin listelenmesi sağlanmıştır. Enflasyon Farklarını Mahsuplaştır işlemi filtrelerine "Satır açıklaması" seçeneği eklenmiştir. Öndeğer olarak gelen "Satır açıklaması yazılmayacak" seçili olduğunda satırda açıklama yazılmaz, "Genel fiş açıklaması" seçildiğinde oluşan mahsup fişindeki genel açıklama, satır açıklamasına yazılır. |
| 5 | Banka IBAN kontrolünün ürün içinden yapılması sağlanmalı | IBAN girişi olan ekranlarda, IBAN numarasının algoritmaya göre kontrolünün yapılması sağlanmıştır. |
| 6 | Cloud Connect e-irsaliye, e-fatura hareketleri incele ile ekrana alındığında arka tarafta işlem yapılabilmeli. | e-Devlet menüsü pencerelerinde belgeler incele ile açıldığında, görsel arkaya alınarak işlemlerin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 7 | E-devlet menüsü e-fatura browser ve filtre güncellemeleri | e-Devlet menüsü e-Fatura browser ve filtre güncellemeleri yapılmıştır. e-fatura giden kutusuna Gönderilme saati, Yazdırma sayısı,Uygulama yanıtı alanları eklenmiştir. Filtre seçeneklerine Gönderilme tarihi , Gönderim Saati , Yazdırma Sayısı, Döviz Türü ,Uygulama yanıtı, Fatura türü seçenkleri eklenmiştir. e-fatura gönder penceresine: Yazdırma sayısı Filtre seçeneklerine; Döviz türü eklenmiştir. Arşiv gelen faturalar penceresine Onay açıklaması, Filtre seçeneklerine; Saat, e-Fatura Türü, Döviz Türü eklenmiştir. Arşiv gelen uygulama yanıtları filtrelerine; Saat, Döviz türü seöenekleri eklenmiştir. |
| 8 | E-devlet menüsü e-irsaliye browser ve filtre güncellemeleri | e-İrsaliye Gönder pencere kolonlarına Yazdırma Sayısı, Taşıyıcı Kodu, kolonları ve filtre seçeneklerine; Döviz Türü , Taşıyıcı Kodu seçenekleri eklenmiştir. e-İrsaliye giden kutusu pencere kolonlarına Gönderilme Saati, Yazdırma Sayısı kolonları ve filtre seçeneklerine; Gönderilme tarihi , Gönderilme Saati , Yazdırma Sayısı, Döviz Türü , Alıcı VKN/TCKN seçenekleri eklenmiştir. e-İrsaliye gelen kutusu penceresi kolonlarına Sevk Zamanı, Sevk tarihi ve filtre seçeneklerine, Göndeerilme Tarihi, Gönderilme Saati, Yazdırma Sayısı, Sevk Zamanı, Sevk tarihi ,Gönderen VKN/TCKN, Belge türü seçenekleri eklenmiştir. Arşiv gelen İrsaliyeler Filtre seçeneklerine Saat seçeneği eklenmiştir. Arşiv gelen İrsaliyeler Yanıtları Filtre seçeneklerine Saat seçeneği eklenmiştir. |
| 9 | E-devlet menüsü e-Arşiv browser ve filtre güncellemeleri | e-Arşiv gönder pencere kolonlarına ; Perakende Cari Unvan, Perakande Cari VKN/TCKN, Yazdırma Sayısı kolonları ve filtre seçeneklerine; Döviz Türü,Muhasebeleşme Durumu eklenmiştir. e-Arşiv Giden Kutusu pencere kolonlarına; Gönderilme Saati; Müşteri VKN/TCKN Perakende Cari Unvan, Perakande Cari VKN/TCKN, Yazdırma Sayısı ve filtre seçeneklerine; Gönderilme Tarihi, Gönderilme Saati,e-Fatura türü seçenekleri eklenmiştir. |
| 10 | E-devlet menüsü e-SMM browser ve filtre güncellemeleri | e-SMM gönder pencere filtrelerindenden e-SMM durumu kaldırılmıştır. Onaylanacak sekmesinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak kayıtlar , Gönderilecek sekmesinde 1-Makbuz oluşturuldu statüsünde ki kayıtların listelenmesi sağlanmıştır. e-SMM Giden Kutusu filtre seçeneklerine Döviz türü seçeneği eklenmiştir ve e-SMM Durumu seçeneklerinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak ve 1-Makbuz oluşturuldu seçenekleri listelenmemesi sağlanmıştır. |
| 11 | E-devlet menüsü e-Müstahsil Makbuzu browser ve filtre güncellemeleri | e-MM gönder penceresinde filtrelerden e-MM durumu kaldırılmıştır. Onaylanacak sekmesinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak kayıtlar , Gönderilecek sekmesinde 1-Makbuz oluşturuldu statüsünde ki kayıtlar listelenmesi sağlanmıştır. e-MM Giden Kutusu penceresinde kolonlarına; Müşteri VKN/TCKN alanı eklenmiştir. Filtre seçenekleri; Döviz türü seçeneği eklenmiştir ve e-MM Durumu seçeneklerinde 0-e-Makbuz Oluşturulacak ve 1-Makbuz oluşturuldu seçenekleri listelenmemesi sağlanmıştır. |
| 12 | e-fatura/e-irsaliye/e-arşiv gönder ekranlarında f9 menüye Gönderildi Yap seçeneği eklenmeli | e-fatura/e-irsaliye/e-arşiv gönder ekranlarında f9 menüye "Gönderildi Olarak İşaretle" seçeneği eklenmiştir. Gib'e gönderilecek statüsündeki kaydın gönder ekranında F9 - "Gönderildi Olarak İşaretle" olarak seçilmesinden sonra Giden kutusunda listelenmesi sağlanmıştır. |
| 13 | Arşiv gelen(faturalar) ve arşiv gelen(irsaliyeler) ekranlarında kullanıcı yetki koduna göre faturaların listelenmesi parametrik olarak ayarlanabilmeli. | Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar/Satınalma Parametrelerine "Arşiv Gelen(Faturalar)/(İrsaliyeler) Ekranlarında Yetki Kodu Kontrolü" parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğeri "Yapılacak" olarak belirlenmiş olup "Arşiv Gelen(Faturalar)" ve "Arşiv Gelen(İrsaliyeler)" ekranlarında kullanıcı yetki kodu kontrolü yapılarak sadece kullanıcının yetkisi olduğu faturalar/irsaliyeler listelenecektir. Parametre değeri "Yapılmayacak" olarak ayarlandığında fatura ve irsaliyeler listelenirken kullanıcı yekti kodu kontrolü yapılmadan bütün kayıtlar listelenecektir.
|
| 14 | İşveren Bilgilerindeki TC Kimlik No. alanına 11 karakterden fazla ve harf girişi engellenmeli. | Firma ve işyeri detayları İşveren Bilgileri bölümünde bulunan "TC Kimlik No" alanına maximum 11 karakter ve sadece numerik değer girilebilmesi sağlanmıştır. |
| 15 | Kural tanımlama ekranında işlem klasöre kaydet seçildiğinde fatura no + müşteri ünvanı seçeneği eklenmelidir. | Basit kural tanımlama ekranında işlem sekmesinde, işle seçeneği klasöre kaydet seçildiğinde "Fatura no + müşteri ünvanı" seçeneği eklenmiştir. |
| 16 | Rotarif kredi faiz hesaplamasında valör hesaplanması kullanıcı tarafından belirlenmeli. | Rotarif kredi faiz hesaplamasında valör hesaplanmasının seçime bağlı olarak yapılması sağlanmıştır. Kredi tanımında "Valör faiz hesaplamasında seçilsin" işaretlenmesi durumunda, Kredi faiz hesaplama ekranına "Valör Hesaplanacak" alanı gelerek hesaplama sırasında kullanıcı seçimine göre valör hesaplanması sağlanmıştır. |
| 17 | Emanet malzeme sevkedilirken açılan irsaliye içerisinde satırda detaylı bilgi girilebilmeli. | Emanet malzemeler sevkedilirken açılan irsaliye satırlarında f9 menü seçeneklerine "Detaylı Bilgi" seçeneği eklenerek satır bazında detaylı bilgi girilebilmesi sağlanmıştır. |
| 18 | Lot/Seri envanter raporunda düzeltilmiş değerlerin gösterilmesi sağlanmalı. | Lot/Seri Envanter rapor tasarımı standart alan listesine, Envanter Tutarı(Düzeltilmiş) ve Fiş Tutarı(Düzeltilmiş) alanları eklenerek enflasyona göre düzeltilmiş değerlerin gösterilmesi sağlanmıştır.
|
| 19 | LCN servis kullanımı olduğunda dönem kapamanın olduğu tarih aralığına toplu işlemler (muhasebeleştirme,öndeğerleme servisi,cost) çalıştırıldığında dönemin kapalı olduğuna dair uyarı alınmaması sağlanmalı. | LCN servis kullanımı olduğunda dönem kapamanın olduğu tarih aralığı için COST, muhasebeleştirme, öndeğerlerme ve üretim emirleri üzerinde gerçekleşen maliyet hesaplama işlemlerinde dönemin kapalı olduğuna dair uyarı alınmaması sağlanmıştır. |
| 20 | Cari hesap virman fişlerinde sipariş bağlantısı kurularak virman yapılabilmeli | Cari hesap virman fişlerinde sipariş bağlantısı kurularak virman işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 21 | Ödeme/tahsilat işlemlerinde sipariş bağlantısı yapıldığında incele-yazdır yapılabilmeli | Ödeme/tahsilat işlemlerinden cari hesap fişleri, çek/senet bordroları ve banka fişlerin sipariş bağlantısı ilişkilendirme işleminde açılan sipariş bağlantıları browserında incele ve yazdır işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
|
| 22 | Fatura ve İrsaliyelerde Boş Olarak Kaydedilmesini Engelleyecek Parametre Eklenmelidir. | Malzeme yönetimi, Satın alma, Satış ve dağıtım parametrelerine "Boş olarak kaydedilemeyecek fiş türleri" parametresi eklenmiştir. Ön değer boş gelmektedir. Parametrede seçilen fiş türleri satır eklenmeden kaydedilmek istendiğinde "Fiş boş olarak kaydedilemez!" uyarısının alınması sağlanmıştır.
|
| 23 | 06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere E-beyannamelerde yer alan İndirilecek KDV listesindeki değişiklikler ile alakalı geliştirme yapılmalı. | 06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İndirilecek KDV listesinde beyan edilecek bilgilerin yeni düzenlemelere göre aktarılarak beyan edilmesi sağlanmıştır.
|
| 24 | Yeniden değerleme yapılan sabit kıymetin satışı yapıldığında muhasebe kodlarında 522 hesap satırı oluşmamalı | Yeniden değerleme yapılan sabit kıymetlerde oluşan değer artış fonunun, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası satış faturaları muhasebe kodlarında gelmemesi sağlanmıştır. |
| 25 | Sabit kıymet enflasyon amortisman düzeltmesi toplam birikmiş amortisman üzerinden yapılmalı | Duran Varlık Yönetimi parametre seçeneklerine Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi parametre seçeneği eklenmiştir. Parametre öndeğeri Birikmiş Amortisman (D.S), değeri gelmektedir. Bu seçenekte hesaplamada değişiklik yapılmamıştır. Parametre değeri Toplam Birikmiş Amortisman seçildiğinde, enflasyon fark mahsuplaştırması işleminde düzeltme yapılan ay satırında ki toplam birikmiş amortisman tutarı düzeltilerek, düzeltme farkı enflasyon fark hesaplarına yansıtılır. Cari dönem içinde ayrılan dönemsel amortisman farkları da, düzeltme yapılan aydaki fark hesaplarına yazılmaktadır. Devam eden dönem hesaplamaları yeni değerler ile oluşmaya devam etmektedir.
|
| 26 | Envanter ve Seri-Lot Envanter raporlarına düzeltme tarihi filtresi eklenmeli | Envanter ve Lot/Seri Envanter rapor filtrelerine "Düzeltme Tarihi" filtresi eklenerek, raporda enflasyona göre düzeltilmiş değerlerin filtrede verilen tarihteki endekse göre hesaplanıp gösterilmesi sağlanmıştır.
|
| 27 | Duran varlık enflasyon fark mahsuplaştırma işleminde endeks tarihi parametrik olarak seçilebilmeli | Duran varlık enflasyon düzeltmesi fark mahsuplaştırması işlem parametrelerine "Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi" ve "Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi" seçenekleri eklenmiştir. "Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi" öndeğeri Hesaplanacak Ay,Yıl Endeksi gelmektedir. Filtrede seçilen ay,yıl bilgisine ait endeks tablosunda ki değeri okunur. Filtre öndeğeri kullanıldığında "Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi" geçersizdir. Amortisman tablosundaki son düzeltme/taşıma yapılan endeks değeri alınır. Önce enflasyon taşıma yöntemi tercih edildiğinde, işlem filtrelerinde "Enflasyon Muhasebesi Düzeltme Endeks Tarihi" Hesaplama Tarihi seçilir. Filtrede girilen hesaplama tarihindeki endeks değeri okunur. "Son Yapılan Düzeltme Endeks Tarihi" seçeneğine en son yapılan düzeltme/taşıma tarihi giriş yapılır., Filtrelerde girilen değerlere göre katsayı hesaplanarak düzeltme işlemi yapılır. Enflasyon düzeltmesi yapılıp, sonra amortisman tablosu hesaplanması isteniyor ise takip edilecek işlem adımları;
|
Madde ile ilgili video için Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Terminal sunucu kullanımında aynı kullanıcı üzerinde skonsol ve go/tiger kullanılırken kullanıcı sayısı yeterli olmasına rağmen “kullanıcı sayısı limiti aşılmıştır” uyarısı alınıyor. | Terminal sunucu kullanımında, kullanıcı skonsol ve go/tiger ürünlerine aynı anda giriş yapmak istediğinde “kullanıcı sayısı limiti aşılmıştır” uyarısının alınmaması sağlanmıştır. |
| 2 | e-İrsaliye gönder ekranında e-İrsaliye tipinde düzenlenen ambar fişlerindeki yetki kodu dikkate alınmıyor. | e-İrsaliye gönder ve giden kutusu listelerinde ambar transfer fişleri ve irsaliyeler listelenirken kullanıcı yetki kodu kontrolü yapılarak ilgili fişlerin listelenmesi sağlanmıştır. |
| 3 | Banka hesabında işyeri seçimi yapılıp bankadan alınan hizmet faturasında ilgili banka seçildiğinde kaydetme işleminde x nolu işyerinin ambarı seçilmelidir uyarısı alınıyor. | Banka hesabında işyeri seçimi yapılıp bankadan alınan hizmet faturasında ilgili banka seçildiğinde işyeri bilgisinin seçili olan işyeri gelmesi ve ambar olarak da bu işyerine bağlı tanımlı ilk ambarın atanması sağlanarak fişin kaydedilebilmesi sağlanmıştır. |
| 4 | İrsaliyeye siparişi aktarıp kaydettikten sonra değiştir ile fiş içerisine girildiğinde F9 menü ek vergi uygula seçeneği gelmiyor. | İrsaliyeye sipariş aktarılıp kaydedildikten sonra değiştir ile girildiğinde F9 menüde "Ek Vergi Uygula" seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır. |
| 5 | Envanter raporu tabloya alındığında malzemelerin ambarlara göre ayrıntılı listelenmesi talep edilmektedir. | Envanter raporu tablo ünitesi ile alındığında malzeme detaylarının belirtilerek gösterilmesi sağlanmıştır. Satır başında bulunan |
| 6 | Cari hesap kartı, F9 sipariş hareketleri penceresi üzerinde malzeme kodu için manuel girişlerde karakter sayısı artırılmalı. | Cari Hesap kartı üzerinde F9 menü sipariş hareketleri penceresindeki filtrelerde malzeme kodu filtresine elle 24 karakter girilebilmesi sağlanmıştır. |
| 7 | Özel kodları farklı olan malzeme fişleri toplu muhasebeleştirme işlemi ile birebir muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişlerinde özel kodları aynı geliyor. | Özel kodları farklı olan malzeme fişleri toplu muhasebeleştirme işlemi ile birebir muhasebeleştirildiğinde oluşan mahsup fişlerinde özel kodların doğru gelmesi sağlanmıştır. |
| 8 | Muhasebeleştirme sonucu oluşan muhasebe fişlerinin açıklamasında karakterler arası boşluk oluşmamalı. | Muhasebeleştirme sonucu oluşan muhasebe fişlerinin açıklamasında kelime arasında boşluk oluşmaması sağlanmıştır. |
| 9 | Satış siparişleri browserında filtre alanından sevkiyat adresi kodu filtresi verildiğinde Microsoft OLE DB provider for SQL Server: uyarısı alınmaktadır. | Satış siparişleri browserında filtre alanından sevkiyat adresi kodu filtresi verildiğinde uyarı alınmadan listeleme yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 10 | e-Fatura (satınalma) tevkifat kodunda 600'lü kodlar olduğu durumda KDV 2 beyannamesinin kesinti yapılan satıcılar sekmesinde veri al işlemi yapıldığında faturalar listelenmiyor. | Gelen e-Faturalarda, tevkifat kodu olarak UBL'den gelen 600'lü kodların karşılığı olan 200'lü koda dönüştürülerek satınalma faturası satırına yansıtılması sağlanmıştır. Kaydedilen faturanın KDV2 beyannamesi satıcılar sekmesinde veri al işlemi ile listelenmesi sağlanmıştır. |
| 11 | Faturada izleme yöntemi seri olan malzeme için barkod okutulduğunda Seri Çıkışı ekranında okutulan serilerin miktarı Toplam Miktara yansımıyor, yansımalı. | Satış Faturalarında izleme yöntemi seri olan malzemeler barkod ile okutulduğunda "Seri Çıkışı" ekranında okutulan serilerin miktarının toplam miktara yansıması sağlanmıştır. |
| 12 | Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekle işlemiyle cari hesap ödeme fişinde yeni satır eklenip muhasebe kodlarında aynı masraf merkezi seçimi yapıldığında hesap dağıtım detaylarında masraf merkezi çoklanmaktadır. | Kasa işlemlerinde toplu kayıt ekle seçeneğiyle cari hesap ödeme fişi eklenip, değiştir ile açılarak yeni eklenen satırda aynı masraf merkezi seçimi yapıldığında hesap dağıtım detaylarında ilgili satır masraf merkezi bilgilerinin listelenmesi sağlanmıştır. |
| 13 | Çek çıkış cari hesaba girişinde sipariş bağlantı takibi olduğunda bağlantı formunda ters bakiye oluşuyor. | Bağlantılı siparişler yaz formunda çek çıkış cari hesaba bordrosunun bakiye toplamlarına doğru yansıması sağlanmıştır. |
| 14 | Perakende satış faturasında ek vergi tanımlanan malzeme seçildiğinde birim fiyat ve tutar hatalı hesaplanıyor. | Perakende satış faturasında ek vergi tutar tanımlanan malzeme seçildiğinde fiş tutarın doğru hesaplanması sağlanmıştır. |
| 15 | Termal baskı yapan etiket yazıcısı kullanıldığında yazıcı çıktısında ve ekran çıktısın da QRCODE tasarımı okunamayacak biçimde oluşmakta. | Termal baskı yapan etiket yazıcısı kullanıldığında yazıcı ve ekran çıktısında QRCODE tasarımın okunaklı basılması sağlanmıştır. |
| 16 | Pazar yeri sipariş aktarım işleminde pazar yeri filtresi ile sipariş aktarımında hata yaşanması | Pazar yeri sipariş aktarımlarında pazar yeri bazında filtre verilerek sipariş aktarımının sorunsuz yapılabilmesi sağlanmıştır. |
| 17 | Geçici vergi beyannamesin(kurumlar) ekler tabında bilanço ekranında hesap kodu seçimi yapılamıyor. | Geçici vergi beyannamesinde(kurumlar) ekler tabında bilanço ekranında hesap kodu seçimi yapılması sağlanmıştır. |
| 18 | Satış faturasında ilgili satıra ait endeks değeri yok ise smm enflasyon fark mahsubu oluştur sonucunda ekrana fiş gelmemeli | Satış faturalarına endeks atanmadığı durumda fatura üzerinden smm mahsubu oluştur (enflasyon) seçeneğinde fark mahsubunun oluşmaması sağlanmıştır. |
| 19 | 2024 yılı sabit kıymet alımlarında enflasyon amortisman düzeltmesi, birikmiş amortisman D.S. ye göre yapılıyorsa amortismanlar için düzeltme yapılmamalı | 2024 yılı sabit kıymet alımlarında enflasyon düzeltme işlemlerinde, Duran Varlık Yönetimi parametre seçeneklerinde bulunan "Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi" parametre değeri Birikmiş Amortisman (D.S) seçildiğinde; cari dönem içinde ayrılan amortisman değerine düzeltme yapılmaması, sadece sabit kıymet maliyetinin düzeltilerek , yeni değer üzerinden amortismanların hesaplanması sağlanmıştır. Enflasyon Muhasebesi Amortisman Düzeltmesi parametre değeri Toplam Birikmiş Amortisman seçildiğinde ise düzeltme yapılan aya ait toplam birikmiş amortismanın da düzeltilerek, yeni değerler üzerinden amortismanların hesaplanması sağlanmıştır. |
| 20 | Fark mahsubu virmanı oluştur işleminde düzeltme hesabı birden fazla hesap tanımı kullanılmış ise düzeltme hesabını da dikkate alıyor. | Fark mahsubu virmanı oluştur işleminde birden fazla enflasyon düzeltme hesabı tanımlı olduğu durumlarda da ana hesaplara aktarımın yapılması sağlanmıştır. Uyarı : Sürüm güncellemesinden önce 2024 dönemi için oluşturulmuş fark mahsupları var ise çıkarılarak yeniden oluşturulması gerekmektedir. |
ile detay satırlarına ulaşılarak ambar bilgisine ulaşılabilir.