Finansal uygunluk analizi ile; fiş geneli için geçerli olacak ödeme planı ile fiş satırlarında yer alan malzemeler için satırda belirtilen ödeme planının aynı olup olmadığı ve fiş satırlarında yer alan malzemeler için, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat ile fiş satırında girilen ya da değiştirilen birim fiyatın aynı olup olmadığı kontrol edilir. Farklı olan irsaliye ve faturalar rapor filtre satırlarında belirtilen koşullara göre listelenir. Böylece yetkilere bağlı olarak yapılan satınalma ve satış işlemlerinde ödeme planı ve birim fiyat kontrolü sağlanmış olur. Birim fiyat kontrolü yapılırken fiyat limiti dikkate alınır. Raporda faturalanmış irsaliyeler listelenmez. Satınalma Siparişleri Finansal Uygunluk Analizi, sipariş program bölümünde Alım Analizleri menüsü altında yer alır. Finansal uygunluk analizi filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre

Değeri

Cari Hesap Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Unvanı

Grup/Aralık

Cari Hesap Özel Kodu

Grup/Aralık

Cari Hesap Statüsü

Kullanımda/Kullanım Dışı

Ticari İşlem Grubu

Grup/Aralık

İptal Durumu

İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler

Fiş Tarihleri

Başlangıç/Bitiş

Fiş Numarası

Grup/Aralık

Sipariş Onay Bilgisi

Öneri/Sevkedilebilir/Sevkedilemez

Ödeme Planı Kodu

Grup/Aralık

Fiş Satırları

Listelensin/Listelenmesin

Listeleme

Numaraya Göre/Tarihe Göre/Belge Numarasına Göre/Özel Koda Göre

Uygunsuzluk Türü

Ödeme Planı/Birim Fiyat/Ödeme Planı+Birim Fiyat

Fiyat Limiti

Uygulanmayacak/Alt Düzey Yetkili/Orta Düzey Yetkili/Üst Düzey Yetkili