Sürümde Yer Alan Yenilikler
| Sıra No | Tanım | Açıklama | Doküman Linki |
|---|---|---|---|
| 1 | Beyannamelerde hesap seçimlerinin yapıldığı ekranlarda yer alan "Hesap Tutarı" seçeneklerinin düzenlenmesi talebi | Beyannamelerdeki "Muhasebe Hesabı Hesap Tutarı" seçenekleri ve seçeneklerin hesaplama kontrolleri düzenlenmiştir.
|
|
| 2 | e-İrsaliye ekranlarında toplu olarak e-İrsaliye PDF kaydedilebilmesi talebi | e-İrsaliye Posta Kutusu, Gönderilen e-İrsaliyeler, Giden e-İrsaliye Arşivi ekranlarına "e-İrsaliye PDF kaydet" seçeneği eklenmiştir.
|
|
| 3 | Tevkifatlı olarak kesilen bir satış faturasında "iade al" seçeneği ile iade faturası oluşturulduğunda satış faturası ile birebir oluşmasının sağlanması talebi | Tevkifatlı oluşturulan fatura için iade işlemi yapıldığında tevkifat bilgilerinin de aktarılması sağlanmıştır. |
|
| 4 | Analiz boyutlarındaki oran ve tutar alanı girişleri tüm modüllerde ortaklaştırılması talebi | Cari hesap fişleri ve kasa işlemlerinde, "Analiz Detayları" tabında analiz boyutu eklendiğinde dağıtım oranının 100 gelmesi ve tutar bilgisinin yansıması sağlanmıştır. |
|
| 5 | Talep fişlerinde tarih değiştirildiğinde birim fiyatın sıfırlaması talebi | "Sistem Ayararı/Öndeğer ve Parametreler/Talep Yönetimi" seçeneklerine "Otomatik Birim Fiyat Güncelleme" parametresi eklenerek talep fişinde tarih değişikliğine göre satırlardaki "Birim Fiyat" tutarının kontrol edilmesi sağlanmıştır.
|
|
| 6 | Tanımlar'ın "Onay Yönetimi" sistemine dahil edilmesi talebi | Ana kayıtlar onay yönetimine dahil edilmiştir.
|
|
| 7 | eLogo e-Bankacılık ürünü ile entegrasyon kurulması talebi | e-Dönüşüm/e-Bankacılık modülüne banka hesaplarının online olarak takip edilebileceği Online Hesap Özeti özelliği eklenmiştir.
|
|
| 8 | e-Dönüşüm "Kural Tanımlama" işlemlerinin j-Platform üzerinden yapılması talebi | j-Platform ile eLogo ürünü arasında kurulan entegrasyon sayesinde "Kural Tanımlama" işlemlerine j-Platform üzerinden ulaşılması sağlanmıştır.
|
|
| 9 | Bütçe Hesaplama ve Kontrol Kriterleri performans iyileştirmeleri | Bütçe işlemlerinin performans iyileştirmeleri kapsamında "Bütçe Hesaplama ve Kontrol Kriterleri" tablosu bölünmüştür.
|
|
| 10 | Satış faturalarına stopaj oranı, stopaj tutarı, stopaj kodu ve stopaj sebebi alanlarının eklenmesi | Satış faturalarında stopaj oran ve stopaj kodlarının kullanılması sağlanmıştır.
|
|
| 11 | Nakit Durum Çizelgesi ekranında grafiklerinin düzenlenmesi | Nakit Durum Çizelgeleme ekranları üzerinden ulaşılan görsellerin HTML arayüzün desteklediği grafikler ile açılması sağlanmıştır. |
|
| 12 | Keşif dosyası excel'den aktarım geliştirmeleri | İnşaat Portalı-Excel den keşif aktarım işleminin farklı projeler arasında yapılabilmesi sağlanmıştır. |
|
| 13 | "Kamu" senaryosundaki e-Faturalara "Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi Vergi Numarası" bilgisinin eklenmesi | Kamu kuruluşlarına düzenlenen e-Faturalara "Ödemeyi Yapacak Harcama Birimi Vergi Numarası" alanı eklenmiştir.
|
Madde ile ilgili video için Sürümde Yer Alan İyileştirmeler
| Sıra No | Tanım | Açıklama | Doküman Linki |
|---|---|---|---|
| 1 | Satış/Satınalma faturalarının silme işlemleri için tanımlı Bildirim ve Onaylara ait mesaj bildirimlerinin gelmemesi | Bildirim tanımı, silme fonksiyonunda mesaj bildirimlerinin alınması sağlanmıştır. |
|
| 2 | Firma devri yapılan kurumun bitiş dönemi 31.12.2020 olmasına rağmen, devir işlemi yapıldığında kapanış fiş tarihi 31.12.2021 ve açılış fiş tarihi 01.01.2022 olarak oluşmasının düzeltilmesi | Firma devir işleminden sonra açılış ve kapanış fiş tarihlerinin doğru oluşması sağlanmıştır. |
|
| 3 | Satınalma faturasında varlık atama yapıldıktan sonra fatura üzerinde değişiklik yapıldığında malzeme fişi tarihinin değişiklik yapılan tarih olarak güncellenmesinin düzeltilmesi | Varlık ataması yapılmış Satınalma faturasına değiştir ile girilerek fatura tarihi değiştirildiğinde "Malzeme işletmeye çıkış fişi" ve "Varlık işletmeye alma fişi" tarihlerinin güncellenmesi sağlanmıştır. |
|
| 4 | HTML arayüzde Onaylı faturaya değiştir seçeneği ile girildiğinde Ödeme Tahsilat hareketlerinin görünmesinin sağlanması | Onaylı e-Fatura değiştir ile açıldığında ödeme tahsilat hareketlerinin görünmesi sağlanmıştır. |
|
| 5 | Maliyet Dağıtım fişlerinde fatura ekleme ekranında Fatura ve Hareket Özel Kodu alanlarının dolu gelmesinin sağlanması | Maliyet Dağıtım Fişi fatura ekleme ekranında, Fatura ve Hareket Özel Kodu alanlarının seçim ekranında dolu gelmesi sağlanmıştır. |
|
| 6 | Cari hesap üzerinde "irsaliye yerine geçer" seçeneği işaretli ise irsaliye faturalandığında irsaliye numarasının değişmemesinin sağlanması | Cari hesap üzerinde "irsaliye yerine geçer" seçili ise irsaliye faturalandığı zaman irsaliye numarasının değişmemesi sağlanmıştır. |
|
| 7 | e-Defter sonrası Cari Hesaplar arasında yapılan aktarımdaki tarih kontrolünün düzeltilmesi talebi | Cari Hesap Hareket Aktarımı işleminde "Aktarılacak Cari Hesap" için e-Defter tarihinden önce hareket olmama kontrolünün yapılmaması sağlanmıştır. |
|
| 8 | Kasadan satış faturası girildiğinde, faturanın muhasebe fişi satırlarında karşı hesap kodlarının gelmesinin sağlanması | Kasa işleminden fatura oluşturulduğunda muhasebe fişine karşı hesap kodlarının gelmesi sağlanmıştır. |
|
| 9 | e-Fatura/Uygulama Yanıtı Al işlemi yapıldığında faturaların durumunun değişmesinin düzeltilmesi | Posta Kutusu'na alınan "Kabul Edildi" cevaplı uygulama yanıtlarının bağlı olduğu fatura durumunu değiştirmemesi sağlanmıştır. |
|
| 10 | Posta Kutusu üzerinden kaydedilecek e-Faturalarda eşleştirilen lotlu malzemenin çıkış işlemi olsa bile faturanın kaydedilmesi talebi | Posta kutusunda lotlu malzeme kaydederken yaşanan sorun düzeltilmiştir. |
|
| 11 | KDV1 Beyannamesi hazırlanıp kaydedildiğinde bazı alanların değerlerinin silinmesinin engellenmesi | KDV1 beyannamesinde değiştir-kaydet işlemi ile hesaplama yapılamayan formül alanlarındaki hesaplamaların yapılabilmesi sağlanmıştır. |
|
| 12 | Yeni düzenlemeyle tevkifat oranı değişen kodların açıklama alanlarının fatura XML'inde doğru gözükmesinin sağlanması | XML'de farklı gözüken tevkifat açıklamaları güncellenmiştir. |
|
| 13 | Kasa fişlerinde şubeler cari kullanıldığında ve kasa fişi içerisinde birden fazla fiş olduğunda muhasebe fişinin yanlış oluşması hakkında | Birim işyeri muhasebe kodu kullanılacak seçilmiş ise Kasa fişinde şubeler cari seçilen aynı hareket birden fazla girilmiş ve fiş karşı hesaplı muhasebe fişi kullanıldığında muhasebe fişindeki borç alacak uyumsuzluğu düzeltilmiştir. |
|
| 14 | 619 No'lu tevkifat kodunun oranının güncellenmesi | 619 kodlu tevkifat kodunda oranın 7/10 olarak seçilebilmesi sağlanmıştır. |
|
| 15 | Satış/satınalma yönetimi - faturada tevkifat oranı 2/10 için 624 tevkifat kodu listelenmiyor. | Üründe listelenmeyen tevkifat kodunun doğru şekilde gelmesi sağlanmıştır. |
|
| 16 | Altınhas firması defter dosyası imzalanırken 'elektronik imza ayarlarında eksiklik var' mesajı alıyor. |