Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanim Açiklama Doküman Linki
1 Defter beyan sistemi için bağlantı ayarlarında servis adresi bilgisinin öndeğer yansıması talebi

Defter beyan sistemi için servis adres bilgisinin firma oluşturma sürecinde otomatik yansıması sağlanmıştır.
2 Diva Entegrasyon Ayarları Banka Bilgileri Eşleştirmeleri ekranına Diva'da bulunan Banka Kodu ve Banka Şube Kodu kısımların eklenmesi talebi

Diva Entegrasyon Ayarları penceresinde Banka Bilgileri Eşleştirmeleri sekmesi sütunlarına Diva'da bulunan "Banka Kodu" ve "Banka Şube Kodu" bilgilerinin yansıması için ekleme yapılmıştır.
3 Payer entegrasyonu ile fatura aktarımında kullanıcı şifre süre kontrolü nedeni ile çıkan uyarının düzenlenmesi talebi

Payer uygulaması ile entegrasyon işlemlerinde şifre süresi dolma kontrolü kaldırılmıştır.
4 Nasıl Yaparım? Ekranına "Yenilikler" sekmesi eklenmesi talebi

Nasıl Yaparım? ekranına "Yenilikler" sekmesi eklenmiş ve yenilikler sekmesinde son sürüm videolarının listelenmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanim Açiklama Doküman Linki
1 Malzeme değer raporunda malzemenin son alış fiyatını listeleyecek değişken eklenmesi talebi

Malzeme değer raporunda malzemenin son alış fiyatı bilgisi için Son Alış Fiyat (36) değişkeni eklenmiştir.
2 Satınalma faturaları yazdırma işleminde açılış şablon ayarları "Seçili Tasarım" seçili olduğunda yazdırma işleminin tamamlanması talebi

Satınalma faturaları ekranında "Seçili Tasarım" seçilerek açılış şabon ayarı kaydedildiğinde gönder seçimi ile yazdırma ekranının açılması sağlanmıştır.
3 Takım bileşenleri varyantlı olan bir malzeme takımı faturada seçildiğinde takım bileşenlerine ait satırda varyant kodlarının da yansıması talebi

Faturada seçilen malzeme takımına ait detay satırlarında varyantların kod ve açıklama bilgilerinin de yansıması sağlanmıştır.
4 Kdv Raporu pivot formatında alındığında alan isimlerinin doğru bir şekilde yansıması talebi

Kdv Raporu pivot formatında alındığında alan isimlerinin doğru bir şekilde yansıması sağlanmıştır.
5 Divadan emanet fatura (sipariş) aktarımında ödeme hareketi satırındaki gün bilgisinin doğru yansıması talebi

Divadan emanet fatura (sipariş) aktarımında ödeme hareketi satırındaki gün bilgisinin doğru yansıması sağlanmıştır.
6 Excel ile Banka Virman Fişi aktarımının uyarı alınmadan tamamlanabilmesi talebi

Excel ile Banka Virman Fişi aktarımının uyarı alınmadan tamamlanabilmesi sağlanmıştır.
7 Banka Fişleri excel aktarım şablonu oluşturulurken karşı hesap türü açıklamasının düzenlenmesi talebi

Satırlara ait karşı hesap türü aktarım alanı açıklaması "Karşı Hesap Türü (0: (MU) Muhasebe Hesabı 1: (CH) Cari Hesap 2: (BH) Banka Hesabı 3: (PE) Çalışan)" olarak düzenlenmiştir.
8 Muhasebe fişlerini otomatik yazdır parametresi açık iken, fatura durumu muhasebe onaylı yapıldığında daha önceden yapılan tasarımların da listelenmesi talebi

Fatura durumu muhasebe onaylı yapıldığında otomatik yazdırma işleminde rapor tasarım listesine daha önceden yapılan tasarımların da listelenmesi sağlanmıştır.
9 Çek/Senet Bordrolarında öndeğer olarak belirlenen muhasebe fiş türünün yansıması talebi

Çek/Senet Bordrolarında öndeğer olarak belirlenen muhasebe fiş türünün yansıması sağlanmıştır.
10 Teklif ekranında işlem döviz türü değiştirildiğinde, fiş toplam alanında döviz türü bilgisinin güncellenmesi talebi

Teklif ekranında işlem döviz türü değiştirildiğinde, fiş satırları ve toplam alanında döviz türü bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.
11 Hesap tipi güncelleme işleminin "Eksik veya hatalı veri girişi yapılmıştır." uyarısı alınmadan başlatılabilmesi talebi

Hesap tipi güncelleme işleminin uyarı alınmadan başlatılarak güncelleme işleminin tamamlanması sağlanmıştır.
12 Migros fatura gönderiminde kullanılan e-Dönüşümde UBL içindeki MUSTERINO alanının doğru şekilde oluşması talebi

Migros için oluşturulan faturalarının gönderiminde UBL içerisindeki MUSTERINO bilgisinin cari hesap kartındaki Şablon Ek Bilgi alanında girilen değerden okunması sağlanmıştır.
13 Excel ile satış fiyatları aktarımında malzemelerin varyant kodları ile birlikte aktarılabilmesi talebi

Excel ile satış fiyatları aktarımında malzemelerin varyant kodları ile birlikte aktarılması sağlanmıştır.
14 Posta kutusunda UBL değiştir işlemi yapılan iskontolu fatura içeri alındığında tutar bilgilerinin doğru yansıması talebi

Posta kutusunda UBL değiştir işlemi yapılan iskontolu fatura içeri alındığında tutar bilgilerinin doğru yansıması sağlanmıştır.
15 Satış/Satınalma faturaları dökümü raporunda analiz boyutu değişkeninin veri getirmesi talebi

Analiz boyutu değişkeninin fatura doküm raporlarında sonuç getirmesi sağlanmıştır.
16 Stok yeri ve seri numarası takipli bir malzeme ile eşlemesi bulunan e-Faturaların "Fatura Gösterilerek Kaydedilsin" işlemi ile uyarı alınmadan kaydedilebilmesi talebi

Stok yeri ve seri numarası takipli bir malzeme ile eşlemesi bulunan e-Faturaların "Fatura Gösterilerek Kaydedilsin" işlemi ile uyarı alınmadan kaydedilebilmesi sağlanmıştır.
Stok yeri bilgisi için eşleştirme öncesinde malzemenin organizasyonel birim parametreleri ekranında ilgili ambar için ön değer stok yeri belirtilmiş olmalıdır.
17 Banka hesaplarının üzerinden açılan Hareketler(Bakiyeli) ekranına hesaba ait tüm hareketlerin yansıması talebi

Banka hareketleri girişinde karşı hesap açıklaması alanından seçim yapıldığında kayıtların doğru bir şekilde oluşarak Hareketler(Bakiyeli) ekranına yansıması sağlanmıştır.
18 Beyanname oluştururken kullanıcı girişi için açılan ekranda"IDM Kullanıcı" bilgisinin otomatik yansıması talebi

Beyanname oluştururken kullanıcı girişi için açılan ekranda kullanıcı bilgisinin otomatik yansıması sağlanmıştır.