1.11 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:


Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanım Açıklama
1 DBS Modülünde hata alan DBS faturaları için otomatik tekrar yükleme dosyası oluşturulması talebi

DBS  Modülünde hata alan online DBS faturaları için otomatik tekrar yükleme dosyası oluşturulması sağlanmıştır.  Otomatik olarak DBS faturalarının tekrar yüklenmesi için:

  • Banka Dosya Kodları ekranından tekrar yüklenecek durum kodlarının "Tekrar Gönderilecek mi" alanı evet olarak işaretlenmelidir.
  • Görev Takvimindeki "DBS - Otomatik Hatalı DBS Faturaların Yeniden Bankaya Yüklenmesi" servisi aktif hale getirilmelidir. 
2 Kullanıcı tanımlama ekranına "Mobil Bildirime İzin Ver" alanının eklenmesi talebi

Kullanıcı tanımlama ekranına "Mobil Bildirime İzin Ver" alanı eklenmiştir. Bu alan "evet" olarak işaretlendiğinde kullanıcıya mobil bildirimleri iletilir.
3 Manuel Ödeme İşlemleri ekranında yapılacak bakiye kontrolünün yeni bir parametreye bağlanması talebi

Manuel Ödeme İşlemleri ekranlarında yapılacak bakiye kontrolünün "Manuel Ödeme İşlemleri Bakiye Kontrolü" parametresine bağlanmıştır.  Parametre Ayarlar, Ödemeler tabı altında yer almaktadır.
4 Ödeme Modülünde Banka Gönderim İşlemleri ekranında bakiyesi yetersiz satırların filtrelenmesi talebi

Ödeme Modülünde Banka Gönderim İşlemleri  ekranında bakiyesi yetersiz satırların filtrelenmesi için "Yetersiz Bakiye" filtresi eklenmiştir.
5 Hatalı DBS Faturaları ekranına "Oluşturma Tarihi" eklenmesi talebi

Hatalı DBS Faturaları ekranına "Oluşturma Tarihi" eklenmiştir.
6 Temel Tablolar, Banka Parametreleri, Banka İşlem Kodları sayfasında yer alan INT (+) işlem kodunda İşlem Tipi'nin Virman atanması talebi

Temel Tablolar, Banka Parametreleri, Banka İşlem Kodları sayfasında yer alan INT ( + ) işlem kodunda İşlem Tipi'nin Virman atanması sağlanmıştır.
7 Kur bilgisinin kaynak bilgisinin firma ekranından alınması talebi

Kur bilgisinin okunacağı kaynak bilgisinin firma ekranından alınması sağlanmıştır. Firma ekranında Genel Ayarlar altına "Kur Bilgisinin Okunacağı Kaynak" alanı eklenmiştir:

  • "Hazine Sihirbazı" seçilirse uygulama üzerindeki kur bilgisi okunur.
  • "Erp" seçilirse kur bilgisi ERP'den okunur.
8 Ödeme ve DBS modüllerinde dosyalar bankaya gönderilirken oluşturma tarihine göre bankaya gönderilmesi talebi

Ödeme ve DBS modüllerinde dosyalar bankaya gönderilirken oluşturma tarihine göre bankaya gönderilmesi sağlanmıştır.
9 Ödeme Modülünde Ödeme Yükleme Dosyaları, Toplu Ödeme Detayları ekranındaki listenin excele aktarılabilmesi talebi

Ödeme Modülünde Ödeme Yükleme Dosyaları, Toplu Ödeme Detayları ekranındaki listenin "Excel'e Çıkart" butonu ile excele aktarılması sağlanmıştır. 
10 Alternatif Bank online DBS entegrasyonu talebi

Alternatif Bank online DBS entegrasyonu sağlanmıştır.
11 Fatura Akıbet Raporunda toplu vade tarihi güncelleme yapılabilmesi talebi

Fatura Akıbet Raporunda "Toplu Vade Tarihi Güncelle" butonu ile vade tarihinin güncellenebilmesi sağlanmıştır. 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanım Açıklama
1 Ödeme Modülü Ödeme Yükleme Dosyaları ekranında durumu Kısmi Logoya Gönderilmiş dosyaların da fiş aktarımının yapılabilmesi talebi

Ödeme Modülü Ödeme Yükleme Dosyaları ekranında durumu Kısmi Logoya Gönderilmiş dosyaların da fiş aktarımının yapılabilmesi sağlanmıştır.
2 Banka İşlemleri, Kırılacak İşlemler ekranında kırılım ekleyerek kalan hesapla denildiğinde kalan tutarı işlem tutarı alanına yazılması talebi

Banka İşlemleri, Kırılacak İşlemler ekranında kırılım ekleyerek kalan hesapla denildiğinde kalan tutarı işlem tutarı alanına yazılması sağlanmıştır.
3 Fatura Akıbet Raporunda sadece ön akıbeti başarılı olan faturaların listelenmesi talebi

Fatura Akıbet Raporunda ön akıbeti başarılı olan ve ön akıbet bekleyen faturaların listelenmesi sağlanmıştır.