Finans
1-Kredilerde Ödeme Planı Oluşturulduktan Sonra Kredi tahsilatı Yapılırsa Gelecek Aylara ve Yıllara Dağıtımların Tahsilat Fişi Muhasebe Fişine Gelmemesi
Kredilere bağlı Tahsilat Banka Fişinin Muhasebe Fiş satırlarına Gelecek Aylara ve Gelecek Yıllara Dağıtım satırlarının gelmesi engellenmiştir.
2-Vadeli Mevduat Banka Hareketleri İçerisinden Muhasebe Fişine Ulaşma
Vadeli Gelire bağlı Banka Fişleri üzerinden Muhasebe Fişleri'nin açılabilmesi sağlanmıştır.
3-Hareketler-Ödeme Emirlerinden Girilen Banka Ödeme Emrinin Genel Açıklama Kısmındaki Açıklama Bilgisinin Banka Fişine Gelmesi Talebi
Banka ödeme emrindeki genel açıklama alanının banka fişine aktarılması sağlanmıştır.
4-Mali Yatırımlar-Vadeli Gelir Eklerken Seçilen Organizasyonel Birimin, Vade Açılışı Vade Sonu Gibi Devam Eden Fişlerde Gelmesi
Vadeli Gelir kaydında seçilen Organizasyonel Birimin, Vadeli Gelire bağlı kayıtlarda öndeğer gelmesi sağlanmıştır.
5-Ödeme Emrine Muhasebe Fişi Satırında Girilen Borç Hareketinin Gelmesi Talebi
Ödeme Emri -Cari Borç Ödeme işleminde Muhasebe fişinden girilen cari hareketin seçilebilmesi sağlanmıştır.
6-Kredi Tanımlarında Devir Kaydı Kutucuğu
Kredi Tanımlarına Devir Kaydı işareti eklenmiştir. Bu seçenek işaretlendiğinde kredi tahsilatı yapılmadan ödeme hareketlerinin oluşturulması sağlanmıştır.
Genel
Fişlerde Barkod ile kod girişi yapıldıktan sonra fişteki Toplamlar - Kod Girişi sekmesindeki miktar alanının 1 olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
Transfer Fişi, Fire Fişi, Sarf Fişi, Devir Fişi, Sayım Eksiği ve Sayım Fazlası fişlerine barkod ile giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.
2-Tanımlar- Malzemeler Liste Ekranında Öndeğer Birim Setine Ait Barkod Bilgisinin Gelmesi Talebi
Malzemeler liste ekranına "Barkod" kolonu eklenerek bu kolonda öndeğer birim setine ait barkodun gösterilmesi sağlanmıştır.
3-Hızlı Üretim Fişinde Girilen Özel Kod Bilgisinin Oluşan Sarf ve Üretimden Giriş Fişine Gelmesi Talebi
Hızlı üretim fişinde belirtilen özel kod bilgisinin, Fire, Sarf ve Üretimden Giriş fişlerine gelmesi sağlanmıştır.
1-Satınalma / Satış Taleplerine Doküman İzleme Numarası Eklenmesi
Satınalma ve Satış Talepleri'ne "Doküman İzleme Numarası" alanı eklenerek, doküman izleme numarasının talep karşılama işlemiyle oluşturulan sipariş fişindeki döküman izleme numarası alanına otomatik olarak taşınması sağlanmıştır.
Satınalma ve Satış Sözleşmeleri'ne "Doküman İzleme Numarası" alanı eklenerek, sipariş oluştur işlemiyle oluşturulan sipariş fişindeki doküman izleme numarası alanına otomatik olarak taşınması sağlanmıştır.
2-Satış veya Satınalma Faturasında İade Yapıldığında Hareket Özel Kodunun İade Faturasına Taşınması
Satınalma ve Satış Faturaları üzerinden iade yapıldığında Fatura satırlarında girilmiş olan hareket özel kodunun iade faturasına gelmesi sağlanmıştır.
3-Satış Yönetimi-İadesi Veya Fiyat Farkı Alınmış Faturanın Durumunun Değiştirilmesi Talebi
İade ve fiyat farkı uygulanan faturalarda onaylı/muhasebe onaylı durumları arasında geçiş yapılması sağlanmıştır.
4-Satış/Satınalma-Sipariş, İrsaliye ve Fatura Satırındaki Malzemenin Barkod Bilgisinin Tek Kolona Yansıması İsteği
Satınalma ve satış irsaliyesi, siparişi ve faturalarına "Barkod" kolonu eklenmiştir. Kod girişi yapılarak eklenen malzemenin barkodunun veya kullanıcı tarafından satırda manuel olarak seçilen barkodun bu alanda gösterilmesi sağlanmıştır.
5-Kamu İdareleri ve Bunlara Bağlı Harcama Birimleri Adına Düzenlenecek e-Fatura
Kamu idarelerine ait faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi sağlanmıştır.
Sistem Ayarları
1-Satınalmada Varlıklara Otomatik Atama Yapılması İçin Öndeğer Eki
Satınalma Yönetimi Öndeğer ve Paremetrelerine "Varlıklara Otomatik Atama Yapılsın:Evet / Hayır" seçeneği eklenmiştir.
2-e-Dönüşüm Öndeğerlerine Ek
e-Dönüşüm/Öndeğerler/e-Fatura e-Arşiv İşlemleri” başlığı altına “e-Fatura PDF Dosya Adı“ öndeğeri eklenmiştir. "e-Fatura PDF Kaydet" işlemi başlatıldığında burada belirlenen parametreye göre dosyalar ETTN, Fatura No veya kullanıcının belirleyeceği isim ile oluşturulacaktır.
Varlık Yönetimi
1-Toplu Amortisman / Değerleme Hesaplamaları Ekranında "Durumu" Filtresine "İşletmeden Çıktı" Seçeneğinin Eklenmesi
Toplu Amortisman hesaplama işleminde İşletmeden Çıktı durumundaki varlık kayıtlarının filtrelenmesi sağlanmıştır.
İhracat
1-İhracat İşlemleri İçin Yapılan Masrafların ve Kesilen Hizmet Faturalarının İhracat İle İlişkilendirilebilmesi
-"Alınan Hizmet Faturası" türündeki satınalma faturalarının hareket satırındaki "İthalat Dosya Kodu" ve "İthalat Dosya Adı" kolonlarının ismi "İthalat/İhracat Dosya Kodu" ve "İthalat/İhracat Dosya Adı" olacak şekilde değiştirilmiştir.
- "Alınan Hizmet Faturası" türündeki satınalma faturalarının hareket satırına "Dış Ticaret Tipi" alanı eklenmiştir.
- "Satış/Satınalma Yönetimi/Tanımlar/Hizmetler" yolu ile oluşturulan "Hizmet" kartlarının "Detaylar" sekmesindeki "İthalat Masrafı" alanının ismi "İthalat/İhracat Masrafı" olarak değiştirilmiştir.
Genel Muhasebe
1-Genel Muhasebe-Tanımlar- Muhtasar Beyannamesinde ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Ekler Sekmesine Eklenen Yeni Sekmeler
Muhtasar Beyannamesinde ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Ekler sekmesine kanun kapsamında gerekli olan sekmeler eklenmiştir.
2-Genel Muhasebe - Mizan Raporlarında Sanal Hesapların Listelenmesi Talebi
Genel - Aylık ve İki Tarih Arası Mizan raporlarına "Sanal Hesaplar: Listelensin / Listelenmesin" seçeneği eklenmiştir.
3-Peşin Ödenen Gelir / Gider Dağılımı Raporu
Raporlar menüsüne Diğer Raporlar- Peşin Ödenen Gelir / Gider Dağılımı Raporu seçeneği eklenmiştir.
Sistem İşletmeni
1-Kurum Tanımları Üzerinde Bulunan HSM Ayarlarının Organizasyonel Birimler Üzerinden De Yapılabilmesi
Organizasyonel birimlerin Bağlantı Ayarları sekmesine HSM Ayarları alanı eklenmiştir.