TİCARİ SİSTEM
Yenilikler
1-Satış Dağıtım Parametrelerine KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler Seçeneğinin Eklenmesi Talebi
Satış dağıtım parametrelerine öndeğer olarak sipariş, irsaliye ve faturanın seçili olarak geleceği "KDV Muafiyet Kontrolü Yapılacak İşlemler" isminde parametre eklenmiştir.
2-Malzeme Hareket Aktarım İşlemi ile Bir Malzemenin Hareketi Diğer Malzemeye Aktarılırken Ana Malzemeye Ait Fiyat Kartlarının da Aktarılmasının Sağlanması
Malzeme hareket aktarımı işleminde fiyat kartlarının aktarılıp aktarılmaması parametreye bağlanmıştır. Malzeme yönetim parametrelerine "Malzeme Hareket Aktarımında Aktarılmayacak İşlemler: Fiyat Kartları" parametresi eklenmiştir. Öndeğer boş gelecektir ve eskisi gibi çalışacaktır.
3-Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar Parametresine e-İş Kodu Seçeneğinin Eklenmesi Talebi
"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" listesine "e-İş Kodu" parametresi eklenerek, cari hesap kartı kopyalandığında e-İş kodu bilgisinin kopyalanması sağlanmıştır.
4-Muhasebe Parametrelerindeki Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısının Arttırılması Talebi
Muhasebe parametrelerinde yer alan "Muhasebe İşleminde Oluşacak Fiş Satır Sayısı" parametresine üst değer olarak "32767" girilebilmesi sağlanmıştır.
5-Faturalarda Satırda Farklı Masraf Merkezi Seçildiğinde, Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanması
Otomatik Muhasebeleştirme parametrelerinde Satınalma/Satış Dağıtım ve Kasa işlemlerine satır açıklaması filtrelerine masraf merkezi ve proje kodu seçenekleri eklenmiştir.
6-İade Maliyet Türü Seçeneğinde Tutar Girişi Kontrolünün Parametrik Yapılması
İade tipi iade maliyeti olan satış ve satınalma iade fişlerinde iade maliyeti alanının boş olarak kaydedilip kaydedilememesinin kontrol edilebilmesi için "İade Maliyeti Girilmesi Zorunlu=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.
7-Talep Fişlerinin Siparişe Aktarımınında Ya Da Sipariş Fişi İçinden Talep Aktarımında Miktar Kontrolü Yapabilmek İçin Parametre Eklenmesi Talebi
Karşılama türü satınalma olan talep fişlerindeki miktar bilgisinin talep karşılama işleminde değiştirilememesi amacıyla Talep Yönetimi parametreleri altına "Siparişe Talep İle Aktarılan Satırlarda Miktar Değiştirilebilsin=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir.
8-Cari Hesap Kartı Kopyalandığında Sevkiyat Adreslerinin de Kopyalanması Talebi
"Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar" Listesine "Sevkiyat Adresleri" parametresi eklenerek,cari hesap kartı kopyalandığında sevkiyat adreslerinin de kopyalanması sağlanmıştır.
9-Onaylanmış Satınalma Emri ve Satınalma Teklif Fişinin Değiştirilmesinin Parametrik Olması
Satış ve Satınalma parametreleri altına "Onaylandığında Değiştirilemeyecek Teklif Fişi Türleri" parametresi eklenmiştir.
10-e-Defter Parametrelerine Çek Senet İşlemleri İçin Parametre Eklenmesi Talebi
e-Defter parametreleri, fiş modülü seçeneklerine "Çek/Senet Bordroları" türü eklenmiş ve işlem türlerine göre belge no değerinin fiş numarasından mı yoksa belge numarasından mı alınacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.
İyileştirme
SATIŞ / SATINALMA YÖNETİMİ
Yenilikler
1-Gelir-Gider Tahakkuk İşleminin Satınalma Fatura Türünde Yapılabilmesinin Sağlanması
Satınalma faturalarında hizmet türünde girilmiş satırlar için "Gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuk" işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.
2-Kampanya Kartında İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambarlara Göre Koşul Tanımlanabilmesinin Sağlanması
Kampanya kartlarında işyeri, bölüm ve ambarlara göre satıra ve genele koşul tanımlanması sağlanmıştır.
3-Fatura İçerisinden İrsaliye Aktarımı Yapıldığında İrsaliye Çağırma Penceresinde Satış Elemanı Kodu Filtresi Verilmesi Talebi
Fatura içerisinde "Satış Eleman Kodu"na göre irsaliye aktarımı yapılması sağlanmıştır.
4-Satış Faaliyetleri Liste Ekranında Sözleşme Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda F9 Menüden İlgili Sipariş Fişinin İncelenmesi Talebi
Satış ve Satınalma Sözleşmeleri ekranı üzerinde F9 menüye "İlgili Siparişler" eklenerek sözleşmeye bağlı siparişlerin listelenebilmesi sağlanmıştır. Yeni eklenen özelliğin kullanılabilmesi için yetki ağacından yetki verilmesi gerekmektedir.
5-Rezerve Kolon Yetkisi Pasif Olan Kullanıcı Rezerv Girilmiş Siparişe Değiştir ile Girdiğinde ya da Kopyala İle Yeni Sipariş Girdiğinde Rezerv Tarih ve Miktar Kolonlarının Pasif Gelmesinin Sağlanması
Sipariş fişi ekle ve değiştir yetkileri altında bulunan "Rezerve" kolonu yetkisi olmayan kullanıcının sipariş kopyalamak veya değiştirmek istediğinde rezerve tarihi ve rezerve miktarı kolonlarını düzenleyebilmesi engellenmiştir.
İyileştirmeler
1-Satınalma Sipariş/İrsaliye ve Faturalarında KDV Muafiyet Kontrolü Yapılmasının Engellenmesi
e-Arşiv ve e-Fatura olarak düzenlenen satınalma, sipariş, irsaliye ve faturalarında KDV muafiyet zorunluluk kontrolü kaldırılmıştır.
2-2.60.00.00 Versiyonda Tutar Olarak Girilmiş İndirim Satırlarının XML İle Aktarılmasının Sağlanması
Teklif, sipariş, irsaliye ve fatura XML aktarımlarında indirimlerin aktarılması sağlanmıştır.
3-International Setlerde Satış Siparişi Üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" Seçeneği İle Oluşturulan Satınalma Siparişinin Detaylar Sekmesindeki Açıklamanın Program Hangi Dilde Kullanılıyorsa Kullanılan Dile Uygun Olarak Aktarılması
Satış Siparişi üzerinden "Karşı Sipariş Oluştur" seçeneği ile oluşturulan "Satınalma Siparişi"nin Detaylar sekmesindeki Açıklama Alanının, program hangi dilde kullanılıyorsa o dile uygun olarak aktarılması sağlanmıştır.
4-Sipariş Eklendikten Sonra Cari Hesap Kartı İçerisinden e-Fatura Kullanıcısı İşaretlenip Sipariş Faturalandığında Kağıt Fatura Olarak Oluşmamasının Sağlanması
Fatura türü 'kağıt' olarak düzenlenmiş sipariş ve irsaliyelere ait cari hesap kartı e-Fatura kullanıcı olarak işaretlendikten sonra faturalama işlemi yapılmak istendiğinde oluşan faturaların e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır.
5-e-Fatura Gümrük Cari Hesabına Kesilen Satınalma Siparişi ve İrsaliye, e-Fatura Türünde Oluşmasının Engellenmesi ve İthalat Faturasına Aktarılmasının Sağlanması
e-Fatura Gümrük Cari hesap kartlarına düzenlenen satınalma siparişleri ve irsaliyelerinin fatura türlerinin e-Fatura olarak oluşması engellenerek oluşan satınalma sipariş ve irsaliyelerin kağıt türünde oluşması ve ithalat faturalarına aktarılabilmesi sağlanmıştır.
6-Alınan Hizmet Hareket Aktarımı İşleminde Hizmet Kartlarının Tipleri Uyumlu Değildir Mesajının Kaldırılması
Hizmet aktarım işlemlerinde hizmet kodu elle yazıldığında aktarım yapılması sağlanmıştır.
MUHASEBE
Yenilikler
1-1703/27103 Kapsamında Hesaplanan İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşsizlik Priminin Muhasebeleştirilmesi
17103/27103 kapsamında hesaplanan işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi için muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine "P58: 17103/17103 işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik primi" seçeneği eklenerek muhasebeleştirilmesi sağlanmıştır.
2-Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında Kullanılabilmek Üzere Muhasebe Bağlantı Kodlarında Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu Filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 Filtrelerinin Eklenmesi Talebi
Alınan/Verilen Hizmet Faturalarında kullanılabilmek üzere muhasebe bağlantı kodlarında "Alınan/Verilen Hizmetler Bağlantı Kodu" filtrelerine Cari Hesap Özel Kod 1,2,3,4,5 filtreleri eklenmiştir.
3-Muhtasar Beyanname / Ekler / İş Yeri Bilgileri Sekmesinde Yer Alan Toplam İşçi Sayısı Kolonunun Karakter Sayısının Artırılması Talebi
Muhtasar beyanname, ekler, iş yeri bilgileri sekmesinde, toplam işçi sayısı kolonuna 5 karakter giriş yapılması sağlanmıştır.
4-KDV Beyannamesi İstisnalar Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Alanında Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler İstisna Türü Seçeneklerine 333 Ve 334 Eklenme Talebi
KDV beyannamesi istisnalar diğer iade hakkı doğuran işlemler sekmesinde, tam istisna kapsamına giren işlemler bölümünde istisna türü seçeneklerine 328, 329, 333, 334, 335 ve 336 eklenmiştir.
5-Perakende e-Arşiv Cari Hesabına Satış Faturası Kesilip Form BS Alındığında Beyannamedeki Soyadı/Adı Veya Unvanı Kısmında Fatura e-Arşiv Bilgilerinde Belirtilen Ad/Soyad Bilgisinin Gelmesinin Sağlanması
Perakende e-Arşiv cari hesabına satış faturası kesilip Form BS alındığında beyannamedeki soyadı/adı veya unvanı kısmına fatura e-Arşiv bilgilerinde girilen adı soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
6-Muhasebe Hesap Planında Hesap Kartlarında Yapılan Hesap Türü (Tipi) Seçimine Göre Hesap Ters Bakiye Verirse Hesap Planı Liste Ekranında Farklı Renkte Listelenmesi ya da Uyarı Mesajı Vermesinin Sağlanması
Muhasebe Hesap Planında, hesap kartlarında yapılan hesap türü (tipi) seçimine göre hesap ters bakiye verirse, Hesap Planı liste ekranında (browser) farklı renkte listelenmesi sağlanmıştır.
7-ERP-Bordro Entegrasyonunda Personel Muhasebe Bağlantı Kodlarında 17103 ve 27103 Teşvikleri İçin Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Alanlarının Formüle Eklenmesinin Sağlanması
ERP-Bordro entegrasyonunda personel muhasebe bağlantı kodlarında 17103 ve 27103 teşvikleri için hesaplama seçeneklerinde P56 17103/27103 damga vergisi, P57 17103/27103 gelir vergisi olarak açıklamaları değiştirilmiştir.
8-Personel Ödemeleri Muhasebeleştirilirken Muhasebeleştirilen Kayıtlar Tekrar Muhasebeleştirilmek İstendiğinde Uyarı Verilmesinin Sağlanması
Personel ödemeleri muhasebeleştirme işleminde, mükerrer kayıt oluşturulmaması için girilen filtre tarihleri aynı olduğunda uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.
9-Muhasebe Fişlerinin Toplu Seçim Yapılarak İptal Edilebilmesi Sağlanması
Muhasebe fişlerinin toplu seçim yapılarak iptal edilebilmesi sağlanmıştır.
10-Muhasebe Hesap Planı Üzerinden Ulaşılan Hareketler Penceresinde, Döviz Türüne Göre Filtreleme Yapılabilmesi Talebi
Muhasebe hesap planı hareketler filtrelerine İşlem Döviz Türü filtresi eklenmiştir.
11-Gelir / Gider Dağıtımı Yapılan Faturada Masraf Merkezi ve Dağıtım Şablonu Kullanıldığında İlgili Ay 180 Hesaptan Gider Hesabına Yansıtılırken Faturadaki Masraf Merkezi veya Dağıtım Şablonunun Uygulanmasının Sağlanması
Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelir ve Gider dağıtım toplu işlemleri ile oluşan muhasebe fişlerine, ilgili faturaların muhasebe hesap detaylarında girilmiş olan Masraf Merkezi ve Proje Kodu dağıtım bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-e-Beyannamelerde Ba Ve Bs Formlarında Genel Toplam Alanının Veri Getirmesinin Sağlanması
e-Beyannamelerde Ba ve Bs formlarında genel toplam alanının veri getirmesi sağlanmıştır.
2-Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtımının Sadece 0 Nolu İşyeri ve Bölüm İçin Çalışmasının Düzeltilmesi
"Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelir ve Gider Dağıtımı" işlemleri sonucu oluşan muhasebe fişlerinin, işlem filtrelerinde verilen işyeri ve bölüm filtresine göre oluşması sağlanmıştır.
3-Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtımı Yapılırken Dağıtım İşlemi Yapılacak Kayıt Bulunamamıştır Mesajı Alınmasının Engellenmesi
Muhasebe kodu tanımlı olmayan hizmet kartları için "Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtım" işlemi çalıştırıldığında bağlantı kodlarında muhasebe kodu olsa bile muhasebe fişi oluşturulamıyordu, hata düzeltilerek hem bağlantı kodlarından hem de kartlardan okunarak "Gelecek Aylara Ait Gelir Gider Dağıtım" işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
4-Mahsup Fişi Belge Detayında Belge Türü Alanındayken Klavyeden Tab Tuşuna Basıldığında Belge Türüne Ait Açıklamanın Silinmesinin Engellenmesi
Mahsup fişlerinde kaynak fiş türü çek/senet bordroları olduğunda fiş belge detayında belge türü alanında tab tuşu ile geçildiğinde belge türü açıklamasının silinmemesi sağlanmıştır.
FİNANS
Yenilikler
1-Cari Hesap Kartı İçerisinde Parametreler Sekmesinde Bulunan Yaşlandırma Günü Alanına Maksimum 999 Gün Girilebilmesinin Sağlanması
Cari hesap kartı içerisinde Parametreler sekmesinde yer alan "Yaşlandırma Günü" alanı karakter sayısı "999"a çıkarılmıştır.
2-Ödeme Tahsilat Raporlarının Tamamının Filtrelerine "Sevkiyat Adresi Kodu" Filtresi Eklenmesi Talebi
Ödeme Tahsilat Raporları altında bulunan Ödeme Plan Listesi ve Detaylı Ortalama Vade Raporu dışındaki tüm raporlara "Sevkiyat Adresi Kodu" filtresi eklenmiştir.
3-Azerbaycan Mevzuatı, Cari Hesap Borç/Alacak Toplamları ve Cari Hesap Ekstresi Raporları Standart Alan Listesine; KDV'siz Borç, KDV'siz Alacak ve KDV Tutarı Alanlarının Eklenmesi Talebi
Cari Hesap Ekstresi Raporunda; "KDV tutarı", "KDV'siz borç" ve "KDV'siz alacak" alanları, Borç Alacak Toplamları Raporunda; "KDV'siz Borç", "KDV'siz Alacak" , "KDV Tutarı (Borç)","KDV Tutarı (Alacak)" seçenekleri standart alanlara eklenmiştir.
4-Gönderilen Havale/EFT Ve Gelen Havale/EFT Fişlerinde Toplu Cari Hesap Seçiminin Yapılabilmesi Talebi
Gönderilen Havale/Eft ve Gelen Havale/Eft fişlerinde üç noktadan Cari Hesap liste ekranına ulaşılıp, birden fazla cari hesabın seçilebilmesi sağlanmıştır.
5-Çek Ciro İşleminde Çekin Portföye Giriş Tarihinden Öncesi İçin Bordro Tarihi Verilememesi ve Tarih Kontrolünün Yapılmasının Sağlanması
Çek ve Senet ciro işlemi yapılırken, bordroya eklenen çek veya senedin portföye giriş tarihi bordro tarihinden sonra ise "Bordro Tarihi Sonrasına Ciro Çekler / Senetler Bulunmaktadır" uyarısı verilmesi sağlanmıştır.
6-Ayrıntılı Tahsilat ve Ödeme Listesi Raporlarına Raporlama Dövizi ile İlgili Standart Alanların Eklenmesi Talebi
Ayrıntılı Tahsilat Listesi ve Ayrıntılı Ödeme Listesi raporları standart alan listesi içerisine "Raporlama Dövizi" ve "R.D Tutarı" alanları eklenmiştir.
7-Kredi Kartı Tahsilatı Sonunda Oluşan Banka İşlem Fişinin Satır Açıklaması Alanında, Tahsilat Yapılan Cari Hesap Bilgilerinin Yer Almasının Sağlanması
Kredi kartı fiş tahsilatı işleminde oluşturulan banka işlem fişinin satır açıklaması alanına, cari hesap kodunun gelmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-Dövizli Olarak Eklenen Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirme İşleminde, Kredi Kartı Bloke Hesabının Cari Hesap Döviz Türünden Gelmesinin Sağlanması
Dövizli olarak eklenen kredi kartı fişi muhasebeleştirme işleminde, kredi kartı bloke hesabı ve cari hesap satırı için aynı döviz türünün gelmesi sağlanmıştır.
2-Kasa Virman Fişi XML İçerisinde 'İşlem(Virman)' Alanı Eklenmesi
Kasa Borç Virman fişi XML ile dışarı aktarıldıktan sonra içeri alınmak istendiğinde F9-döviz girişi ekranındaki işlem (virman) döviz kur ve tutar bilgisinin aktarılması sağlanmıştır.
MALZEME YÖNETİMİ
Yenilikler
1-Malzeme Yönetim Fişlerini Oluştururken Muhasebe Fişi İçin e-Defter Belge Detayı Belirtilen Ekranda Fişe Ait Belge Detayı Yoktur Alanının İşaretlenebilmesi Talebi
e-Defter kullanılan firmalarda, malzeme yönetim fişlerinin e-Defter belge detaylarında "Fişe Ait Belge Yoktur" seçeneğinin işaretlenebilmesi sağlanmıştır.
2-Malzeme İçin Dönem Kapatma İşlemi Yapıldıktan Sonra Maliyet Dağıtım Fişinin Çıkarılmasının Engellenmesi Talebi
Maliyet dağıtım fişi çıkarılmak istenildiğinde, fiş içerisinde kullanılan malzemeler için dönem kapatma işlemi yapılmış ise çıkarılması engellenerek uyarı verilmesi sağlanmıştır. "Fiş İçinde Dönem Kapatma Yapılmış Malzeme(ler) Var” uyarısı verilecektir.
3-Malzeme Kartı Üzerinden Ulaşılan Malzeme Hareketleri ve Sipariş Hareketleri Ekranında F9 Menüde Yaz Seçeneğinin Gelmesi Talebi
Malzeme kartı üzerinden erişilen malzeme hareketleri ve sipariş hareketleri F9 menüsüne ve ekranın altına yazıcı (printer) ikonu ile yaz seçeneği eklenmiştir.
4-Malzeme Kartı Üzerinde Sipariş Hareketleri Penceresinde Rezervasyon Miktarı Kolonlarının da Yer Almasının Sağlanması
Sipariş hareketlerine rezerve miktarı ve rezerve tarihi kolonları eklenmiştir.
5-Kullanıcının Ambar Yetkisi Bulunup Giriş Çıkış Ambarlarına Yetkisi Yoksa, Hareketlerin Görüntülenebilmesinin Ancak İşlem Yapamamasının Sağlanması
Ambarlar yetkisi olup da Ambarlar(Giriş) ve Ambarlar(Çıkış) yetkisi olmayan kullanıcıların malzeme hareketleri ekranı üzerinde Ambarlar yetkisi dahilindeki ambarlara ait hareketleri de görebilmeleri sağlanmıştır. Özelliğin kullanılabilmesi için 179 numaralı flag değeri 2 olarak ayarlanmalıdır.
GENEL
Yenilikler
1-Kullanıcılar Rapor Tasarımı Eklediğinde veya Sildiğinde Kullanıcı İzleme Raporunda Listelenebilmesinin Sağlanması
Kullanıcı rapor tasarımlarında ekle, değiştir, sil, kopyala, öndeğer yap, kullanıcı öndeğeri yap, web öndeğeri yap, dosyadan ekle, dosyaya aktar, kolay ekle, kolay değiştir işlemlerinde kullanıcı izleme raporuna kayıt (log) atılması sağlanmıştır.
2-Kullanıcı İzleme Raporunda Günlük Döviz Kurlarının Kaydedilme Tarihlerinin Takibinin Sağlanması
Kullanıcı izleme raporunda günlük döviz kurlarının kaydedilme tarihlerinin takip edilebilmesi sağlanmıştır.
3-Fiyat Kartları Aktarımında "Fiyat Açıklaması" Alanının da Aktarılabilmesinin Sağlanması
Excel aktarım şablonuna fiyat kartı açıklaması için yeni alan eklenerek fiyat kartı açıklamasının da aktarılabilmesi sağlanmıştır.
İyileştirmeler
1-STCALC ve CLCALC Fonksiyonunda Kodu Alanında % ve * Karakterinin Değer Getirmesinin Sağlanması
STCALC ve CLCALC fonksiyonlarında kodu alanında "*" ve "%" karakterlerinin değer getirmesi sağlanmıştır.
SİSTEM İŞLETMENİ
Yenilikler
1-Noterler Birliği Entegrasyonunun T.C. Kimlik Numarası Bazında Yapılabilmesi Talebi
Sistem İşletmeni mali müşavir sekmesinde, mali müşavir web servis bilgileri alanına TCKN check box eklenerek, işaretli ise TCKN numarasından işaretli değil ise VKN üzerinden çalışması sağlanmıştır.
2-Kullanıcı İşlem Yetkilerinde Faturalardaki Fiş Tarihi Yetkisi Gibi Bordro Tarihi Değiştirme Yetkisinin Eklenmesi
Kullanıcı işlem yetkilerine çek/senet bordro tarihi değiştirme yetkisi eklenmiştir.
3-SYS /Kuruluş Bilgileri/ Tanımlı Alanlara Saat ve Parasal Değer Türlerinin Eklenmesi Talebi
Sistem işlemleri tanımlı alanlar içerisinde bulunan tür seçenekleri içerisine "Saat" ve "Parasal Değer" türleri eklenmiştir.
4-Kuruluş Bilgileri / Adres Bilgileri Üzerinden Ulaşılan Makedonya Ülkesinin İsmi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Olarak Güncellenmesi Talebi
Kuruluş Bilgileri / Adres Bilgileri üzerinden ulaşılan "Makedonya" ülkesinin ismi "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak güncellenmiştir.
5-Adres Bilgilerinde Yer Alan Ülke Tanımları Arasına Yemen Eklenme Talebi
Adres bilgilerinde yer alan ülke tanımları arasına Yemen eklenmiştir.
6-e-Devlet Sekmesinde Firma e-Arşiv ve e-Fatura Kullanıcısı İşaretli İse Kağıt Fatura Kesilebilmesinin Engellenmesi Talebi
e-Arşiv kullanılan firmalarda, firma ve işyeri tanımlarında yer alan e-Devlet tabı altında yer alan "e-Fatura/e-Arşiv" tabına "Kağıt Fatura Kullanılmasın" onay kutucuğu eklenmiştir. Sipariş, irsaliye ve fatura işlemlerinde fatura türü olarak kağıt fatura seçeneğinin kullanılıp kullanılmaması bu onay kutucuğuna bağlanmıştır.
e-DEVLET
Yenilikler
1-Sunucuda Hata Alan e-Arşiv Faturalarının Fatura Tipinin Program İçerisinden Değiştirilebilmesinin Sağlanması
e-Arşiv olarak düzenlenen ve "Sunucuda Hata Alındı" statüsünde olan faturalara değiştir ile girildiğinde, cari hesap kartı e-Fatura kullanıcısı olarak güncellenmişse ilgili faturanın türünün e-Fatura olarak değiştirilmesi sağlanmıştır.
DIŞ TİCARET
Yenilikler
1-İhracat Operasyon Fişinin SMM Mahsubunun İntaç Tarihine Göre Oluşturulması Talebi
İhracat operasyon fişinde SMM mahsubu oluştur işleminde, muhasebe fiş tarihi ataması seçeneklerine "Muhasebeleşen Fişin İntaç Tarihi Atanacak" seçeneği eklenmiştir.
DURAN VARLIK
İyileştirmeler
1-Faydalı Ömrü Biten Sabit Kıymet Kartlarının Amortisman Tablosunda Hesaplama Yapılmayan Yıldaki Toplam Birikmiş Amortisman Kolonundaki Değerin Sıfırlanması
Faydalı ömrü biten sabit kıymet kartlarının amortisman tablosunda hesaplama yapılmayan yılda, toplam birikmiş amortisman kolonundaki değerin net defter değeri alanına yazılması engellenmiştir.
2-Malzeme Virmanı Sonucu Aktarım Yapılan Sabit Kıymet Kayıtlarında Maliyet Kolonuna Maliyet Değerinin Yazılmasının Sağlanması
Malzeme virmanı ile aktarım yapılan sabit kıymet kayıtlarında maliyet kolonuna değer yazılması sağlanmıştır.