2.96 - Ekim 2024

Fiyat kartı sayısı fazla olan malzeme kartlarının 'Değiştir' veya 'İncele' ile açılması sırasında performans iyileştirmeleri gerçekleştirilmiştir.

"Maliyeti etkiler" seçeneği işaretli olmayan bir hizmet kartı, hizmet faturasında seçilip kaydedildiğinde maliyet dağıtım fişi ekranının açılmaması sağlanmıştır.

Dağıtım Emri ekranına "Doküman" butonu eklenerek, Logo Bulut, KETS ve LBS doküman arşivlerinden doküman ekleme işlemi gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Malzeme yönetimi parametrelerinde bulunan "Malzeme kartı kopyalandığında kopyalanmayacak alanlar" parametresinin seçeneklerine tanımlı alanlar seçeneği eklenmiştir.

Kampanya kartı standart koşullara "P142 = Malzeme Grup Kodu" seçeneği eklenmiştir.
Kampanya kartı Koşul bölümünde P142 = "ABC" olarak tanımlanan kart ile, fiş satırında grup kodu ABC olan malzeme kartı için belirtilen kampanya uygulanabilmektedir.

Dağıtım Emri için tanımlı alan eklenebilmesi sağlanmış olup, Sistem İşletmeni > Kuruluş Bilgileri > Tanımlı Alanlar menüsüne 'Dağıtım Emirleri' seçeneği eklenmiştir.

Malzeme kartları özel kod tanımlarında , Satınalma ve Satış İrsaliyeleri için tanım yapılıp bu tanımlar için renk seçimi yapıldığında malzeme hareketleri ekranında da bu kayıtların renklendirilmiş olarak listelenmesi sağlanmıştır.

Seri ve lotlu takip edilen malzeme kartlarında F9 - Lot / Seri Numaraları ekranında ilgili seri/ lot numarası üzerinde F9- Hareketler ile açılan işlemler özeti ekranı hareketler sekmesinde "Açıklama" kolonu eklenerek, harekete ait fiş satırında girilen açıklama bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

Satış ve Satınalma fatura pencerelerinde F7 önizleme ekranına tevkifat kodu ve payı/paydası kolonu eklenmiştir.

Malzeme üzerinde F9 menü/Malzeme Hareketleri ekranında F. Döviz Tutarı (Net), R.D. Fiyat (Net) ve R.D. Tutar (Net) kolonlarındaki bilgilerin sağa dayalı olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.

Malzeme Virmanı işlemine satır açıklaması alanı eklenmiştir. Zorunlu Alanlar/Malzeme Fişleri Üretimden Giriş ve Sarf Fişleri için satır açıklaması zorunlu alan iken virman işleminde satır açıklaması girildiğinde fişlerin uyarı alınmadan kaydedilmesi sağlanmıştır.

 e-Devlet / e-Fatura / Gelen E-faturalar penceresinde alınan faturalar için F9 menüye Kasa İşlemleri Alınan Hizmet Faturasına Çevir, Banka İşlemleri Alınan Hizmet Faturasına Çevir seçenekleri eklenmiştir.

Malzeme kartı üzerinde f9 menüde bulunan "lot/seri numaraları" seçeneğiyle açılan lot/seri numaraları ekranı filtrelerine "ambar" filtresi eklendi.

Pazar yeri üzerinden gelen siparişlerin satış siparişleri penceresinde, siparişin ihracat durumuna göre filtrelenerek listelenmesi sağlandı. Satış siparişleri penceresi filtre seçeneklerine "Pazaryeri sipariş tipi=mikro ihracat/normal" filtresi eklendi. Ön değer olarak bütün seçenekler seçili olacaktır.

Cloud connect e-fatura gelen kutusunda uygulama yanıtı kaydet işleminde ekran açılmadan yanıtın kaydedilmesi ve ilgili kaydın "Arşiv Gelen Uygulama Yanıtları" ekranında listelenmesi sağlanmıştır.

Sistem işletmeni/Kuruluş Bilgileri/ Banka Kodları listesi güncellenmiştir.

Arşiv gelen faturalar penceresinde F9 menü seçeneklerine Harici yollardan (kep,noter) iptal edildi seçeneği eklenmiştir. İşlem seçimi ile fatura durumu iptal ve statü değerleri güncellenmektedir.

e-Devlet işlemlerinde e-Belge toplu yazdırılma yapılmak istendiğinde arka tarafta işlem yapılabilmesi sağlanmıştır. Yazdırma işlemi yapıldığı süre boyunca üründe servis ile bağlantılı işlemlerin yapılamaması ve "Yazdırma işlemi devam ediyor." uyarısının verilmesi sağlanmıştır.

Satış Teklif Fişi'nin Detaylar sekmesine 'İlgili Kişi' alanı eklenerek müşteriye bağlı ilgili kişilerin görüntülenmesi ve seçilebilmesi sağlanmıştır.

Program harici kesilen e-belgelerin mükerrer gönderimi olmaması için e-belge türündeki gönder pencerelerine gönderildi olarak işaretle seçenekleri eklenmiştir. Kullanıcı yetkilerine seçenek eklenerek yetkilendirmelerin yapılması sağlanmıştır.

Satış faturalarında sipariş çağırma ve sipariş satır seçimi pencerelerine proje kodu kolonu eklenmiştir.

Ticari sistem yönetimi satınalma/satış ve dağıtım parametreleri altına "Fiyat Kartı Bitiş Tarihi" parametresi eklenerek malzeme/hizmet fiyat kartlarında bitiş tarihi alanındaki tarih bilgisinin parametrede seçilen değere göre gelmesi sağlanmıştır.

Parametre seçeneklerine "Haftanın son günü", "Ayın son günü", "Yılın son günü" ve "Dönem sonu" eklenmiş olup parametre öndeğeri “Dönem Sonu” olarak belirlenmiştir.

 Madde ile ilgili video için tıklayınız

Raporun ekrana alınarak pdf olarak indirilmesi ve indirilen pdf dosyasının e-posta olarak gönderilmesi sağlanmıştır. 

 Madde ile ilgili video için tıklayınız

Masaüstünde yapılan kısayol eklemelerinin ve değişikliklerin otomatik olarak kayıt edilmesi sağlanmıştır.

Menü ağacında aynı anda sadece tek modüle ait kırılımların açık olabilmesi için İzle-seçenekler listesinde görsel başlığı altına "Menü ağacında tek modül gösterimi" seçeneği eklenmiştir.
Seçenek işaretlendiğinde menü ağacında aynı anda sadece en son tıklanan modüle ait kırılımların açık olması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız

Excel'den malzeme kartı aktarırken birim setinde hata olması durumunda birim seti bulunamadı uyarısının alınması sağlanmıştır. 

Pazar yeri sipariş aktarımı işlemi filtrelerine 'Pazar Yeri Bazlı Cari Kullanımı' filtresi eklenmiş olup, varsayılan değeri 'Hayır' olarak belirlenmiştir.

Parametre 'Evet' seçildiğinde, pazar yeri bazlı perakende cari hesap tipinde cari hesap kartı oluşturularak ilgili siparişlerin aktarılması sağlanmıştır.

Malzemeler penceresi filtre seçeneklerine 'Pazar Yeri Kullanımı', 'Alış Fiyatı' ve 'Satış Fiyatı' filtreleri eklenerek malzeme kartındaki pazar yeri sekmesi altında belirtilen değerlere göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

Satış dağıtım/işlemler altında bulunan "pazar yeri sipariş aktarımı" menü seçeneği "pazar yerinden sipariş aktarımı", "pazar yeri fatura aktarımı" menü seçeneğiyse "pazar yerine fatura aktarımı" olarak değiştirilmiştir.

Sabit kıymet satışı yapıldığında, satış dağıtım parametrelerine eklenen "Sabit Kıymetin Satışı Yapıldığında Önceki Dönem Hesaplaması Kontrolü" seçeneği ile, fatura tarihinden önceki ay için amortisman hesaplaması yapılmadığına dair uyarı mesajı verilmesi sağlanmıştır.

Rotatif krediye faiz hesaplaması ve ek kredi tanımlaması yapıldığında;

Taksit hareketleri ekranında tek satır olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

Ana kredi ödemesi yapıldığında sırasıyla ana kredi ve ek kredilerin kapanması sağlanmıştır.

Banka Kredileri listesi ve Banka Taksit Hareketleri raporunda ana kredi ve ek kredi bilgilerinin doğru raporlanması sağlanmıştır.

Sabit kıymet kartında tanımlı olan Özel kod 2,3,4,5 alanları Sabit Kıymet Listesi raporuna filtre olarak eklenmiştir.

Duran varlıklar-ana kayıtlar bölümüne ROFM girişleri seçeneği eklenmiştir. Yıl ve ay girişi yapılarak sabit kıymet kartı seçimi ile reel olmayan finansman varsa reel finansman maliyeti girilmelidir. Enflasyon düzeltme fark mahsuplaştırması işleminde ROFM değerlerinin maliyetten düşülerek hesaplaması, reel finansman maliyetlerine döneme göre katsayı hesaplanarak düzeltme/taşımaların yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili dokuman için tıklayınız

Madde ile ilgili video için tıklayınız

Enflasyon muhasebesi uygulaması için hesap planında yeni hesap tanımı yapılırken fark hesabının da otomatik eklenerek ilgili hesapla bağlantısının yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda muhasebe parametrelerine " Yeni hesap kartı oluşturulduğunda fark hesabı otomatik oluşsun : Evet -Hayır " seçeneği eklenmiştir.

Parametre evet seçildiğinde yeni hesap kartı eklendiğinde fark hesabı ekranı da açılarak kaydedilmesi ve ilgili hesapla bağlantısı otomatik oluşturulmaktadır.
Parametre evet iken fark hesabı seçili hesap tanımı üzerinden kopyala işlemi yapıldığında yeni oluşan hesaba referans hesaptaki fark hesabı taşınmaktadır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız

Muhasebe açılış fişi satırlarında F9 menü seçeneklerine "Endeks Uygula ve Geçmiş dönem tarihi uygula " seçenekleri eklenmiştir. Fiş satırında endeks alanına değer girildikten sonra F9 - endeks uygula işlemi yapılır ise " Satır endeks değeri tüm satırlara uygulanacaktır " mesajı ile açılış fişinin tüm satırlarına ilgili endeks değeri atanabilecektir. Aynı işlem geçmiş dönem tarihi için de yapılmaktadır.

Muhasebe Hesap Listesi raporunda Enflasyon Fark Hesabı ve Enflasyon Düzeltme Hesabı'nın standart alanlara eklenerek raporlanabilmesi sağlanmıştır.

İndirilecek KDV Listesi'nde Tevkifata Tabi Olmayan Ve Bu Dönemde İndirilen Kdv Tutarı başlığı altındaki veriler ile 2 Nolu Beyannamede Ödenen Kdv Tutarı sütunun altındaki verilerin yer değiştirmesi sağlanmıştır.

Genel muhasebe işlemler hesap planı güncelleme filtrelerine " Enflasyon fark hesabı " eklenmiştir. Bu özellikle girilen fark hesabı filtrelerde belirtilen parasal olmayan borç - parasal olmayan alacak tipindeki hesap kartlarına toplu atanmaktadır.
Fark hesabı girişi yapılmayan hesaplar için toplu atama yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla hesap planı filtrelerine " Enflasyon fark hesabı olanlar : Hepsi- Olanlar - Olmayanlar " seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız

Amortisman ayrılmayacak hesaplama seçimi yapılmış ise, ayrılmayan amortisman tutarının hesaplama sonunda net aktif değeri olarak yansıması sağlandı.

Genel muhasebe işlemler başlığı altında yer alan hesap tipi güncelleme filtre seçeneklerine " Enflasyon düzeltme hesabı " eklenmiştir. Bu özellikle filtrede girilen düzeltme hesabı belirtilen hesap kartlarına toplu olarak atanabilmektedir.

Pazar yerinden sipariş aktarımı filtre seçeneklerine "Kdv İndirimden Önce Hesaplansın=Evet/Hayır" filtresi eklendi. Filtre ön değeri "evet" seçeneğidir. "Evet" seçeneği seçildiğinde; aktarılan sipariş mevcut durumda olduğu gibi "payer" kodlu ticari işlem grubu set edilerek aktarılır. "Hayır" seçildiğinde ise herhangi bir ticari işlem grubu seçimi olmadan siparişler aktarılır.