Grup Koşul Yenilikleri
|
Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile; stok grupları bazında |
|
|
|
|
|
[X] Redcode Enterprise |
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
|
[X] Fatura |
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
|
|
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
|
[X] İyileştirme |
]]></ac:plain-text-body></ac:structured-macro> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bu ekrandaki saha adı bölümünde raporlama kodlarının tamamı, kullanıcı tanımlı |
ÖRNEKLER
Örnek 1: X ürün grubundan(Grup Kodu: PR) alındığında, Kod1'i CM olan Çamaşır Suyu stoklarından da alınmışsa, bunlara miktar aralıklarına göre satır iskontosu 2 uygulanması istenmektedir(stokların ölçü birimi 1'i AD olarak tanımlanmıştır).
PR ürün grubundan 10- 20 adet alınmışsa, Kod1'i CM olan stoklara %1, PR ürün grubundan 20- 30 adet alınmışsa, Kod1'i CM olan stoklara %2
PR ürün grubundan 30+ adet alınmışsa, Kod1'i CM olanstoklara %3 iskonto uygulanacaktır.
Uygulama1: Öncelikle koşul tanımı aşağıdaki şekilde yapılmalıdır. Bu örnekte satır iskontosu 2 olarak belirtildiği için Hangi S.İsk alanına 2 yazılmıştır.
Bu koşulun faturadaki kullanımı aşağıdaki şekilde olacaktır. İlgili koşul, fatura koşul
sekmesinde seçilmelidir. Ardından faturaya ait kalem bilgileri girilmelidir. İskontoların hesaplanabilmesi için fatura kalemler sayfasında üst ekranda sağ klik yapılmalı ve "Grup Koşulları Çalıştır" seçeneği çalıştırılmalıdır.
Bu adımdan sonra açılan ekranda "İskontoları Yansıt" seçeneği kullanılarak, verilen aralığa uygun olan iskontonun hesaplanması sağlanmalıdır.
Örneğimize göre, faturada PR ürün grubundan toplam 12 adet vardır. Bu da ilk miktar aralığına denk gelmektedir, bu durumda fatura kalmelerinde buluna Kod1'i CM olan, CM2 kodlu stok için %1 iskonto hesaplanıp İskonto 2 alanına yazılmıştır.
Örnek2: Grup Kodu PR olan X ürün grubundaki stokların 1. Ölçü birimleri AD(Adet),
2. Ölçü birimleri de KG(kilogram) olarak tanımlanmıştır. PR grup koduna sahip olan ürünlerden 10 KG ve üzerinde kayıt girildiğinde, Kod1'i CM olan Çamaşır Suyu
stoklarında 2 adet mal fazlası verilecektir. 20 KG ve üzerine ise 5 adet mal fazlası verilecektir. Ölçü birimi tanımları aşağıdaki gibidir.
Stok1.ölçü2.ölçü
PR1ADKG3/1
PR2ADKG1/1
Uygulama2:
Buna göre koşula ait tanımlamalar aşağıdaki gibi olacaktır.
- Detay Koşul kayıtlarındaki ilk ekranda Ölçü Birimi sahasında Ölçü Birimi 2 seçilmelidir.
- Detay Bilgiler2 sekmesinde Grup Koşul seçeneği işaretlenmelidir.
- Mal fazlası sekmesinde de "Mal Fazlası Grup Mu" seçeneği işaretlenmeli ve miktar aralıklarına göre verilecek mal fazlası miktarları girilmeli, Geçerli Mal Fazlası stokları tanımlanmalıdır.
Bu koşulun faturadaki kullanımı aşağıdaki gibi olacaktır:
İlgili koşul, fatura koşul sekmesinde seçilmelidir. Ardından faturaya ait kalem bilgileri girilmelidir. Örneğe göre PR1'den 3 AD(yani 9 KG), PR2'den 1 AD(yani 1KG) ,
!worddav93577e4130e2bd997f1be984404788bc.png|height=184,width=583!toplamda 4 AD ancak 10 KG satış yapılmıştır. Bu durumda en fazla 2 AD mal fazlası girilebilecektir.
İskontoların hesaplanabilmesi için fatura kalemler sayfasında üst ekranda sağ klik yapılmalı ve "Grup Koşulları Çalıştır" seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda ekrana, uygulanabilecek mal fazlası miktarı ve koşula uyan stok kodları listelenecektir.İstenilen kalem seçilip mal fazlası girişi yapılmalı ve "İskontoları Yansıt" butonuna basılmalıdır. Bu durumda görünüm aşağıdaki gibi olacaktır.