Lojistik - Satış Bölümü'nde, "İşlemler/Fatura" menüsünün altında yer alır. Alış ve satış faturalarının Json formatta istenen klasöre toplu olarak aktarılması ve ilgili dosyadan da içeri alınması için kullanılan bölümdür.
Toplu Fatura Aktarımı ekranı; Dışarı Aktar ve İçeri Aktar olmak üzere iki sekmeden oluşur.
Dışarı Aktar
| Toplu Fatura Aktarımı Ekranı | |
|---|---|
| Dosya Yolu | Dışarıya aktarılacak dosya yolunun seçildiği alandır. |
| Belge Tipi | Dışarıya aktarılacak belge tipi için kısıt verilen alandır. Alanın sap tarafında yer alan aşağı ok butonu ile Satış/Alış Faturası arasında belge tipi seçimi yapılır. |
| Fatura No | Seçilen belge tipine ait fatura numarası için kısıt verilen alandır. Rehber butonu |
| Belge Tarihi | Dışarıya aktarılacak belge için tarih kısıdı verilen alandır. |
| Cari Kodu | Dışarıya aktarılacak belge için cari kod kısıdı verilen alandır. Rehber butonu |
| İleri Kısıt | + butonuna tıklandığında görüntülenen alanlar doldurularak detaylı kısıt verilmesi sağlanır. |
| Kayıtların gride getirilmesi için kullanılan butondur. |
| Gride gelen kayıtların tümünün seçilmesi için kullanılan butondur. |
| Gridden seçilen kayıtların tümünün seçiminin kaldırılması için kullanılan butondur. |
| Grid ekrandan seçilen kayıtların kaydedilmesi için kullanılan butondur. |
İçeri Aktar
Json dosyalarının seçilip içeriye aktarılması için kullanılan sekmedir. İçeri alınması istenen dosya seçildikten sonra 
butonu ile kayıtların grid ekrana getirilmesi sağlanır. Seçilen kayıtlar 
butonu ile kaydedilir. Butona tıklandığında görüntülenen "Yeni Numara Girişi" ekranından "Öncelikle Kaynak Belge Numarasını ve Serisini Kullan" seçeneği isteğe bağlı olarak seçilir. "Öncelikle Kaynak Belge Numarasını ve Serisini Kullan" seçeneği işaretlenmediği zaman kullanıcının belirlediği bir serinin "Fatura Serisi" alanına tanımlanması gerekir. 
butonu ile seçilen kayıtların aktarımı gerçekleşir.