Borç Alacak Yönetimi > Tanımlar > Borç Tanımları ekranına gelinir ve sol alt köşede bulunan ekle butonu ile borç tanımı ekranı açılır.
Tanım Tipi “İcra” seçilir.
Borç tanımının Kurumsal Çalışan Portalında kullanılıp kullanılmayacağının seçimi "Kurumsal Çalışan Portalında Kullanılsın" alanından yapılır.
Öncelik Grubu ve Öncelik Sırası belirlenir. Çalışan, aynı dönem içerisinde birden fazla türde borç alabilir. Bu durumda, öncelikle hangi borcun iade edileceği öncelik sırasına göre belirlenir. Öncelik sırasının kontrol edildiği yerlerde ilk olarak Öncelik Grubu'na göre sıralama yapılır. Daha sonra Öncelik Grubu içerisinde Öncelik Sırası'na göre borçlar sıralanır.
Grup Numarası ve Grup Açıklaması istenirse belirtilir. Bu alan tahakkuk listesi rapor tasarımında kullanılır.
Standartta tahakkuk listesi raporunda ilgili borç tanımlarının toplamı kullanılır.
Örneğin iki farklı icra kesintisi tanımı var ve sadece birisinin toplamlarının tahakkuk listesi raporuna gelmesi isteniyor ise rapor tasarımındaki değişken sırası alanına borç tanımı içerisinde ki "Grup Numarası" alanında yazılan sayı yazılır.
Gelir vergisi tabi oran , Damga vergisi tabi oran 100 olarak gelir, Puantajdan alanı “indirilecek” olarak seçilir.
Çalışanın maaşından kesilecek icra tutarının "Ödeme Üst Sınırı" girilir ve tanım kaydedilir.
Borç Alacak Yönetimi > Hareketler> Borç Hareketleri ekranına gelinir ve sol alt köşede bulunan ekle butonu ile borç kaydı ekranı açılır.
Kesintinin başlayacağı puantaj dönemi alanı "Geri Ödeme Başlangıcı" alanından seçilir.
Sicil Numarası alanından Çalışan seçimi yapılır.
Borç Tanımı alanından tanım tipi "İcra" olan borç tanımı seçilir. Ödemeler alanında "Taksit tutarına göre" parametresi seçilir. "Taksit tutarına göre" seçimi yapıldığında ödeme üst sınırında belirtilen tutar kadar borç bitene kadar çalışanın maaşından kesinti yapılır.
"Tutar" bilgisine icra borcu tutarı girilir.
Alt menü barında sol köşede bulunan
seçeneklerden İcra Dairesi seçimi yapılabilir ve Dosya Numarası girilerek ilişki kurulabilir.Borç kaydı çalışana eklendikten sonra ilgili kayıt üzerinde sağ tuş menüden durum değiştir ile durumu "onaylandı" statüsüne çekilir.
Durumu onaylandı olan borç kaydı puantaja aktarılır ve borç kesintisi ekranından gözükür ;
Puantajdan kesinti yapılan tutar Borç Alacak Yönetimi> Hareketler> Borç Kayıtları ekranında ilgili borç üzerinde Gerçekleşen Geri Ödemeler sayfasında gözükür;