Page History
Sürümde Yer Alan YeniliklerTiger 3 2.69 sürümünde yer alan yenilikler aşağıdaki şekildedir:
| Sıra No | Tanım | Açıklama | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Logo Go/Tiger ürünlerine girişte veri tabanı kullanıcısının yetkilerinin kontrol edilmesinin sağlanması | Ürün girişlerinde veri tabanı kullanıcısının "sysadmin, processadmin, serveradmin veya view server state" yetkilerinden en az bir tanesine sahip olması koşulu getirilmiştir. | ||
| 2 | Kredi kapatma işlemi ile kapandı durumundaki kredilerin devir işleminin yapılmamasının sağlanması | Kredi kapatma işlemi ile kapandı durumundaki kredilerin firma kopyalama işlemiyle hedef firmaya kopyalanmaması sağlanmıştır. | ||
| 3 | Döviz kurlarının Merkez Bankası web servislerinden aktarılmasının sağlanması | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarının sisteme aktarılabilmesi sağlanmıştır. Sistem işletmeni-Firmalar-Çalışma bilgilerine Döviz Kurları Aktarılacak Adres seçeneği eklenerek öndeğer MyLogo gelmesi sağlanmıştır.
| ||
| 4 | Onaylama işlemlerinde baskın gelecek onaylamanın seçilebilmesi için seçenek eklenmesi | Onaylama işlemlerinde baskın gelecek onaylama tarihinin belirlenebilmesi için Genel Parametreler altına seçenek eklenmiştir.
| ||
| 5 | Cari hesap fiş durumu parametresinin fiş türü bazında ayrıştırılmasının sağlanması | Cari hesap fiş durumu parametresi yerine 'öneri durumundaki cari hesap fişleri' parametresi eklenerek cari hesap fişlerinin durumlarının her fiş türüne özel olarak belirlenebilmesi sağlanmıştır. | ||
| 6 | 7252 sayılı kanun kapsamında hesaplanan "işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik priminin" muhasebeleştirilebilmesinin sağlanması | 7252 sayılı kanun kapsamında hesaplanan "işsizlik fonunca karşılanacak olan işsizlik priminin" P60 muhasebe bağlantı parametresi ile muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır. | ||
| 7 | Satış irsaliyeleri toplu faturalama yapıldığında giden sorguda fatura edilen (billed) koşulu yer almadığından yaşanan performans durumunun düzeltilmesi | Satış irsaliyeleri toplu faturalama işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır. | ||
| 8 | e-İrsaliye tipindeki ambar fişleri ve irsaliyeler kopyalandığında e-İrsaliye bilgilerinde yer alan sevk tarihinin güncellenmesinin sağlanması | e-İrsaliye tipindeki ambar fişleri ve irsaliyeler kopyalandığında e-İrsaliye bilgilerinde yer alan 'Sevk Tarihi' bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır. | ||
| 9 | Ticari işlem grubu seçeneklerine satınalma/satış faturalarının form BA/BS'ye yansımasını engelleyecek seçenek eklenmesinin sağlanması | Ticari işlem grubu tanımına "Beyannameden muaf" seçeneği eklenerek seçili olan satınalma/satış faturalarının form BA/BS'ye yansımaması sağlanmıştır. | ||
| 10 | Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 1003B'nin beyanname kataloğu diğer beyannamelerden ayrı olarak tanımlanabilmesinin sağlanması | Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 1003B'nin beyanname kataloğunun diğer beyannamelerden ayrı olarak tanımlanabilmesi için Muhasebe parametrelerine "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kataloğu" seçeneği eklenmiştir. | ||
| 11 | Dağıtım emri üzerinden toplu irsaliyeleme işleminde oluşan irsaliyelerin e-İrsaliye tipinde oluşmasının sağlanması | e-İrsaliye uygulaması kapsamında, firma e-İrsaliye kullanıcı ise dağıtım emri üzerinden toplu irsaliyele işlemi ile oluşan irsaliyelerin e-İrsaliye türünde oluşması sağlanmıştır.
| ||
| 12 | e-İrsaliye kapsamında e-İrsaliye tipindeki satış irsaliyesi görselinde gönderici adresinin firma tanımlarında belirtilen adres olarak veya irsaliye fiş başlığında seçilen ambar tanımında girilen adres olarak yansımasının parametrik olmasının sağlanması | Satış Dağıtım parametreleri içerisine "e-İrsaliye görseline yazılacak gönderici adresi bilgisi=firma adresi/çıkış ambarı" parametresi eklenmiştir. Parametre öndeğeri firma adresi gelmektedir. | ||
| 13 | Farklı ambarlara ait siparişlerin aktarıldığı dağıtım emri üzerinden toplu irsaliyeleme yapıldığında tek irsaliye fişinin oluşturulabilmesi | Cari hesap bazında farklı ambarlara girilmiş olan siparişlerin dağıtım emri üzerinden ambar kontrolü yapılmadan tek irsaliyi de birleştirilmesi sağlanmıştır. F9 Toplu İrsaliyeleme işleminde "İrsaliyeleme Şekli" seçeneklerine "Cari Hesaplara Göre İrsaliyele" seçeneği eklenmiştir. | ||
| 14 | Cloud Connect kullanılan sete ait doküman parametrelerine e-Fatura gönder penceresinde incele ile açılan e-Fatura görselinde taslak faturadır ibaresinin kaldırılması için parametre eklenmesinin sağlanması | e-Devlet Doküman Parametreleri'ne; - e-Fatura, e-Arşiv parametrelerine : Fatura taslak olarak incelensin, - e-İrsaliye parametrelerine: İrsaliye taslak olarak incelensin, - e-Müstahsil ve e-SMM parametrelerine : Makbuz taslak olarak incelensin seçenekleri eklenmiştir. | ||
| 15 | Faturada yer alan ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin (ÖKC) irsaliyeye eklenmesi ve faturaya aktarılması talebi | İrsaliye fişi 'Detaylar 2' sekmesine "ÖKC Bilgi Fişi" onay alanı eklenerek, ödeme kaydedici cihaz bilgilerinin faturaya aktarılması sağlanmıştır. | ||
| 16 | Çek/senet reeskontlarını oluştur işleminde, "Reeskont değeri: Tablodan alınacak/Filtreden alınacak" filtresinin eklenmesi talebi | Çek/senet reeskontlarını oluştur işlemi filtre seçeneklerine "Reeskont faizi" ve "Reeskont değeri" filtreleri eklenmiştir. | ||
| 17 | Borç Takip Raporu'nda vade farkı faturanın vade tarihi ile kredi kartı fişinin tarihi arasını baz alarak hesaplama yapmasının sağlanması | Borç Takip ve Özet Adat raporlarında ortalama gecikme günü hesaplamasında karşı işlemin vade tarihine göre veya işlem tarihine göre gün hesaplanabilmesi için, raporların filtre seçeneklerine "Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın: Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. | ||
| 18 | Skonsol üzerinden elektronik belgelerin GİB'e gönderilmesi ve yazdırılabilmesinin sağlanması | Skonsol 3 üzerinden elektronik belgelerin otomatik GİB'e gönderilmesi ve belirlenen şablon ile yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
| ||
| 19 | Cloud Connect e-Devlet menüsünde e-Fatura/e-Arşiv gönder işleminde fatura onaylandıktan sonra tanımlanan kural ile PDF olarak kaydedilebilmesinin sağlanması | Kural uygulanan e-Arşiv ve e-Fatura fişleri, Cloud Connect e-Devlet menüsünde e-Fatura/e-Arşiv Gönder ekranında İncele ve Yazdır seçeneği ile açıldığında kural uygulanmış şekilde gösterilmesi ve Giden kutusu ekranında kural uygulanmış halinin PDF olarak kaydedilmesi sağlanmıştır. | ||
| 20 | Muhasebeleştirme işlemlerinde bulunan satılan malın maliyeti mahsubu oluşturma filtrelerindeki muhasebeleşecek fişler kısmına Satınalma İade Fiş Türü eklenmesinin sağlanması | Muhasebeleştirme işlemlerinde bulunan satılan malın maliyeti mahsubu oluşturma filtrelerindeki muhasebeleşecek fişler filtresine satın alma iade fiş türü eklenmiştir. | ||
| 21 | e-Devlet sekmesi Gelen e-Faturalar sekmesinde seçim yapıldıktan sonra F9 menüde seçileni yazdır seçeneğinin gelmesinin sağlanması | e-Devlet sekmesinde Gelen e-Faturalar/e-İrsaliyeler ekranlarına F9 menüye "Seçileni Yazdır" seçeneği eklenmiştir. | ||
| 22 | e-Devlet altında e-Arşiv Faturaları Giden Kutusu ekranında Toplu Durum Sorgulama yapılabilmesinin sağlanması | e-Arşiv fatura parametrelerinde "Belge durumu otomatik sorgulansın" seçili olduğunda, e-Arşiv fatura gönderiminde giden kutusundaki faturala durumlarının sorgulanması sağlanmıştır. | ||
| 23 | İzle/Seçenekler menüsündeki Satış Noktası öndeğerlerinde bulunan Banka Kredi Kartı Hesap Kodu alanının Perakende Modülünden bağımsız bir şekilde listelenmesinin sağlanması | İzle/Seçenekler menüsündeki "Banka Kredi Kartı Hesap Kodu" seçeneğinin 'Diğer' bölümü altında listelenmesi sağlanmıştır. | ||
| 24 | Malzeme Hareketleri ekranında Devir Fişi satırlarındaki Satınalma Tarihi bilgisinin görünmesinin sağlanması | Devir fişi satırlarında girilen Satınalma Tarihi bilgisinin Malzeme Hareketleri ekranında listelenmesi için, ekrana "Satınalma Tarihi" alanı eklenmiştir. | ||
| 25 | Malzeme Fiyat Kartları Excel aktarım şablonuna Teslimat Kodu alanı eklenmesinin sağlanması | Malzeme Fiyat Kartları Excel aktarım şablonuna teslimat kodu alanı eklenmiştir. | ||
| 26 | Poşet uygulaması kapsamında genele indirim yapıldığında poşete indirim yapılmaması ile ilgili geliştirme yapılması | Poşet uygulaması kapsamında, malzeme kartlarına eklenen "İndirim Uygulanmayacak" alanının seçili olması ve fişte P92, P93, P94 ve P95 parametrelerini içeren formüller kullanılan indirim kartının seçilmesi durumunda poşet malzemesine indirim uygulanmaması sağlanmıştır.
| ||
| 27 | Malzeme liste ekranında Son Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı, Son Satış Fiyatı(Net), Son Satınalma Fiyatı(Net) tutarlarının sağa hizalı gelmesinin sağlanması | Malzeme ekranında Son Satış Fiyatı, Son Satınalma Fiyatı, Son Satış Fiyatı(Net) ve Son Satınalma Fiyatı(Net) tutarlarının sağa hizalı gelmesi sağlanmıştır. | ||
| 28 | Otomatik basım işleminin sadece Skonsol için yapılabilmesinin sağlanması | Skonsol3 uygulamasında otomatik basım işlemleri için satış dağıtım parametrelerine "Skonsol Otomatik Sipariş Basımı","Skonsol Otomatik İrsaliye Basımı", "Skonsol Otomatik Fatura Basımı" seçenekleri eklenmiştir. | ||
| 29 | İrsaliye kopyalandığında malzemenin tanımlı olan güncel fiyatının gelmesinin sağlanması | İrsaliye kopyalandığında malzemenin tanımlı güncel fiyatının gelmesi sağlanmıştır. | ||
| 30 | Skonsol üzerinden fatura kesilmek istendiğinde Malzeme Kartı liste ekranı menüsünde malzemenin özel kodunun listelenmesinin sağlanması | Skonsol 3 üzerinden düzenlenen satış faturasında, malzemeler ekranında malzemeye ait özel kodun listelenmesi sağlanmıştır. | ||
| 31 | Cari Hesap Kredi Kartı Fiş bilgisinde yer alan Devir alanının yetkiye bağlanması talebi | Kullanıcı yetkileri içerisinde cari hesap fişleri ekle ve değiştir yetkileri altına "Devir" yetkisi eklenerek kredi kartı fişlerinde bulunan devir kutucuğunun işaretlenebilmesi yetkiye bağlanmıştır. | ||
| 32 | Satış İrsaliyeleri'nde sağ fare Sipariş Hareketi Aktar işleminde filtre bölümüne Müşteri Sipariş Numarasının da eklenmesi talebi | Sipariş Hareketi Aktar ekranı filtre seçeneklerine Müşteri Sipariş Numarası filtresi eklenerek sipariş fişi içerisinde girilen müşteri sipariş numarasına göre aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır. | ||
| 33 | Toptan Satış Faturası'nda promosyon satırının yazdırılmasının parametrik olmasının sağlanması | Toptan Satış ve Satınalma Faturası'nda girilen promosyon satırının yazdırılıp yazdırılmaması parametreye bağlanmıştır. | ||
| 34 | Karşı sipariş oluşturulduğunda parametrik olarak kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelmesinin sağlanması | Karşı sipariş oluşturulduğunda, kaynak fiş içerisindeki birim fiyatın gelmesi için Satınalma/ Satış parametrelerine "Karşı Sipariş Birim Fiyatına Kaynak Fiş İçerisindeki Birim Fiyatı Gelsin = Evet/ Hayır" seçeneği eklenmiştir. | ||
| 35 | Masraf merkezinin tüm fiş türleri için zorunlu alan listesine eklenmesinin sağlanması | Başlık veya satırda Masraf Merkezi alanı içeren fişler için Sistem İşletmeni- Kuruluş Bilgileri - Zorunlu Alanlar fişlerler listelerinde "Masraf Merkezi" seçeneği eklenmiştir. | ||
| 36 | Sipariş Devir İşlemi'nde devredilecek siparişler için başlangıç ve bitiş tarihlerininin belirlenmesinin sağlanması | Devir filtrelerine "Devredilecek Siparişlerin Tarihleri" filtresi eklenerek sipariş devir işleminde devredilecek olan siparişler için başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenebilmesi sağlanmıştır. | ||
| 37 | Banka Fişleri'nde fiş durumu Öneri/Gerçek parametresi olmasının sağlanması | Banka fişlerinin öneri ve gerçek durumlarında düzenlenebilmesi sağlanmıştır. Finans parametrelerine "Banka Fişleri Durumu" seçeneği eklenmiş öndeğeri Evet gelmektedir.
| ||
| 38 | Tahsile Verildi statüsü ile girilen Devir Çeki/Seneti'nin banka hesap ekstresinde görüntülenmesinin sağlanması | Devir seçeneği ile eklenen Tahsile Verildi statüsündeki çek senetlerin de banka hesap ekstresi raporuna yansıması sağlanmıştır. | ||
| 39 | Toplu Faturalama işleminde, dövizli irsaliye için kullanılacak para birimi, irsaliyeden okunarak seçili gelmesinin sağlanması | Toplu Faturalama işleminde, 'Faturalama Şekli= Birebir Faturalama' seçili olduğunda dövizli irsaliye için "Kullanılacak Para Birimi" seçeneğinin irsaliyeden okunarak seçili gelmesi sağlanmıştır. | ||
| 40 | Sipariş, İrsaliye ve Faturada malzeme seçildiğinde Stok Miktarı görünmesinin sağlanması | Sipariş, irsaliye ve fatura satırında malzeme kartı seçildiğinde malzemenin stok miktarının (gerçek/fiili stok ) kolon ipucu olarak görülebilmesi sağlanmıştır. | ||
| 41 | Malzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı fiyatın otomatik gelmesinin sağlanması | Malzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı alış/satış fiyatının otomatik gelmesi için Malzeme Yönetimi parametrelerine; Tanımlı alış fiyatı öndeğer gelecek fişler/Tanımlı satış fiyatı öndeğer gelecek fişler seçenekleri eklenmiştir. | ||
| 42 | Teminat Bordrosu girişinde Damga Vergisi hesaplamasının isteğe bağlı olmasının sağlanması | Teminat Bordroları, Teminat Mektubu bilgileri ekranına "Damga Vergisi Hariç" seçeneği eklenmiş ve alan işaretlendiğinde, damga vergisi hesaplanmaması sağlanmıştır. | ||
| 43 | Banka Kredileri Listesi ve Banka Kredi Taksitleri Raporu'nda toplam alanları olmasının sağlanması | Banka Kredileri Listesi ve Banka Kredi Taksitleri Raporu'na toplam alanları eklenerek tutar alanlarının toplanması sağlanmıştır. | ||
| 44 | Sistem İşletmeni'nde İzle\Bağlı Kullanıcılar seçeneğinde firma numarasının da görülebilmesinin sağlanması | Sistem İşletmeni'nde, İzle sekmesi altında bulunan bağlı kullanıcılar seçeneğiyle açılan ekranda firma numarasının da görülebilmesi sağlanmıştır. |
...