Page History
Fatura özel parametrelerinin tanımlanması için "Özel Parametre Tanımlamaları" ekranı kullanılır.
1- KDV Tutarından Tevkifat Tutarının Düşülerek Tevkifat Satış Hesabına Satır Bazında Aktarılmasının Sağlanması
...
2- Teslim Caride Kullanılan Cari Hesap Kilitli Olsa Bile İşlemin Devam Etmesinin Sağlanması
...
3- Toplam KDV Alanında Değişiklik Yapıldığında, Muhasebe Fişinde Yer Alan KDV Hesabına Da Aynı Tutarın Aktarılmasının Sağlanması
...
4- KDV Tutarı 0 (sıfır) Olan Belge İçin 351 istisna kodunun Otomatik Atılmasının Sağlanması
...
5- Tevkifat Tutarının Cari Hesaptan Düşülmeden Ayrı Bir Satıra Atılmasının Sağlanması
| Info |
|---|
| Bu parametre kullanıldığında, belge kalemleri bazında farklı proje ve referans kodu girişinin yapılmaması gerekir. |
...
6- "Ambar Fişi Muhasebeleştirme" İşlemi Aynı Tarih İçin Tekrar Çalıştırıldığında “Eski fişin üzerine yazılsın mı?” Sorgusuna Göre Oluşacak Muhasebe Kaydının Eski Kaydı Silerek Ya Da Ayrı Bir Kayıt Olarak Oluşturulmasının Sağlanması
...
7- İade Tipli Alış/Satış Faturasının İskonto Muhasebe Hesap Kodlarının Ters Çalışmasının Sağlanması
Örneğin;
Aşağıdaki tanımlama yapıldığında, iade tipli ve iskontolu satış faturası girildiğinde, alış iskonto muhasebe kodunun çalışması sağlanır.
...
8- Alış Faturası ve Satış İrsaliyesinde Akıllı Grid Yapısının Kullanılmamasının Sağlanması
...
9- Fatura, İrsaliye, Sipariş, DAT ve Ambar Fiş Girişlerinde Gönderilen e-Postanın "Yeni Kayıt" veya "Düzeltme Kaydı" Başlığı İle Gönderilmesinin Sağlanması
...
10- İrsaliye Faturalandırma İşleminde, Yeni Fatura Bilgileri Ekranına, Faturanın Varsayılan Seri Değerinin Getirilmesinin Sağlanması
| Info |
|---|
| Varsayılan bir seri değeri tanımlı değilse, irsaliyenin serisi getirilir. |
...
11- Alış Parametrelerinde "İade Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın" Parametresinin Kullanılması Durumunda; İade Tipli Alış Faturası Kaydında Görüntülenen "Hızlı Tahsilat Kaydı" Ekranının, Tahsilat Bilgisi Girilmeden Kapatılmasının Sağlanması
...
12- Özel Hesap Kapatmalı Çalışan Cariye Ait Açık Tipli Satış Fatura Bakiyesinin, Faturada Girilen Tahsilat Tutarı Kadar Kapatılmasının Sağlanması
...
Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı
...
13- Entegrasyon Kodları - "Fatura Genel" sekmesindeki "Depolar Arası Transfer Entegre" Seçeneği Kullanıldığı Zaman, Ambar Giriş/Çıkış Belgelerinde Çalışacak Olan Muhasebe Hesabının Belirlenmesinin Sağlanması
...
Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı
...
"Depolar Arası Transfer Entegre" seçeneği ile Satış Diğer-3 hesabı çalışırken, özel parametrenin "Değer" alanına yazılan değere göre stokun muhasebe detay kodundaki diğer hesapların da çalıştırılması sağlanır. Satış Diğer 1, 2, ..., 8 hesapları için parametrenin "Değer" alanına 1, 2, ..., 8 , Alış Hesabı için 9, Alıştan İade için 10, Satış Hesabı için 11 ve Satıştan İade Hesabı için de 12 değerinin yazılması gerekir.
14- Alış İrsaliyesinden Fatura oOuştururken Kalite Kontrol Kaydı Kontrolünün Sağlanması
...
Özel Parametre Tanımlamaları Ekranı
...
15- "Ambar Çıkış Fişi" Ekranının "Kalemler" sekmesindeki "Sipariş No" Rehberinde, Siparişe Bağlı Yapılan D.A.T. Miktarlarının Teslimat Olarak Gösterilmemesinin Sağlanması
...
"Sipariş bağlantılı Depolar Arası Transfer Kaydında Teslimat Ayrı Takip Edilsin" parametresi ile birlikte kullanılması gerekir.
Include Page N3EntegreKD:Fatura Özel Parametreleri N3EntegreKD:Fatura Özel Parametreleri