Page History
...
| Talep-Teklif Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Ek Alan Kullanılsın | Satın alma talep kaydı sırasında girilmesi gereken notlar için kullanıcıların tercihine yönelik başlık tanımlamalarının yapılmasını sağlayan parametredir. Burada (5 tanesi 10 karakter, 5 tanesi de 50 karakter uzunluğunda) toplam 10 satırlık başlık alanı bulunur. Tanımlanan başlıklar, talep kayıtlarında stok kodlarının girişinden önce ayrı bir ekranla görüntülenir. Bu ekrana başlıkların karşılığı olan açıklamalar girilir. Yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebileceği gibi, "Rapor Modülü/Fatura Raporları" bölümünden listeleri de alınabilir. | ||
Ebat Bilgisi Girilsin | Bu parametrenin kullanım alanı özeldir ve daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, talep kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilecek bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılması için “Ek Alan Kullanılsın” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Böylece, talep kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılması sağlanır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, talep kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır. | ||
| Ebatlar Kaça Bölünsün | Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadın hesaplanması için kullanılan parametredir. Ebatların kaça bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Örneğin; Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m² üzerinden fiyatlandırıldığında; “Ek Alan Kullanılsın” ve “Ebat Bilgisi Girilsin” parametrelerinin işaretlenmesi ve “Ebatlar Kaça Bölünsün” parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü biriminin m² olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine ilgili ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir. Örneğin; Cam malının 1. ölçü birimi m², 2. ölçü birimi adet ve 2. Çevrim Pay 1500 mm. 2. Çevrim Payda 2000 mm. şeklinde kaydedildiğinde; Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. Klavyede yer alan <tab> butonu ile ilerlendiğinde 30.000 değeri miktar alanına aktarılır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir. Sadece, pay ve payda değeri çarpılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında ve gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde, program otomatik olarak 9 m² rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır. | ||
| Ebatlar Saklansın | Ebat bilgisinin girildiği ek alanların, mal kalemleri bazında saklanmasını ve talep tekrar ekrana getirildiğinde bu bilgilerin de aynı şekilde ekrana getirilmesini sağlayan parametredir. | ||
| Ek Alan-2 Kullanılsın | Satın alma talepleri girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklama girilmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
| Satır Bazında Ek Açıklama Sorulsun | Satın alma talep ekranındaki kalem alanlarında, her stok için 10 adet açıklama girilmesini sağlayan parametredir. Parametre işaretlendiğinde, kaydedilecek her stok kalemi için 10 satırlık açıklama alanı ekrana gelir ve bu alanlara kaydedilen bilgiler saklanır. | ||
| İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||
| İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ek Sahalar
| Talep-Teklif Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Ek Sahalar Kullanılsın | Satın alma talep kayıtları sırasında girilmesi gereken notlar için kullanıcıların tercihine yönelik başlık tanımlamalarının yapılmasını sağlayan parametredir. Burada (8 tanesi 10 karakter, 8 tanesi de 50 karakter uzunluğunda) toplam 16 satırlık başlık alanı bulunur. Tanımlanan başlıklar, satın alma talep kayıtlarında stok kodlarının girişinden önce ayrı bir ekranla görüntülenir. Bu ekrana başlıkların karşılığı olan açıklamalar girilir. Yapılan açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebileceği gibi, "Rapor Modülü/Fatura Raporları" bölümünden listeleri de alınabilir. | ||
| İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||
| İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
Anchor Özel Kod/Açıklama Özel Kod/Açıklama
Özel Kod/Açıklama
| Talep-Teklif Parametreleri Ekranı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Özel Kod - 2 | Taleplerde kullanılması için tanımlama bölümü olmayan, raporlamaya yönelik kayıt oluşturulmasını sağlayan parametre alanıdır. Bu alandaki kayıtlara göre, talep kayıtları rapor bazında ve değişik gruplar altında toplanabilir. Ayrıca bu kodlama alanı, muhasebe entegrasyonunda fatura iskontolarının ayrı hesaplara işlenebilmesi için de kullanılabilir. | ||||
Özel Kod - 2 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin | "Özel Kod - 2" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Özel kod - 2 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve Talep-Teklif modülünden yapılan kayıtlarda girilen Kod - 2 değerlerinin kontrol edilmesi için işaretlenmesi gerekir.
| ||||
Açıklama | Talep kayıtlarında, en fazla 20 karakter uzunluğunda özel açıklama yazılmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde talep ekranında yer alacak olan "Açıklama" alanı, rapor amaçlı kullanılan bir alandır. | ||||
Özel Kod - 1 | Taleplerin belli kodlar altında gruplanması için kullanılan Özel Kod - 1 değerinin, satın alma talep belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametre alanıdır. Bu parametre işaretlendiğinde, satın alma takep ekranına Özel Kod - 1 alanı eklenir. | ||||
Özel Kod - 1 Değeri Tablodan Kontrol Edilsin | "Özel Kod - 1" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen parametredir. Özel kod - 1 değerlerinin bir bölümden tanımlanması ve Talep-Teklif modülünden yapılan kayıtlarda girilen Kod - 1 değerlerinin kontrol edilmesi için işaretlenir.
| ||||
| Özel Kod - 1 Tanımlama | "Özel Kod - 1" alanı, malların hangi alış fiyatı üzerinden talebe aktarılmasının belirlendiği alandır. Parametre işaretlenmediği zaman, talep kayıtlarındaki "Birim Fiyat" alanına, malların "Stok Sabit Bilgi Kayıtlarında" girilmiş olan "Alış Fiyatı - 1" değeri otomatik olarak aktarılır. İşaretlendiğinde ise, "Stok Sabit Kayıtlarında" girilen diğer alış fiyatlarının, talepte istenen şekilde görüntülenmesini sağlar. Dört ayrı alış fiyatı için dört ayrı özel kod tanımlanabilir. Örneğin; "Stok Sabit Bilgi Kayıtlarında" Alış Fiyatı - 1 peşin alış fiyatı, Alış Fiyatı - 2 de vadeli alış fiyatı olarak girildiğinde. Özel Kod - 1 bölümündeki (P) kodu için 1. alış fiyatı, (V) kodu için de 2. alış fiyatı kullanılır. Böylece, fatura kaydı sırasında çıkan "Özel Kod" sorgulama penceresine (P) yazıldığında malların alış fiyatı - 1 olan peşin fiyatlar, (V) yazıldığında malların alış fiyatı - 2 olan vadeli fiyatlar program tarafından faturaya aktarılır. Bu özel kodlar kullanılarak, ayrı fiyatlarla kaydedilen talepler ayrı alış hesaplarında veya herhangi bir amaçla değişik kodlamalar yapılarak, farklı koda sahip talepler farklı alış hesaplarında muhasebeleştirilir. Örneğin; Peşin alışlar ayrı bir alış hesabında, vadeli alışlar ayrı bir alış hesabında gösterilebilir veya farklı departmanın alışları farklı alış hesaplarında toplanabilir.
| ||||
| İşaretlenen parametrelerle ilgili işlemlerin gerçekleşmesini sağlayan butondur.
| ||||
| İşaretlenen parametrelerden vazgeçilmesi halinde kullanılan butondur. |
Anchor KDV KDV
KDV
| Talep-Teklif Parametreleri Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Genellikle KDV Hariç | Talep kayıtları sırasında, mallar için girilecek fiyatlar genellikle KDV hariç işlem gördüğü zaman işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Talepte Sorulsun | Talep kayıtlarında, KDV dahil/hariç işlemi farklılık gösterdiği zaman (bazı faturalarda KDV dahil, bazı faturalarda KDV hariç işlem yapılıyorsa) işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, her talep kaydında “KDV Dahil/ Hariç” sorgulaması yapılır ve tercihe göre işlem devam eder. | ||
KDV Dahil Talepte İskontodan Önce KDV Düşülsün | Talep kayıtları sırasında, KDV dahil olarak girilen taleplerin KDV tutarının iskontodan önce düşülmesi istendiğinde ve iskontonun KDV’siz tutar üzerinden hesaplanması için işaretlenmesi kullnılan parametredir. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, brüt tutardan önce iskontolar hesaplanarak düşülür, sonra KDV ayrılır. Oran iskontolarında hesaplanan iskonto tutarı, KDV dahil/hariç tutardan hesaplanmasına göre farklılık gösterir. Bu nedenle iskonto matrahını düzenlemek için bu parametre kullanılabilir. | ||
| Geçici KDV Sıfırlama | Talep kayıtları sırasında, bazı talepler için cari hesaba borç/alacak kaydedilecek tutarın, KDV'siz tutar olarak aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. | ||
| Geçici KDV Sıfırlama İçin Kullanılacak Özel Kod - 2 | "Geçici KDV Sıfırlama" parametresi işaretli, ise, hangi faturaların KDV’siz tutarlarının işleneceğinin belirlenmesi için bu parametreye, tek karakterlik "Özel Kod - 2" değeri tanımlanır. Talep kaydı sırasında, "Özel Kod - 2" alanına burada belirlenen kod yazıldığında KDV sıfırlama işlemi yapılır.
| ||