Page History
...
Kullanıcıya öndeğer olarak sunulan kriterler tedarikçi değerlendirme kriterleri şunlardır:
- Fiyat Performansı (fiyatta standart sapma oranı).
- Teslimat Performansı (teslimat performansı maksimum ve ortalama gecikme zamanı, miktarı ve puanı.
- Kalite Performansı (İadesizlik performansı maksimum oran ve miktarı ile ortalama iade oranı) kriterleri ile bunlara ait alt kriterler sunulmaktadır. Kullanıcı istediği sayıda kriter tanımlayabilir. Sistemde tanımlı kriterler için Puan atama işlemi ile, değerlendirme otomatik yapılmaktadır. Kullanıcı tarafından eklenen kriterler ve bunlara ait alt kriterler için puan atama işlemi tedarikçi değerlendirmeleri sırasında girilir.
...
Tedarikçilerin değerlendirilmesinde kullanılacak kriterin birden fazla olması durumunda, bu kriterler , Tedarikçi Değerlendirme Kriter Setleri altında toplanır ve değerlendirme işlemlerinde kullanılır.
...
Tedarikçi değerlendirmeleri belirlenen kriterlere göre toplu olarak yapılır ve satınalma sürecinin sağlıklı işlenmesi sağlanır.
Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri
Logo uygulamalarında, malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun kontrolünün sağlanmasının yanı sıra tedarikçilerin belirlenecek kriterlere göre değerlendirilmesi de mümkündür. Bunun için uygulanacak kriterler tanımlanır ve değerleri girilerek tedarikçilerin değerlendirilmesi ve raporlanması sağlanır.
...
Kalite Performansı: İadesizlik Performansı Maksimum İade Oranı, İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%) ve İadesizlik Performansı Maksimum İade Miktarı.
Fiyat Performansı : Fiyatta Standart Sapma Oranı
...
Burada alınan puan ana kriter hesaplanırken alt kriter için tanımlı olan oran kadar etkili olacaktır.
Tedarikçi Değerlendirme İşlemleri
Tedarikçi değerlendirme işlemleri, Satınalma program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirme seçeneği ile yapılır.
...
- İadesizlik Performansı Max. İade Oranı:
- İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı(%):
- İadesizlik Performansı Max. İade Miktarı
İadesizlik Performansı Max Maximum İade Oranı hesaplama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
- Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir.
- İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
- İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
- İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir. (STLINE -> UOMREF :Malzeme birimi mantıksal kayıt no ->UOMSETREF:Malzeme birim seti mantıksal kayıt no.) ikisi de aynı birime sahip olmalıdır.
- İade Oranı = İade Miktarı / Faturadaki Satınalma Miktarı (bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarı"nı verir.
- STLINE da iade hareketiyle eşleştirilmiş tüm hareketler için bu hesaplamalar yapılmalı.
- Hesaplamalar sonucu Cari Hesap bazında en yüksek oran bulunur. "Max İade Oranı" olarak o cari için işlenir.
İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
- Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir
- İşlem filtrelerine dikkat edilerek Satınalma İade irsaliye hareket ile ilişkilendirilmiş STLINE hareketleri bulunur.
- İade fişindeki satırların eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki miktarlar bulunur.
- İade Faturası ve eşleştirildiği STLINE hareketlerindeki Miktar değerleri "Ana birim" cinsine çevrilir.
...
∑toplam_oranlar/∑toplam__Oran_Satırlar= İadesizlik Performansı Ortalama İade Oranı hesaplama
İadesizlik Performansı Max Maximum İade Miktarı hesaplama işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
- Teslimat örneğindeki gibi tedarikçi değerlendirme işlemindeki filtrelere dikkat edilir.
- İade faturasında filtrelere uygun en yüksek iade miktarına sahip faturanın iade miktarı max. iade miktarıdır.( Bir STLINE hareketine birden çok iade hareketi bağlanabilir. Bu durumda STLINE hareketine bağlanan tüm iade miktarlarının toplamı "iade miktarı"nı verir.)
Kullanıcı tanımlı kriter setleri ve hesaplamaları:
Tedarikçi değerleme işlemi sırasında değerleme yapılan kriter seti içinde kullanıcı tanımlı bir kriter varsa bu kriterler için puanlama tedarikçi değerlenme işlemi bittikten sonra yapılır. Tedarikçi değerleme hareketlerine ulaşılarak kullanıcı tanımlı hareketlere puan kullanıcı tarafından girilir ve bu puanlar genel puanı değiştirir.
Açılan bu pencerede daha önce kullanıcı tarafından puanlaması yapılmış değerlerden bir tanesi girilerek hesaplamaya başlanır. Örnek:
Aşağıdaki şekilde oluşturulmuş kriterimiz değerleme kriterlerinde seçildiği durumda Değerlendirilecek cariler Cari 1 ve Cari 2 olsun
...
Hareket No: | |||
İşlem Tarihi: | |||
Değerlendirme Tarih aralığı: | |||
Malzeme kodu: | Malzeme Açıklaması | ||
Varyant kodu: | Varyant Açıklaması | ||
CH kodu: | CH Ünvanı | ||
Tedarikçi değerlendirme seti: | |||
Puan: | |||
Kriterler: | Alt Kriterler: | ||
Kriter Kodu | Kriter Açıklaması | Oran(%) | Puan |
Kanaat Notu | Kanaat Notu | ||
Alt Kriter Kodu | Alt Kriter Açıklaması | Oran(%) | Puan |
Kanaat Notu | Kanaat Notu | Bu alan kullanıcı tarafından girilecek |
TedarikçiDeğerlendirmeHareketleri
Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda malzeme bağımlı ya da bağımsız oluşan tedarikçi değerlendirmeleri, Satınalma program bölümünde Hareketler menüsü altında yer alan Tedarikçi Değerlendirmeleri seçeneği ile izlenir. Değerlendirmelerde kullanıcı tanımlı kriterlerin olması durumunda bu kriterlere ait değerlendirmelerde bu hareketler üzerinden kaydedilir. Tedarikçi değerlendirme işlemi sonucunda oluşan hareketler; Hareket numarası, İşlem tarihi, Değerlendirme Tarihi, Cari Hesap Kodu, Cari Hesap Unvanı, Puan, Tedarikçi Değerlendirme Seti, Malzeme Kodu ve Malzeme Açıklaması bilgileri ile listelenir.
...