Page History
Tiger 3 Enterprise Sürüm Yenilikleri
1. Finans Modülünde Yer Alan Kasa Ekstresi Raporuna Eklenen Yeni Filtreler
Finans > Kasa Raporları > Kasa Ekstresi Raporuna "Yetki Kodu" ve "İşlem Yetki Kodu" filtreleri eklenmiştir.
2. Finans > Kasa Raporları > Kasa Döviz Toplamları Raporuna Eklenen Yeni Seçenekler
Kasa Döviz Toplamları rapor filtrelerine İşyeri ve Bölüm seçenekleri eklenmiştir.
3. Sistem İşlemeni Zorunlu Alanlara Eklenen Yeni Seçenekler
Zorunlu Alanlar listesine Cari Hesap formu Risk Bilgileri sekmesinde yer alan risk kriterleri, limitler ve kapanan riskler eklenmiştir.
4. Sistem İşletmeni Yetki Listesine Eklenen Yeni Filtre
Yetki Listesi rapor filtrelerine "Bölüm/İşyeri/Fabrika/Ambar : Evet / Hayır" filtre seçeneği eklenmiştir.
5. Finans > Cari Hesaplar F9 Menüsü Yazdırma Filtrelerine Eklenen Yeni Seçenekler
Cari Hesap kartı üzerinde F9 – sağ tuş menü seçeneklerinde bulunan "Yaz(Mektup)" ve "Yaz(Mektup) Grup Şirketleri)" filtre seçenekleri içerisine Ülke, Şehir ve İlçe filtreleri eklenmiştir.
6. Genel Muhasebe Muhasebe Bağlantı Kodları için Yeni Filtre Seçeneği
Genel Muhasebe > Ana Kayıtlar > Muhasebe Bağlantı Kodları > KDV Muhasebe Kodları menüsünün altında yer alan tüm bağlantı kodlarının filtre seçeneklerine “Cari Hesap Kodu” filtresi eklenmiştir.
7. İş Akış Yönetimi Mesajlar Penceresine Bilgi Amaçlı Eklenen Sütunlar
İş Akış Yönetimi > İşlemler > Mesajlar ekranına, iş akışı sonucu oluşan göreve istinaden verilen bilgi/ uyarı mesajlarında görevin hangi kayda ilişkin olduğunu belirtmek amacıyla “İlişkili Kayıt Türü” ve “İlişkili Kayıt No” sütunları eklenmiştir.
8. Finans Modülü Konsolide Finansal Raporlar Menüsünde yer alan Borç/Alacak Toplamları Raporuna Yeni Filtre
Konsolide Finansal Raporlar > Borç / Alacak Toplamları rapor filtrelerine “İşyerlerine Göre: Evet / Hayır” seçeneği eklemiştir.
9. Finans Modülü Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı Fişlerine Eklenen Yeni Alan
Finans > Cari Hesap Fişleri > Kredi Kartı Fişi ve Firma Kredi Kartı Fişi formlarına “Devir” işaret kutucuğu eklenmiştir.
10. Banka ve Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama İşlemlerine Eklenen Yeni Seçenek
Finans > İşlemler > Banka Kur Farkı Hesaplama ve Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama formlarına “Kur Farkı Hesaplama Şekli: Genel / İşyerlerine Göre / İşyerlerine + Bölümlere Göre” seçeneği eklenmiştir.
11. Ticari Sistem Yönetimi > İşlemler > Onaylama Formuna Eklenen Kullanıcı ve Kullanıcı Grubu
Ticari Sistem Yönetimi > Onaylama formuna “Kullanıcı Tipi : Seçiniz / Kullanıcı / Kullanıcı Grubu” seçeneği eklenmiştir.
12. Yönetici Konsoluna Eklenen Yeni Seçenek
Yönetici Konsolunda yer alan Genel Durum (TL) bölümüne Filtre seçeneği eklenerek Banka bakiyesinin Nakit Bakiye veya Banka Cari Bakiye olarak seçilmesi sağlanmıştır.
13. İzle Menüsü > Seçenekler Bölümü Raporlar Başlığına Eklenen Yeni Seçenek
İzle > Seçenekler > Kullanıcı Seçenekleri bölümünde yer alan Raporlar ana başlığı altına "Form Basımında Yazıcı Ayarları Gösterilmesin" seçeneği eklenmiştir.
13. e-Beyannameler > Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) Formuna Ek
e-Beyannameler > Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) formunda yer alan Ekler sekmesine “Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi" tablosu eklenmiştir. Formda yer alan İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosu sekmesine Teşvik Belgesine “2012/3305 (2017/9917)" teşvik satırı eklenmiştir.
14. İhracat e-Fatura Kapsamında Cari Hesaplarda e-Fatura Gümrük Seçeneğine İstinaden Yapılan Kontrollerde Değişiklik
Finans > Cari Hesap kartlarında “e-Fatura Gümrük” seçeneği işaretlendiğinde uygulanan “Yabancı Uyruklu” seçme zorunluluğu kaldırılmıştır.
15. Sistem İşletmeni Ticari İşlem Gruplarına Eklenen Yeni Seçenek
Sistem İşletmeni > Kuruluş Bilgileri > Ticari İşlem Gruplarına “Ek Vergi Cari Hesaba Yansıtılmayacak” seçeneği eklenmiştir.
16. Finans > Cari Hesaplar > Sevkiyat Adresi Formuna Eklenen Yeni Alan
Finans > Cari Hesaplar F9 menüsünde yer alan Sevkiyat Adresleri formuna “Unvan” alanı eklenmiştir.
17. Cari Hesap Kartında Tanımlanan Teslim Şekli ve Taşıyıcı Kod Bilgisinin İhracat Operasyon Fişlerine Otomatik Olarak Getirilmesi
İhracat operasyon fişinde seçilen Cari Hesap için tanımlanan Teslim Şekli ve Taşıyıcı Kod bilgilerinin fiş içerisine otomatik olarak aktarılması, Ticari Sistem Yönetimi > Satış & Dağıtım Parametreleri > “Kullanılacak Sevkiyat Adresi : Cari Hesaptan Aktarılacak” ve “Otomatik Sevkiyat Adresi Atama: (3) Fatura” seçeneklerine bağlanmıştır.
18. Satış / Satınalma Teklifleri Tevkifatlı Malzeme İçin Tevkifat Hesaplaması
Satış / Satınalma Tekliflerinde Tevkifatlı malzeme için tevkifat hesaplanması sağlanmıştır.
19. Fatura Üzerinde Kapat İşleminde Ödeme Tipi Farklı Satırların Oluşturulabilmesi
Fatura F9 menüsündeki Kapat işlemi ile ulaşılan Ödeme İşlemleri penceresinde satırlarda farklı ödeme tipleri seçilerek ödeme yapılması sağlanmıştır.
20. İade Al İşleminde Çoklu Seçimle Cari Hesaba Göre İrsaliye ya da Fatura Birleştirme
Fatura ve İrsaliyeler için İade Al işleminde çoklu seçimle cari hesaba göre birleştirme yapılması sağlanmıştır.
21. Satış Parametrelerine Ek
Satış ve Dağıtım Parametrelerine “Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse: Genel/Ambar Bazında” parametresi eklenmiştir.
22. Malzeme Yönetimi Parametrelerine Ek
Malzeme Yönetimi parametre seçenekleri arasına “Maliyetlendirme İşlemlerinde Muhasebeleşen Satırlara Maliyet Ataması Yapılsın:Evet / Hayır” eklenmiştir.
23. Projede Tarih Kontrolü
Proje kartına “Tarih Kontrolü: İşleme Devam Edilecek / Kullanıcı Uyarılacak / İşlem Durdurulacak” seçeneği eklenmiştir.
24. Malzeme Fişleri Listesinde Kontrol Edildi İşareti Koy/Kaldır Seçeneği
Malzeme Fişleri Listesi F9 menüsüne Kontrol Edildi Koy/Kaldır seçeneği eklenmiştir.
25. Satış İade Fişi Seri/Lot No Giriş Penceresinde Sevkedilebilir / Sevkedilemez Seçeneği
Satış iade fişi seri/lot no girişi penceresinde, seri/lot numaraları için sevkedilebilir/sevkedilemez seçeneği eklenmiştir. Seri/Lot No izleme raporlarına “Sevk Durumu” filtresi eklenmiştir.
26. Satınalma Sözleşmelerinde Bekleyen Alanı
Satınalma sözleşmesi fişlerine bekleyen miktar kolonu eklenmiştir.
27. İş Akış Görev Tanımı Uyarı Mesajında 'İlişkili Kayıt Türü' ve 'İlişkili Kayıt No'
İş akışı sonucu oluşan göreve dair bilgi / uyarı mesajlarında görevin hangi kayda ilişkin olduğunun belirtilmesi adına mesaj metnine 'İlişkili Kayıt Türü' ve 'İlişkili Kayıt No' alanları eklenmiştir.
28. Sabit Kıymet Muhasebe Bağlantı Kodu Tanımında Proje Kodu
Sabit kıymet muhasebe bağlantı kodu tanım filtrelerine "Proje Kodu" seçeneği eklenmiştir.
29. Rota İçindeki Operasyonların Örtüşmeleri Başladıktan Sonra ve Bitmeden Önce Olarak Verilebilmesi
Rota tanımları içerisinde operasyonlar üzerinde yer alan önceki operasyon ilişkileri ekranına 'Örtüşme Metodu (Başladıktan Sonra / Bitmeden Önce)' seçeneği eklenmiştir. Yapılan seçime göre ilişkili operasyonun bir önceki operasyon başladıktan sonra mı yoksa bitmeden önce mi başlatılacağı belirlenir.
30. Üretim Üzerinden Ardışık Malzeme Temininde Proje Kodunun İlişkili Fişlere Taşınması
Üretim emrinde seçilmiş proje kodunun malzeme temini ve ardışık malzeme temini ile oluşturulan tüm fişlere gelmesi sağlanmıştır.
31. Satınalma Faturaları İade Et İşleminde e-Faturaların Başlık Bilgilerinde Değişiklik
e-Fatura satınalma faturası üzerinden oluşturulan iade faturalarında başlık bilgilerinin (fatura no, belge no, seri no, zaman) açık olarak gelmesi ve değiştirilebilir olması sağlanmıştır.
32. Talep Fişinde Cari Hesap Seçimiyle Proje Kodunun Gelmesi
Talep fişinde cari hesap seçildiğinde, cari hesaba ait proje kodunun uyarı mesajı verilerek seçilmesi sağlanmıştır.
33. Planlanan Seri Lot Rezervasyon Girişi Penceresinde F9-Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler Seçeneği İle Listelenmesi Ve “Miktarları Güncelle” İşlemi Yapılması
Üretim Emri-Planlanan rezervasyon miktar girişi penceresinde F9- negatif seviyeye düşen malzemeler seçeneği ile negatif stok miktarlarının listelenmesi sağlamıştır. “Miktarları Güncelle” işlemi ile negatif seviyeye düşen malzemeler stok miktarına göre güncellenir.
34. Fatura Detaylar Sekmesi KDV Muafiyet Sebebi Alanının Fatura Satırlarına Otomatik Aktarılması
e-Fatura/e-Arşiv uygulaması kapsamında; fatura detaylar sekmesindeki KDV Muafiyet Sebebi alanı seçildiğinde uyarı vermesi sağlanarak istenirse tüm fatura satırlarına aynı muafiyet sebebi kodunun otomatik olarak atanması sağlanmıştır.
35. Sosyal Güvenlik Kurumu'na Düzenlenecek e-Faturalar İçin Ek Alanlar
SYS-Firmalar-e-Devlet sekmesine E-fatura SGK Bilgileri alanı eklemiştir. İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu ve Mükellef Adı seçeneklerini içerir.
36. Üretim Tanımları Parametresine Ek
Üretim tanımları parametresine “Reçetede Ana Ürün Değiştirildiğinde Formül ve Koşullar Silinsin: Evet / Hayır” parametresi eklenmiştir.
37. Malzeme Kartı Son Alış ve Son Satış Fiyatı Yetkileri
Yetki ağacında Malzemeler altına "Son Satınalma Fiyatı" ve "Son Satış Fiyatı" yetkileri eklenerek öndeğer olarak yetkisiz gelmesi sağlanmıştır.
38. Üretim Kontrol Parametrelerine Ek
Üretim kontrol parametrelerine “Üretim Emrindeki Girdi Bağlantılarından Satınalma Evraklarının Bağlantıları Koparılabilsin: Evet / Hayır” seçeneği eklenmiştir.
Ayrıca “ Satınalma Siparişi ve Emirlerinde Temin Ambarı olarak Malzemenin Temin Ambarını Kullanılsın: Hayır/Evet” parametresi eklenmiştir.
39. Alınan / Verilen Hizmet Kartları İçin Hizmet Grupları ve Sınıf Ağacı Özelliği
Alınan /Verilen Hizmet kartlarına Hizmet Grubu eklenmesi sağlanmıştır. Listenin F9 menüsüne de “Grup Ağacını Göster/Kapat” seçeneği ile “Hiyerarşi Kodlarını Düzenle” seçeneği eklenmiştir.
Satış/Satınalma Yönetimi Parametrelerine “Hizmet Kartı Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi: Giriş Sırasına Göre/Koda Göre” parametresi eklenmiştir.
Tüm hizmet raporları ve işlemlerine ait filtrelere “Hizmet Grubu Kodu” filtresi eklenmiştir.