Page History
...
| Müşteri Siparişleri Ekranı | Kalem Bilgileri | ||
|---|---|---|---|
| Kod | Tanımlaması yapılan stok kaleminin, | ||
| İsim | Stok sabit kayıtlarında kaydettiğiniz stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | ||
| Şube Kodu | Siparişe ait şube kodunun girildiği alandır. | ||
| D.Kd (Depo Kodu) | Tanımlaması yapılan depo kodunun, | ||
| Yapılandırma Kodu | Esnek yapılandırma uygulamasının kullanıldığı durumlarda, stoka ait yapılandırma kodunun girildiği alandır. | ||
| Yapılandırma Kodu Açıklaması | Yapılandırma kodu alanına girilen değere ait açıklama bilgisinin, program tarafından getirildiği alandır. | ||
| Yapılandırma Kodu Açıklaması | Yapılandırma kodu alanına girilen değere ait açıklama bilgisinin, program tarafından getirildiği alandır. | Yapılandırma Kod Sihirbazı | Belirli bir özellik kombinasyonu içeren yapılandırma kodunun, sistemde tanımlı yapılandırma kodları arasında olup olmadığını saptamak ve tanımlı değilse de hızlı tanımlama yapmak amacıyla kullanılan alandır. |
| Yapılandırılabilir Ürün Girişi | Birden fazla yapılandırma koduna ait çıkış miktarlarının, tek seferde kaydedilmesi için kullanıldığı alandır. | ||
| Tes.Cari Kod (Teslim Cari Kodu) | Siparişin kaydedildiği cari hesap/adres ile, malların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde, teslimatın yapılacağı cari hesap/adresin girileceği alandır. | ||
| Satır Açıklama | Her kalem için, 10 ayrı ek açıklama girişinin yapıldığı alandır. | ||
Ç.Değ (Çevrim Değeri) | Stok kodu alanına girilen stoka ait, birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, hangi ölçü birimi üzerinden miktar girileceğinin belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşuna basılarak, o stok için tanımlanmış olan ölçü birimi seçilir. Girilen miktar otomatik olarak ölçü birimi değerine çevrilir ve sistem tarafından ekrana getirilir. Alanın sağ tarafında bulunan rehber, stokun bir ölçü birimine ait birden fazla çevrim değeri olması halinde çevrimin hangi değere göre yapılacağını seçmek amacıyla kullanılır. | ||
| Seri Takibi | Siparişlerin seri numaralarına göre takibinin yapılması amacıyla kullanılan alandır. | ||
| Miktar 2 | Stok bazında takibin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır. | ||
| Fiyat Birim | Siparişteki stok kalemlerinin kaydı sırasında, fiyat girmeden önce, eğer ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa (adet, kg, koli v.s), gireceğiniz fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğunun seçildiği alandır. | ||
| Vade Tarihi | Vade günü baz alınarak hesaplanan tarihin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | ||
| Ek Alan-1 | Fatura basımına yönelik, anlık açıklamaların girildiği alandır. | ||
| Ek Alan-2 | Satış Faturaları girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklamanın gerekliliği halinde kullanılan alandır. Her bir kalem için 14 karakter uzunluğunda açıklama girilir. | ||
| Kesinleşmiş / Planlanan | Bu alanda, girilen sipariş kaleminin teslimat tarihinin kesinleşmiş olup olmadığı sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde planlanan sipariş, işaretlenmediğinde ise kesinleşen sipariş olarak kaydedilir. Burada yapılan seçim, MRP modülünde gereksinim planlanması aşamasında önem kazanır. Bu alanın MRP ile ilişkisi hakkında detaylı bilgi için bakınız MRP/Gereksinin Planlama Oluşturma. | ||
Yükleme Tarihi | Siparişin ne zaman yükleneceğinin belirlendiği alandır. Bu alana herhangi bir tarih girmeden geçildiğinde, teslim tarihi alanındaki tarih, yükleme tarihi olarak otomatik olarak ekrana gelir. | ||
| Miktar | İlgili stok kaleminin sipariş üzerindeki miktarının yazıldığı alandır. | ||
| M. Faz ( Mal fazlası) | Satılan malın yanında verilen hediye malların, faturada gösterilmesi için kullanıldığı alandır. Burada hediye verilen miktar girilmelidir. Eğer satılan malın yanında hediye verilen mal farklı ise, miktar hanesine gerekli değer yazılır, mal fazlası hanesi boş bırakılır. Bir sonraki satıra hediye olarak verilen malın kodu yazılır ve bu mal için de miktar hanesi boş bırakılarak, mal fazlası hanesine hediye miktarı girilmesi ile kayıt oluşturulur. | ||
| Dv. Tip (Döviz Tip) | Döviz takibinin yapıldığı alandır. Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz satış tipi değeri, program tarafından ekrana getirilir. Bu alana getirilen değer, isteğe bağlı olarak farklı bir döviz tipi ile de değiştirilebilir. Döviz tipi olarak “0“ dan farklı bir değer seçilirse, ilgili kalemin dövizli olarak satıldığı, “0“ değeri seçilirse de TL olarak satıldığı anlaşılır. | ||
| Döviz Fiyat | Girilen stok kodu için, tanımlaması yapılan döviz fiyat değeri, otomatik olarak ekrana gelir. İsteğe bağlı olarak, bu alana getirilen fiyat değiştirilebilir. | ||
| Döviz Kur | Üst bilgiler ekranında girmiş olduğunuz Döviz Baz Tarihi ile, Döviz Takibi/Günlük Kur Girişi Bölümü’nden girmiş olduğunuz kur tutarı, Döviz Kur alanına yansır. İsteğe göre değişiklik yapılabilir. Kur tutarı ile döviz fiyatı alanındaki değerlerin çarpımı sonucu çıkan rakam, fiyat alanına yansır. | ||
| Fiyat | İlgili malın, sipariş üzerindeki birim fiyatıdır. | ||
| İsk.1-6 | İsteğe bağlı olarak 1’den 6’ya kadar kademeli şekilde ekranda yer alabilen, iskonto bilgisinin girildiği alandır. Sadece 1. İskonto için tutarsal iskonto girilebilir. Diğer kademeli iskontolarda, oran (%) bazında kayıt girilir.Hesaplamada malın brüt tutarından 1. iskonto düşüldükten sonra, kalan tutardan 2. iskonto düşülecektir. İkiden fazla iskonto kullanılması durumunda da, kalan tutar üzerinden diğer iskontolar düşülür. | ||
| İsk.1-6 Tip | İskontoların tiplerini muhasebe kodlarına bağlamak için kullanılan alandır. Örneğin, iskonto tip 1 için özel müşteriler iskontosu, iskonto tip 2 için mağaza iskontosu gibi kullanım amacına göre tanımlamalar yapıldıktan sonra belirlenen iskonto tipleri ile farklı muhasebe kodları çalıştırılabilir. | ||
| KDV | KDV oranının girildiği alandır. | ||
| Muhasebe Kodu | Hizmet faturası kesen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmeleri için kullanılan alandır. Bu alan için tanımlanan muhasebe kodunun seçilmesi ile, ilgili satış faturasındaki hizmet kalemi için alacak hareketi oluşur.
| ||
| Hesap İsmi | Muhasebe kodu alanına girilen hesap koduna ait isim bilgisinin program tarafından ekrana getirildiği alandır. | ||
| Proje Kodu | Alınan siparişin proje bazında izlenmesini sağlayan alandır. | ||
| Fiili Tarih | Üst Bilgiler sayfasında bulunan fiili tarih bilgisinin, kalem bilgilerine yansıtıldığı alandır. İsteğe bağlı olarak değiştirilebilir. | ||
| Tutar | Stok miktarı ile birim fiyatın program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak yazıldığı alandır. Bu alana müdahale edilemez. Sadece birim fiyat ve miktar hanelerinde yapılan değişiklikler tutarın değişmesine sebep olur. Siparişte girilen tüm stok tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar alanında görünür. | ||
| Top. Mik. (Toplam Miktar) | Siparişte girilen toplam miktarın izlendiği alandır. | ||
| Sip. Nolar (Sipariş Numaraları) | Müşteri siparişi kaydında herhangi bir kullanımı olmayıp, sipariş bağlantılı fatura oluşturulduğunda, ilgili sipariş numarasının izlendiği bölümdür. | ||
| Bakiye | Siparişte girilen her stok kodu için, ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesinin, bilgilendirme amacıyla program tarafından ekrana getirildiği alandır. |
...