Page History
...
Müşteri siparişlerine ait sabit ve cari bilgi alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Müşteri Siparişleri Ekranı | Üst Bilgiler |
|---|---|
| Numara | Siparişin programdaki takip numarasıdır. Yeni oluşturulacak belgeye ait numara otomatik olarak ekrana gelir. Satış Fatura Parametrelerinde “İrsaliye/Faturalarda Seri No Takibi” parametresi işaretlenmiş ve "İşlemler/Seri Düzenleme" bölümünde gerekli tanımlamalar yapılmışsa, program otomatik olarak seri bilgisi olan bir numarayı ekrana getirir. Aksi takdirde, program tarafından herhangi bir değer ekrana getirilmez ve kullanıcı tarafından tek karakterlik alfabetik sıra numarasının girilmesi gerekir. <Tab> tuşuna basıldığında, girilen seriye ait kalınan son numara ekrana gelir. Program, girilen seri numarasına göre oluşan sipariş numaralarını ayrı ayrı takip eder. Seri Düzenleme İşlemi İle ilgili detaylı bilgi için bakınız İşlemler/Seri Düzenleme. Önceden girilmiş olan bir siparişi izlemek için, daha önceden kaydedilen sipariş numarasının girilip <Tab> butonuna basılması yeterlidir. Bu durumda kayıtlı siparişe ait diğer bilgiler ekrana gelir. Daha Önceden kaydedilmiş müşteri siparişlerine ait numara bilgilerine, |
rehber butonu yardımı ile ulaşılır. | |
| Cari Kodu | Siparişi veren müşteriye ait cari hesap kodunun girildiği alandır. |
rehber butonu yardımı ile cari hesap kodları arasından seçim yapılır. | ||
| Tarih | Müşteri siparişine ait tarihin girileceği alandır. | |
| Teslim Tarihi | Siparişin teslim edileceği tarihtir.
| |
İstenilen Teslim Tarihi | Müşterinin, siparişlerini teslim almak istediği tarihin rapor amaçlı girildiği alandır. | |
| Döviz Baz Tarihi | Siparişlerde geçerli olacak kur bilgisinin, hangi tarihe göre baz alınacağının belirlendiği alandır. | |
| Tipi | Siparişin yurtiçi mi yoksa yurtdışı mı olduğunun belirlendiği alandır. | |
İhracat/İthalat Tipi | Tipi alanında "yurtdışı" seçilmesi halinde aktif olan alandır. | |
| Export Referans No | Export Referans Numarası, sadece yurtdışı tipli siparişlerde geçerli olacak alandır.
| |
| Özel Kod - 1 | Tanımlanan Özel Kod -1 seçenekleri arasından, | |
| Özel Kod - 2 | Tanımlanan Özel Kod-2 seçenekleri arasından, | |
| Açıklama | Müşteri siparişine ait açıklama bilgisinin girildiği alandır. | |
| Plasiyer Kodu | Tanımlanan plasiyer kodları arasından, | |
| KDV'nin nasıl uygulanacağının belirlendiği alandır. KDV dahil kutucuğu işaretlendiği takdirde, stoka ait birim fiyatı, KDV tutarını da içerir. | |
| Bağlantı No | Girilen belgenin hangi bağlantıya ait olduğunun izlendiği alandır. | |
Sipariş Parçala | Bu uygulama, birden fazla işletme ya da şubeli çalışan firmalar tarafından kullanılır. Siparişler merkez tarafından alınıp işletmelere/şubelere dağıtılıyorsa, sipariş girişi sırasında “sipariş parçala” parametresi işaretlenir. Bu parametre, programa sadece merkezden girildiğinde kullanılır. Bu durumda kalem bilgilerindeki her stok için “şube kodu” sorgulanır. Şube koduna, ilgili stokun siparişinin kaydedileceği işletme/şube kodu girilir.Merkezden sipariş girişi tamamlandıktan sonra, her işletme/şube kendisi ile ilgili ürünlerin siparişlerini raporlayabilir fakat sipariş üzerinde düzeltme yapamaz. Şubelerde oluşan sipariş numarası, merkezdeki ile aynıdır. Merkezden girilen siparişlerin diğer işletme/şubelere dağıtılabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bunlar; • Siparişte girilen carinin, hem merkez hem de şubede işlem görmesi gerekir, • Siparişte geçen stokun, hem merkez hem de ilgili şubede işlem görmesi gerekir. • Bunun için cari ve stok kartlarında “işletmelerde ortak” , “şubelerde ortak” alanlarındaki ilgili işletme/şubenin kodu 1 ya da -1 (ortak) olmalıdır. | |
| Toplu Depo | Tanımlanan depo kodları arasından, | |
| Nakliye Katsayısı | Tanımlanan nakliye katsayısı girişinin yapıldığı alandır. | |
Değişsin | Dövizli belgelerde bazen (yuvarlama kaynaklı) döviz fiyatının, kurun ya da TL fiyatının değişmesi gerekir. Böyle durumlarda hangi alandaki bilginin değişeceğinin belirlendiği alandır. | |
| Farklı Teslimat | Siparişin kaydedildiği cari hesap/adres ile, malların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür. | |
| Kod | Basıma yönelik adres bilgisi değişikliği için girilen alandır.
| |
| İsim | Kod alanına girilen cari kodun isim bilgisinin, program tarafından ekrana getirildiği alandır. | |
| Adres | Teslimat yapılacak adres bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabildiği alandır. | |
| İlçe | Teslimat yapılacak ilçe bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabildiği alandır. | |
| İl | Teslimat yapılacak il bilgisinin, cari hesabın koduna göre program tarafından ekrana getirildiği, kullanıcı tarafından da değişikliğinin yapılabildiği alandır. | |
Cari Bilgiler / İsim, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3 | Kaydedilen siparişin müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Sipariş kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir. | |
| Ek Sahalar | Açıklama girişi için kullanılan alanlardır. |
 Özel Kod-1, Özel Kod-2, Açıklama, Plasiyer Kodu, Proje Kodu, KDV Dahil, Toplu Depo, Nakliye Katsayısı, Farklı Teslimat (kod, isim, adres, ilçe, il), Cari Bilgiler/İsim, Açıklama-1 Açıklama-2 Açıklama 3 ve Ek Sahalardan oluşan alanlar, Satış Fatura Parametreleri sayesinde isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir. |
|---|
Koşul Bilgileri
Müşteri siparişlerine ait geçerli koşul bilgileri alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Müşteri Siparişleri Ekranı | Koşul Bilgileri |
|---|---|
| Koşul Kodu | Tanımlaması yapılan koşulun, |
| Vade Günü | Bir borcun ödenmesi için tanınan süredir. Bu alana vade günü girildiğinde, tanımlanan vade için belirlenen liste fiyatı, kalem bilgileri ekranındaki fiyat alanına otomatik olarak yansır. |
| Koşul Tarihi | Koşul tarihinin girildiği alandır. Bu alanda tarih, otomatik olarak ekrana gelir. Eğer koşul tarihi değiştirilirse, siparişin girildiği tarihte geçerli olan fiyata göre vade ve iskonto uygulaması yapılır. |
| Fiyat Tarihi | Sipariş fiyat liste tarihinin girildiği alandır. |
| Ödeme Kodu | Sipariş kaydı sırasında, koşula bağlı ödeme planının kodu girilmişse, ilgili ödeme kodunun Sipariş belgelerinde, cari ödeme planlarının koşul bağlantılı uygulanabilmesi için, Koşul Sabit Kayıtlarında bulunan “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Koşul uygulamasının kullanılmadığı durumlarda bu alan, "Koşul Bilgileri" ekranı yerine "Üst Bilgiler " ekranında yer alır. |
| Koşul bilgileri ekranındaki tüm alanlar, Satış Fatura Parametreleri sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir veya almayabilir. |
|---|
Kalem Bilgileri Ekranı
Kalem Girişi, Açıklama ve Kalem Listesi alanlarının yer aldığı ekrandır.
| Müşteri Siparişleri Ekranı | Kalem Bilgileri |
|---|---|