Page History
...
| Detay Koşul Kayıtları Ekranı | |
|---|---|
| Grup Koşul | Fatura belgelerinde girilen tüm kalemlerin toplamı üzerinden iskonto ve/veya mal fazlası hesaplaması yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Grup Koşul Uygulaması ile ilgili detay bilgi için; Finans → Cari → Ek 5 (Koşul Uygulamalarında Grup Desteği) |
İsk.Aralığı Var mı? | İskonto aralığı kullanılması gerektiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Belli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek satır iskontosu yapılacağı zaman işaretlenir. Örneğin: A malından bir siparişteki alış miktarı 1000’in üzerinde olanlara, satır bazında %10 iskonto yapılması istendiğinde veya A malından 50 TL ve üzerinde alışveriş yapanlara %10 satır iskontosu yapılması istendiğinde bu seçenek kullanılabilir. |
Tutar/Miktar | “İskonto Aralığı Var Mı” seçeneği işaretlendiğinde aktif olan alanlardır. İskonto yapılırken, tutar/miktar kontrolü için tercih yapılması gereken alandır. Miktar seçeneği tercih edildiğinde, kullanılacak stok kodlarının birim ağırlık alanlarına bir değer girilmesi gerekir. Program, faturalarda girilen "miktar" ile "birim ağırlık" alanında girilen değeri çarparak, bulunan yeni miktara göre iskonto oranını otomatik olarak hesaplar. |
Değer 1, 2, 3 | Tutar/ Miktar alanında yapılan seçime göre değerlerin girildiği alandır. Örneğin: A malından 1000 adet ile 2000 tane adet arasında alanlara %10 satır iskontosu yapılmak istendiğinde, "Değer-1" alanına 1000, "Değer-2" alanına 2000 değeri girilir. |
İskonto 1, 2, 3 | Yapılacak iskonto değerinin girildiği alandır. Örneğin: "Değer-1" alanına 100 "Değer-2" alanına 200 "Değer-3" alanına 300 "İskonto 1" alanına 10 "İskonto 2" alanına 20 "İskonto 3" alanına 30 ve işlem yapılacak stok kodunun birim ağırlık alanına da 2 değerinin girildiği varsayıldığında, faturada "miktar" alanına "100" değeri girildiğinde bu değer, "birim ağırlık" alanındaki değer ile çarpılarak program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Bulunan "200" değerindeki miktara karşılık gelen iskonto oranı da 20 olarak hesaplanır. |
Hangi Satır İskontosu | Yapılacak iskontonun faturada hangi satır iskontosuna aktarılacağının belirlendiği alandır. Boş bırakılamaz. |
30 Gün İçin Peşin İskonto Oranı | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde yer alan, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Bu bölüme, 30 gün erken ödemelerde baz alınacak iskonto oranının girilmesi gerekir. 30 günden erken yapılacak ödemelerde, girilen değer oranlanarak iskonto oranı hesaplanır. |
30 Gün İçin Fiyata Ekleme Katsayısı | "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde yer alan, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Bu bölüme, 30 gün geç ödemelerde fiyata eklenecek faiz oranının girilmesi gerekir. |
Dönem Sonu Ciro/Miktar Hesaplamasına Dahil Edilsin | Ciro primi uygulaması ile ilgili bir alandır. "Dönem Sonu Ciro ve Hakediş Hesaplama" işleminin yapılması için işaretlenmesi gerekir. |
Ciro İskontosuna Dahil Edilsin | Ciro primi uygulaması ile ilgili bir alandır. İlgili cari hesaplar için ciro iskontosu hesaplaması yapılması istendiğinde işaretlenmesi gerekir. Ciro Primi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için; Finans → Cari → Ek 4 /Ciro Primi Uygulaması. |
Fire Hangi İskonto | Bazı sektörlerde, malların nakliyesi sırasında ağırlıklarında azalma meydana gelir. Örneğin: Tavuk veya et gibi ürünlerin nakliyesi sonrası, nakliye süresinde yaşanan su kaybından dolayı ağırlıkları azalır. Böyle durumlarda oluşan firenin, faturada iskonto olarak gösterilmesi için bu alanın kullanılması gerekir. Oluşan firenin, faturada kaçıncı satır iskontosuna yazılacağı da bu alanda belirlenir. |
Fire İskonto Tipi | Fire iskontosunun takip edileceği iskonto tipinin girildiği alandır. Buraya girilecek iskonto tipinin daha önceden "İskonto Tip Kayıtları" bölümünde tanımlanması gerekir. Rehber butonu Fire İskontosunun uygulanması için burada yapılan tanımlamalar dışında başka tanımlamaların da yapılması gerekir. Yardımcı Programlar → Özel Parametre Tanımları bölümünde, aşağıdaki yer alan iki tanımlamanın yapılması gerekir. Bu tanımlama ile fire iskontosunun cari ve stok kartlarında hangi alandan kontrol edileceği belirlenir.  Ekrandaki değer alanına "KULL1N" tanımı girilmiş. Bu, fire iskontosunun kullanıcı tanımlı sahalardaki 1. sayısal alana girileceği anlamına gelir. İstendiğinde, kullanıcı tanımlı alanlardaki farklı bir sayısal alan da belirlenebilir. Stok ve cari kartta bulunan "Kullanıcı Tanımlı Sahalar" sekmesinde, özel parametrede belirtilen alana, stok ve cari hesap için fire iskonto oranları girilir. Örneğin: Fire uygulamasında stoka ait fire oranı sabitken cari hesaplara göre değişiklik gösterebilir. Bu durum, fire oranının cari hesapların uzaklıklarına göre değişkenlik göstermesinden kaynaklanır. Yakın mesafedeki cari hesaba mal gönderilirken fire daha az olmakla birlikte, uzak mesafedeki cari hesaba gönderilen malda daha fazla fire meydana gelir. Dolayısıyla, stok kartlarına girilen fire oranı ve cari karta girilen fire oranı birlikte dikkate alınır ve fatura kaydında, detay koşulda belirlenen iskonto alanına bu iki oranın çarpımı aktarılır. Nakliye sırasında fire oluşan stoka ait iskonto oranı: 2 (Bu oran özel parametrede belirtilen kullanıcı tanımlı sahaya girilir). Yakın mesafeli müşteri için fire sayısı: 3 Uzak mesafeli müşteri için fire sayısı: 5 (bu oranların cari karttaki kullanıcı tanımlı sahalara girilmesi gerekir) olarak girildiğinde; Mesafesi yakın olan cari hesaba ilgili stok için fatura kaydı girildiğinde, fire için detay koşulda belirtilen iskonto alanına 6(2*3) aktarılır. Mesafesi uzak olan müşteriye aynı stok için aktarılacak iskonto oranı ise, 10(2*5)'dur. |
...