Page History

Malzeme Satış Fiyatları – KDV

Malzeme satış fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir:

• Dahil
• Hariç

Dahil seçiminde, malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde malzeme kartına ait satış fiş ve faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hizmet Satış Fiyatları - KDV

Hizmet satış fiyatları KDV öndeğeridir. İki seçeneklidir:

• Dahil
• Hariç

Dahil seçiminde, hizmet kartlarına ait satış faturalarında Birim Fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Hariç seçiminde hizmet kartına ait satış faturalarında Birim Fiyat alanına KDV hariç birim fiyat öndeğer olarak gelir.

Satış Siparişleri - KDV

Satış sipariş fişi satırlarındaki "KDV Dahil / Hariç" alanı öndeğeridir.

Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme / hizmet birim fiyatıdır.

Hariç seçilirse birim fiyat alanına girilen tutar KDV hariç birim fiyatı belirtir.

Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak fiş üzerinde gerekirse değiştirilebilir.

İndirimler

Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan indirimlerin ne şekilde izleneceğinin belirlendiği parametredir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

• Malzeme Maliyetine
• Muhasebe Hesabına

Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında fiş satırında yer alan stok payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satınalma / satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda alış / satış irsaliyelerinde yapılan satır indirimleri ana stok satırının toplam tutarından çıkarılarak stok alım tutarı yeniden hesaplanır. Alış / satış irsaliyelerinin geneline yapılan indirimler ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre stok satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net alım tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarının ve alım maliyetinin net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen indirim tutarı hesaplanmaz. Malzeme satırının net giriş / çıkış tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken indirim tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, alış / satış irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır indirimleri, gerekse fiş geneline yapılan indirimler stok satırının tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde stok alım tutarı ve alım maliyeti uygulanan alım indirimlerinden hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu indirimlerin tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar arttırıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Masraflar

Mal satış fişleri ve faturalarda fişteki malzeme satırlarına ya da fiş geneline ait olan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

• Malzeme Maliyetine
• Muhasebe Hesabına

Malzeme Maliyetine seçimi yapıldığında, satırın payına düşen masraf tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bu durumda satış irsaliyelerinde yapılan satır masrafları ana malzeme satırının toplam tutarına eklenerek stok satış tutarı yeniden hesaplanır. Satış irsaliyelerinin geneline yapılan masraflar ise hesaplanan bu yeni tutarlara göre malzeme satırlarına ağırlıklı ortalama yöntemine göre dağıtılır ve her bir stok için net satış tutarı hesaplanır. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır.

Muhasebe Hesabına seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen masraf tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken masraf tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda satınalma irsaliyelerinde gerek stok satırına uygulanan satır masrafları, gerekse fiş geneline yapılan masraflar stok satırının alım tutarını etkilemez. Maliyet sisteminde malzeme alım tutarı ve alım maliyeti, uygulanan alım masraflarından hiçbir şekilde etkilenmez. Muhasebeleştirme sırasında da uygulanan bu masrafların tutarları ayrı muhasebe hesaplarına aktarılarak değerlendirilir. Böylece bu tutarların firmaya olan kar azaltıcı etkisi stok maliyetlerinde değil de, farklı hesaplar arasında ayrı bir kalem olarak izlenir.

Promosyon İndirimleri

Satış fişleri ve faturalarda yer alan stok satırlarına ya da fiş geneline ait olan promosyonların ne şekilde izleneceği bu parametre satırında belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Bu parametre satırı şu seçenekleri içerir:

• Malzemelere Dağıtılacak
• Ayrı Hesapta İzlenecek

Malzemelere Dağıtılacak seçimi yapıldığında, satırın payına düşen promosyon tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. Bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı (yani promosyon olarak verilen malın miktarı x birim alış fiyatı), bir indirim gibi düşünülür. Stok satış fiyatı, satır tutarından promosyon satırının tutarı çıkarılarak yeniden hesaplanır. Fiş geneline uygulanan promosyonlar ise, yine fiş geneline yapılan indirim gibi düşünülür. Malzeme satırlarının hesaplanan yeni tutarlarına göre ağırlıklı ortalama yöntemi kullanılarak satır başına düşen promosyon indirimi bulunur. Daha sonra bu indirimler stok satırlarının en son hesaplanan tutarlarından çıkarılarak her stok satırının net satış tutarı bulunur. Maliyet sisteminde stok satış tutarının net tutara eşit olduğu varsayılır. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, uygulandıkları ana malzeme satırının satışını bir indirim gibi etkilediklerinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı, (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları stok satışlarına dağıtılacak parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında satış gelirlerimizi azaltan bir tutar indirimi değil, satışların toplam tutarını değiştirmeyen bir bedelsiz mal çıkışıdır. Dolayısıyla promosyon tutarlarını ana stok satırlarına bir indirim gibi uygulayıp, promosyon satırlarının satış tutarını da (miktar x birim fiyat) üzerinden hesapladığımızda stokların toplam satışları bu işlemlerden etkilenmez ve stoklarımızdaki mal sayısı azalır.

Ayrı Hesapta İzlenecek seçiminde ise, stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir satış irsaliyesinde stok satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok satış fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek stok satırlarının satış tutarını etkilemez. Sonuçta, maliyet sisteminde stok satış tutarı, uygulanan promosyonlardan etkilenmez. Verilen promosyon satırlarının durumu ise biraz farklıdır. Bu satırların tutarı, ayrı muhasebe hesaplarında bir indirim gibi izleneceğinden, maliyet sistemi açısından promosyon satırlarının satış tutarı (miktar x birim fiyat) a eşit kabul edilir. Çünkü satış promosyonları ayrı hesaplarda izlenecek parametresi seçilmiştir ve verilen promosyonlar aslında stoklarımızın toplam satış tutarını arttırmakta, ancak promosyonların bedelsiz olarak verilmesinden ortaya çıkan kayıp ayrı muhasebe hesaplarında giderleri arttırıcı bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Kullanılacak İade Maliyeti

İade maliyetlerinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı üç seçeneklidir:

• Çıkış Maliyeti
• Güncel Maliyet
• İade Maliyeti

Çıkış Maliyeti seçilirse, iade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir satış iade fişinde, iade edilen stokların hangi satış işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok hareketi ile ilişkilendirilebilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının giriş maliyeti, ilişkilendirildiği satış hareketinin çıkış maliyetine eşit olur. (Burada ilişkilendirilen tutarın çıkış hareketinin net satış tutarı değil, maliyeti olduğuna dikkat etmek gereklidir.)

Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. (İdeal durumda satış iadesinin zararı, ilişkilendirilen satış işleminin karına eşit olmalı ve kar/zarar toplamları açısından denge sağlanmalıdır.) Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği satışın maliyeti üzerinden arttırır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.)

Güncel Maliyet seçiminde, bir satış iade fişiyle, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, satış iade satırının çıkış maliyeti firmanın kullandığı maliyet yöntemlerine göre farklı şekillerde hesaplanır. Girişlerin ortalaması, eldekilerin ortalaması ve dönemsel ortalama yöntemlerine göre; satış iade işlemi, her ne kadar yönü farklı da olsa herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve o andaki stok birim maliyeti, satış iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Giriş maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. FIFO ve LIFO yöntemlerinde ise satış iade hareketinin birim maliyeti, o iade işleminden önceki son alım hareketinin net alım tutarına eşitlenir. Giriş maliyeti (net alım tutarı x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, yukarıda açıklanan şekilde hesaplanan güncel maliyet üzerinden azaltır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.)

İade Maliyeti seçiminde bir satış iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, satış iade satırının giriş maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Satış iade satırının giriş tutarı ise satış iadesinin net tutarına eşitlenir. Giriş tutarı ile giriş maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenir. Envanter açısından bakıldığında satış iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden arttırır. (Giriş tutarı envanteri etkilemez.)

Sipariş Onay Bilgisi

Sipariş onay bilgisi öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

• Öneri
• Sevk Edilemez
• Sevk Edilebilir

Öneri seçilirse, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Öneri" olacaktır. Onay bilgisi "Öneri" olan sipariş irsaliye ve faturaya aktarılamaz.

Sevk Edilemez seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilemez" olacaktır.

Sevk Edilebilir seçiminde, kaydedilen siparişin onay bilgisi "Sevk Edilebilir" olacaktır.

Sipariş fişleri için verilen her üç durum da istenildiğinde verilen sipariş fişlerinde, F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Onay Bilgisi seçeneği ile değiştirilebilir.

İrsaliye Sevk Durumu

İrsaliyeler için sevk durumu öndeğeridir. Bu parametre iki seçeneklidir:

• Sevkedildi
• Sevkedilmedi

Sevkedildi seçilirse, irsaliyeler sevkedildi statüsünde, satış irsaliyeleri listelerinde yer alır. Sevk durumunu değiştirmek için satış irsaliyeleri listelerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Sevk Geri Al" seçeneği kullanılır.

Sevkedilmedi seçilirse, irsaliyelerin "Sevkedildi" durumuna getirilmesi için, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Sevket seçeneği kullanılır.

İrsaliye / Sipariş Aktarımında Genel İndirim ve Masraflar

Alınan siparişlerin satış irsaliyesi veya satış faturasına, satış irsaliyelerinin satış faturasına aktarılması durumunda, fiş geneline ait indirim ve masrafların ne şekilde aktarılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneklidir: 

• Fişte Girildiği Şekliyle
• Tutara Çevrilecek
• Aktarılmayacak

Bir faturaya birden fazla irsaliye aktarılabilir. Bu irsaliyelerde farklı oranlarda uygulanmış indirimler ve masraflar olabileceği gibi, formül tanımlanmış indirim ve masraf kartları da olabilir. İrsaliye geneline uygulanmış bu farklı indirimler faturaya aktarıldığında izlenecek kural bu parametre seçeneği ile belirlenir.

Fişte Girildiği Şekliyle seçimi yapıldığında, irsaliye ya da sipariş fişinde fiş geneline yapılmış olan indirim ve masraflar yine bu değerler üzerinden faturaya aktarılır. Bu durumda fatura geneline ait indirim ve masraflar yeni değerlere göre yeniden hesaplanır.

Tutara Çevrilerek seçimi yapıldığında fiş aktarılmadan önceki indirim ve masraf tutarları sabit kabul edilir. Oran ya da formül bilgileri yok sayılır sadece tutar olarak aktarılırlar.

Aktarılmayacak seçiminde ise fiş geneline ait indirim ve masraflar aktarılmaz.

İrsaliye / Sipariş Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait fiyatlandırma dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında fiyatlandırma döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneklidir:

• Kuru Güncellenecek
• Kuru Güncellenmeyecek

Kuru Güncellenecek seçiminde, fiyatlandırma dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen fiyatlandırma dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

İrsaliye / Sipariş Aktarımında İşlem Dövizi

İrsaliyeye aktarılan sipariş fiş satırına ya da faturaya aktarılan irsaliye ve sipariş satırlarına ait işlem dövizi bilgileri, döviz kuru ve dövizli fiyattan oluşur. Siparişlerin irsaliyeye ve faturaya, irsaliyelerin ise faturaya aktarımında işlem döviz kuruna ait bilgilerin ne şekilde aktarılacağının belirlendiği parametre seçeneğidir. İki seçeneklidir:

• Kuru Güncellenecek
• Kuru Güncellenmeyecek

Kuru Güncellenecek seçiminde, işlem dövizi kuru işlemin yapıldığı tarihe göre güncellenir ve yerel para birimi cinsinden girilmiş olan birim fiyat değiştirilir.

Kuru Güncellenmeyecek seçimi yapıldığında, sipariş fişi ya da irsaliyede girilen işlem dövizi kuru faturada değiştirilmeden aynen kullanılır.

Sipariş Rezerve Durumu

Alınan sipariş fişlerinde Rezerve alanında girilen bilginin öndeğeri bu parametre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, alınan sipariş fişi satırında Rezerve Miktarı alanında belirtilen miktar kadar mal teslim edilmek üzere rezerve edilir. Rezerve edilen miktar stok durum pencerelerindeki toplamlara otomatik olarak yansıtılır.

Otomatik İrsaliye / Sipariş Basımları

Satış işlemlerinde kullanılan sipariş fişleri ve irsaliyelerin ne zaman yazıcıdan alınacağı şu satırlarda belirlenir:

• Otomatik İrsaliye Basımı
• Otomatik Sipariş Basımı

Bu parametre satırları Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir.

Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda fiş ya da faturalar "Yaz" seçeneği ile tek tek ya da toplu basım seçeneği ile topluca bastırılır.

Otomatik Barkod Basımı

Barkod etiket basımı öndeğeridir.

Basım Şekli Parametreleri-Sipariş Satırları / İrsaliye Satırları

Sipariş / İrsaliye Satırları Malzeme / Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

Sipariş ve irsaliye basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:

• Birleştirilmesin
• Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun
• Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin

Birleştirilmesin seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.

Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, irsaliye ve siparişte yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir.

Sipariş / İrsaliye Satır Sıralaması

Sipariş ve irsaliye satırlarında farklı stoklara ait işlemlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre şu seçenekleri içerir:

• Sıralanmayacak
• Açıklamaya Göre Sıralanacak
• Koda Göre Sıralanacak
• Raf Numarasına Göre Sıralanacak

Sıralanmayacak seçiminde, stoklar, fiş satırlarında kaydedildikleri sırada yer alır.

Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır.

Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır.

Raf Numarasına Göre Sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır.

Sıralama seçenekleri, sipariş ve irsaliyeler kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

İrsaliye ve Fatura Hareketlerinde Sipariş Kontrolü

İrsaliye ve faturalarda sipariş bağlantısı kontrolünün sağlandığı parametredir.

Yapılmayacak seçiminde irsaliye ve fatura satırlarında sipariş bağlantısı kontrol edilmez, sipariş ve malzeme hareketleri kaydedilir.

Yapılacak seçiminde sipariş bağlantısı olmayan irsaliye ve faturalar kaydedilmez.

Bu parametre Skonsol2 uygulamasında kaydedilen irsaliye ve faturalar için geçerli değildir.

Tamamı Sevkedilmiş Siparişler

Tamamı sevkedilmiş sipariş bilgilerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile  belirlenir.

Değiştirilmeyecek seçilirse bir kısmı sevkedilen sipariş bilgileri değiştirilemez.

Değiştirilecek seçilirse sevk kontrolü yapılmaz ve her aşamada sipariş bilgileri değiştirilebilir.

Kısmi Sevkedilmiş Siparişler

Bir kısmı sevkedilmiş sipariş fiş bilgilerinin güncellenmesi öndeğeridir. Değiştirilecek ve Değiştirilmeyecek seçeneklerini içerir.

Siparişin bir kısmının karşılanması durumunda, bekleyen kısım sevk edilinceye kadar ki sürede sipariş fiş bilgilerinin değiştirilmesi istenmiyorsa bu parametre satırında "Değiştirilmeyecek" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

"Değiştirilecek" seçiminin yapılması durumunda kısmi sevk durumu dikkate alınmaz ve fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

İrsaliye Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri, lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini irsaliyeye yazdırmak için kullanılır.

İrsaliyede Seri Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Seri izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.

Otomatik Ödeme / Tahsilatta Kullanılacak Bölüm

Satış işlemlerine ait otomatik ödemelerin yapılacağı bölümün belirlendiği parametredir. Kasa ve Ticari Sistem seçeneklerini içerir.

"Kasa"seçiminin yapılması durumunda ödemelere ait nakit ödeme / tahsilat, çek ve senet kayıtları kasadan kesilir.

"Ticari Sistem" seçiminde ise ödemelerde kullanılan fişler ilgili program bölümlerinden (cari hesap işlemleri, çek senet bordroları vb) kaydedilir.

Hızlı Giriş Penceresi Otomatik Açılımı

Malzeme özelliklerine göre hızlı giriş yapılmasını sağlayan hızlı giriş penceresinin otomatik olarak açılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir.

Satınalma / Satış Koşulları

Bu parametre ile alış / satış koşullarının okunma şekli belirlenir. İki seçeneklidir:

• Sadece İlk Hesaplamada Okunacak
• Her Hesaplamada Okunacak

Sadece İlk Hesaplamada Okunacak seçiminde fiş ve faturalarda uygulanan alış / satış koşulları ilk hesaplamada okunur ve bir tabloya yazılır. Sonraki hesaplamalarda bu tablodan okunur.

Satışta Otomatik Seri / Lot Hareketleri Oluşturulacak

Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre sarf, fire ve ambar hareketleri ile satış irsaliye ve faturaları için geçerlidir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır.

Seri/lot takibi yapılan malzemeye ait bir çıkış fişi kopyalandığında da (iptal edilen fişler dahil) ilgili malzeme için seri/lot numaraları otomatik olarak oluşturulur.

Sipariş Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü

Siparişler için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve işlem sırasında kullanıcı uyarılır.

"Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.

Fiyat Endeksi Atama Türü

Malzeme giriş hareketlerine endeks atama işleminde kullanılacak parametredir. Bu parametre satırı iki seçeneklidir:

• Hareket Tarihine Göre
• Malzeme Devir Hızına Göre

Malzeme Devir Hızına Göre seçiminin yapılması durumunda malzeme bazında devir hızı hesaplanarak fiş satırlarına endeks atanır. Endeks atama işlemi için Stok program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği kullanılır. Stok girişine atanacak endeksin bulunması için düzeltme yapılacak tarihten "Ortalama Stokta Kalma Süresi" kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenir. İşlem sonunda bulunan değer malzeme kartı üzerinde yer alan "Ortalama Stokta Kalma Süresi" alanına aktarılır.

Enflasyon Düzeltme Tarihi

Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda maliyetlendirme servisi dışında yapılan maliyetlendirme işlemlerinde dikkate alınacak düzeltme tarihidir.

İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek

İade işlemlerinin siparişi ne şekilde etkileyeceğinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Giriş-çıkış maliyeti ile iade işlemlerinde siparişin açığa çıkmaması isteniyorsa yani siparişin iadesi kapanması ile eşdeğerse bu parametre kullanılır.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda bir irsaliye ya da fatura iade tipi "Giriş/Çıkış Maliyeti" ile iade edilirse iade miktarı kadar sipariş miktarı açığa çıkmış sayılır, bu nedenle sevkedilen miktar ve bekleyen miktar yeniden hesaplanır.

"Hayır" seçiminde iade durumunda, iade miktarı kadar sipariş açığa çıkmaz. İade faturaları kesilmiş olsa bile iade miktarları sevkedilen toplamından çıkarılmaz ve alınan sipariş toplamına eklenmez. İade edilen fatura ya da irsaliye iptal edildiğinde ya da silindiğinde toplamlar iade işleminin tam tersi şekilde güncellenmez.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın

Satış işlemlerinde fiş ve faturalar için fiyat değiştirme limiti uygulamasının geçerli olup olmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet / Hayır seçeneklerini içerir. Öndeğer olarak "Hayır" gelir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda, satış işlemleri sırasında fiş ve fatura kaydedilirken malzeme / hizmet fiyat kartlarında kullanıcılar bazında verilen değiştirme limiti bilgisi devreye girer; kullanıcının fiyat kartında tanımlı malzeme / hizmet  birim fiyatını belirlenen limit dahilinde düşürebilmesine izin verilir. Limitin altına düşüldüğünde program kullanıcıyı uyarır ve faturanın kaydedilmesine izin verilmez. 

Siparişte Ödeme Tipi

Alınan sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu parametre satırında kaydedilir.

Siparişte ödeme tipi parametre satırı iki seçeneklidir:

• Ödemeli
• Ödemesiz

Ödemeli seçildiğinde, alınan sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. Sipariş fişinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödeme Hareketleri (Parçalı/Ortalama) seçeneği ile fiş geneli ya da fiş satırları için, bağlı oldukları ödeme planlarına göre oluşturulan ödeme hareketleri izlenir. Gerekirse ödeme bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

Ödemesiz seçiminde ise, sipariş fişine ödeme planı bağlanmaz ve ödeme hareketleri oluşturulmaz.

Proforma Rezervasyonunda Negatif Seviye Kontrolü

Proforma fatura satırı için rezervasyon sözkonusu ise negatif seviye kontrolü yapılış şekli öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Proforma Rezerve Durumu" parametresine "Evet" denilmesi durumunda geçerlidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme kartında belirtilen negatif seviye miktarı dikkate alınır ve kullanıcı uyarılır.

"Hayır" seçiminde negatif seviye kontrolü yapılmaz.

Proforma Rezerve Durumu

Proforma faturalarda rezervasyon bilgisi öndeğeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda Malzeme Durum penceresindeki rezervasyon miktarı fatura satırında girilen miktar kadar artar. Rezerve edilen miktar fiili stok miktarını etkilemez. Ancak Gerçek stok miktarını azaltır.

Burada yapılan seçim faturalara aktarılır. Gerekirse değiştirilebilir.

Kampanya Sonrası Otomatik Sipariş Bağlantısı Kur

Alınan sipariş fişlerinde tanımlı kampanyaların, sipariş fişinin irsaliyeye sevk edilmesi yada faturalanması durumunda oluşan satış irsaliye ve faturalarına otomatik olarak aktarılması için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. 

"Evet" seçiminin yapılması durumunda sipariş fişinde tanımlanmış olan satış kampanyası irsaliye ve faturaya otomatik olarak aktarılır.

İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Sipariş Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Sipariş Aktarımı Bekleyen Miktarlar

Siparişlerin irsaliye ve/ya faturaya aktarımında bekleyen miktarın fatura / irsaliye satırına getirilip getirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

Getirilecek seçiminde, "Sipariş Fşi Aktar" seçeneği ile aktarılan sevkedilmemiş / faturalanmamış siparişin bekleyen miktarı irsaliye / fatura satırına otomatik olarak aktarılır.

Fiyatlandırma Dövizi Kullanılan Aktarımlarda Yerel Para Birimi

Alınan sipariş fişlerinde yerel para birimi üzerinden işlem gören satıra fiyatlandırma dövizi uygulandığında, siparişin faturaya aktarımı sırasında yerel para biriminin güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır. Şu seçenekleri içerir:

• Güncellenmeyecek
• Güncellenecek

İrsaliye Seri/Lot/Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü

İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı üç seçeneklidir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

İrsaliye Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü

İrsaliyelerde izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/ stok yeri barkod girişlerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre satırı şu seçenekleri içerir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Parçalı Hizmet Siparişi Aktarımlarında, Bekleyen Hizmet Tutarı Faturaya Aktarılacak

Parçalı hizmet siparişi aktarımlarında, bekleyen hizmet tutarının faturaya aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde miktar olarak kapanmış ancak tutar olarak kapanmamış hizmet faturalarında bekleyen tutar faturaya ayrı bir satır olarak aktarılır.

"Hayır" seçiminde bekleyen tutar faturaya aktarılmaz.

İşyeri / Fabrika/ Ambar Kontrolü

İşlemler sırasında işyeri, ambar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

İşyeri / ambar kontrolü yapılacak ise, işlemler sırasında Ambar No. alanında yalnızca İşyeri alanında belirtilen işyerine ait ambarlar listelenir ve seçilebilir.

"Hayır" seçiminin yapılması durumunda tanımlı tüm ambarlar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Ambarın ait olduğu işyeri, ambar tanımı yapılırken belirlenir.

Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse ( Sipariş / İrsaliye)

Satış birim fiyatının son satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda fiyat kontrolünün Genel mi yoksa Ambar Bazında mı yapılacağının belirlendiği parametredir.

Genel seçiminde, ambar kontrolü olmadan son satınalma fiyatı üzerinden fiyat kontrolü yapılır.

Ambar bazında seçiminde, satış işleminde seçilen ambar için yapılmış son satınalma fiyatı üzerinden birim fiyat kontrolü yapılır.

Satış birim fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu parametre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.

İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın

İrsaliyeler faturalandıktan sonra, faturada İşyeri/Fabrika/Ambar ya da Ticari İşlem Grubu bilgisinin değiştirilmesi durumunda irsaliyelerde ilgili alanların güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İşyeri/Fabrika/Ambar ve Ticari İşlem Grubu seçeneklerini içerir. Fatura doğrultusunda irsaliyede güncellenmesi istenen bilgiler “Ekle” ile “Seçilenler” bölümüne aktarılır.

İrsaliye Durumu

İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir.

"Öneri" seçiminde irsaliyeler öneri durumunda kaydedilir. İrsaliye kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Genel)

Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. İşlem Dövizi, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fişlerinde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Sipariş / İrsaliye (Satır)

Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırlarıdır. Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satış fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Sipariş Kontrollü Onaylama İşlemi Otomatik Yapılsın

Kontrollü onaylama işleminin her sipariş kaydı sonrası otomatik uygulanabilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri "Hayır"dır.

"Evet" seçiminde Diğer İşlemler menüsü altında yer alan İşyerleri seçeneğinde belirtilen işyerlerine ait siparişler "Sevkedilebilir" statüsünde kaydedilir. Kontrollü onaylama kriterlerine takılması halinde siparişin durumu değişmez, "Öneri" statüsünde kaydedilir.

"Hayır" seçiminde, siparişler "Öneri" statüsünde kaydedilir.

Öneri Sipariş Basımı

"Öneri" statüsündeki siparişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki siparişler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Öneri İrsaliye Basımı

"Öneri" statüsündeki irsaliyelerin yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.

Hayır seçiminin yapılması durumunda "Öneri" durumundaki irsaliyeler tek tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Öneri Sipariş E-Posta Gönderimi

"Öneri" durumundaki siparişlerin e-posta yoluyla gönderilip gönderilemeyeceği bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Hayır" seçimi yapılması durumunda, "Öneri" durumundaki siparişlerin F9 menüsünde "Gönder" seçeneği yer almaz.

Fatura/Sipariş Tutarı Değiştirildiğinde Kullanıcının Oluşturduğu Ödeme Hareketleri

Daha önce oluşturulmuş bir ödemeli sipariş veya faturanın tutarı sonradan herhangi bir nedenle değiştirildiğinde, kullanıcının oluşturduğu ödeme hareketleri için yapılabilecek işlemler aşağıda listelenmiştir:

Tekrar Oluşturulsun: Sipariş veya fatura tutarı değiştirildiğinde, daha önce oluşturulmuş ödeme hareketleri yeni tutar doğrultusunda tek satır halinde listelenir.

Değişmesin: Bu seçenek tercih edildiğinde, sipariş veya fatura tutarının azaltılması durumunda program kullanıcıyı "Ödemeler toplamı belge toplamı ile uyuşmuyor" mesajı ile uyarır. Tutar arttığında ise "Ödemeler toplamı belge toplamından küçük olamaz" mesajı ekrana gelir. Her iki durumda da kullanıcı ödeme planı üzerinde manuel olarak değişiklik yapıp ilgili fişi kaydeder.

Tutar Farkı (Satırlara Dağıtılsın): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresindeki tüm satırlara eşit olarak dağıtılır.

Tutar Farkı (İlk Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde ilk satıra eklenir.

Tutar Farkı (Son Satıra Eklensin): Tutar değişimi sonucu oluşan fark, ödeme hareketleri penceresinde son satıra eklenir.

Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsilat Hareketleri Basılsın

Satış faturası yazdırılırken ilgili cari hesaba ait ödenmemiş borç kayıtlarının fatura formu üzerinde listelenip listelenmemesi bu parametre ile belirlenir.

Evet seçimi yapıldığında ilgili müşteriye ait kapanmamış tahsilat hareketleri, vade tarihi, belge numarası, borç, İD tutarı, işlem dövizi, bakiye, işlem tarihi ve işlem türü bilgileri ile fatura formu üzerinde listelenir.

Dağıtılacak Toplam Hizmet Satırlarını Dikkate Almasın

Satış faturalarında Detaylar bölümünde "Dağıtılacak Toplam" alanında girilen ve malzeme maliyetine etki eden masrafın malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedelinin dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, malzeme maliyeti hesaplamasında masraf toplamı malzeme bedeline dağıtılırken faturada yer alan hizmet bedeli dikkate alınmaz; malzeme bedeli + dağıtılacak toplam esas alınır.

"Hayır" seçiminde, masraf dağıtımında faturadaki hizmet satırlarının bedeli dikkate alınır. Malzeme bedeli + hizmet tutarı esas alınır; ağırlıklı birim maliyet oranında ilgili masraf toplamı malzeme ve hizmet bedeline dağıtılır.

İrsaliye Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

İrsaliye satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, irsaliye kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. İrsaliye kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden irsaliye kaydedilemez.

Sipariş Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

Sipariş satırlarına birim fiyat girilmeden fişin kaydedilmesini önlemek için kullanılan parametredir. Üç seçeneklidir:

• İşleme Devam Edilecek
• Kullanıcı Uyarılacak
• İşlem Durdurulacak

İşleme Devam Edilecek seçiminde, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, sipariş kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Sipariş kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde, birim fiyat girilmeden sipariş kaydedilemez.

Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Satır) Dahil Edilsin

Satış sipariş satır(lar)ına indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma sipariş satırına/satırlarına yansıyıp yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, satış sipariş satırına/satırlarına uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır.

Karşı Sipariş Oluştur İşleminde İndirimler (Genel) Dahil Edilsin

Satış sipariş geneline indirim uygulandığında, karşı sipariş oluştururken ilgili indirimin satınalma siparişine yansıyıp yansımayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, satış siparişine uygulanan indirim karşı sipariş oluşturma işlemi ile kaydedilen satınalma siparişine de uygulanır.

Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin

Sipariş, irsaliye ve faturalarda, banka, kasa ve cari hesap fişlerinde ve çek/senet bordrolarında satış elemanı seçimi ekranı açıldığında sadece fişteki cari hesaba bağlı olan satış elemanlarını listelemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçili olduğu durumda, ilgili fişlerde yalnızca cari hesaba bağlı olan satış elemanları listelenir. Cari hesaba bağlı herhangi bir satış elamanı yoksa, parametrede "Evet" seçimi yapılsa dahi, satış elemanı seçim ekranında tüm satış elemanları listelenecektir.

İrsaliyeye Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü

İrsaliyeye sipariş aktarımlarında tarih kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, sipariş irsaliyeye aktarıldıktan sonra, irsaliye tarihi sipariş tarihinin öncesi bir tarih olarak değiştirildiğinde program kullanıcıyı uyarır ve irsaliyenin kaydedilmesine izin verilmez.

Karşı Sipariş Oluştururken Sevk Edilmiş Miktarları Dikkate Alma

Satış siparişi üzerinden belirli bir miktar için karşı sipariş oluşturulup kalan miktarın bir kısmı veya hepsi faturalandığında, ilgili satış siparişi üzerinden tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde sevk edilen (faturalanan) miktarın dikkate alınıp alınmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınmaz kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.

"Hayır" seçimde, karşı sipariş tekrar oluşturulurken siparişin sevk edilen (faturalanan) kısmı dikkate alınır, faturalanan miktar düşüldükten sonra kalan miktar için karşı sipariş oluşturulur.

Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanacak Fiş Türleri

Fiyat değiştirme limiti uygulamasının hangi fiş türleri için geçerli olacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. Seçilmeyen fişler limit kontrolüne takılmaz.

Hizmet kartı içerisinde hizmet grubuna atanan hizmetlerin kart listesi üzerinde sıralamasının nasıl olacağının belirlendiği parametredir.

Giriş Sırasına Göre seçiminde, hizmetler kartında yapılan kayıt sırasına göre listeleme yapılır.

Koda Göre seçiminde ise hizmet kodunun alfabetik sıralamasına göre listeleme yapılır.

Ambar Fişi Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin

Ambar fişi tarihi/zamanı değiştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Düzenleme Tarihi alanının tarihinin/zamanının değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Ambar Fişi Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde, Sevk Tarihi/Zamanı

Ambar fişi tarihi/zamanı değiştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Sevk Tarihi/Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanları boş gelir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, gelen uyarıya Tamam denirse sevk tarih/zamanı güncellenir, Vazgeç denirse alanlar boş gelir.

Güncellenecek seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanlar da güncellenir.

Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan (miktarı sıfır olan) malzemelerin fişe gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkış işlemlerinin engellenmesi veya uyarı verilmesi için kullanılan parametredir. İrsaliye ve faturalar için geçerlidir.

İşleme Devam Edilecek seçiminde son kullanma tarihine bakılmaksızın işlem kaydedilir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde "Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametre değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesaplanarak kullanıcı uyarılır. Tamam ile devam edilirse işlem kaydedilmez.

İşlem Durdurulacak seçiminde "Seri/Lot No Son Kullanım Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı" parametre değeri ile seri/lot no son kullanma tarihleri arasındaki fark hesaplanır ve çıkan fark durdurma gün sayısından az ise işlem durdurulur.

Sipariş Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

İrsaliye Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.

Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken varyantlı malzemelerin malzeme koduna göre birleştirilerek mi basılacağı yoksa varyant koduna göre mi birleştirilerek basılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin çalışabilmesi için Sipariş / İrsaliye / Fatura Satırları Basım Şekli Parametreleri parametresinin Koda Göre Birleştirilecek seçili olmalıdır.