Page History

Faturada Ödeme Hareketleri

Faturada ödeme hareketlerinin ne şekilde izleneceğinin öndeğeri Faturada Ödeme Hareketleri parametre seçeneği ile belirlenir. Faturada Ödeme Hareketleri; Parçalı Ödeme ve Ortalama Ödeme olmak üzere iki seçeneklidir.

Parçalı Ödeme seçimi yapıldığında, faturanın birden fazla satırdan oluşması durumunda her satır için yapılan ödeme planı tanımına göre ödemeler parçalanarak ödeme listesinde yer alır. Bu durumda eğer satış faturalarına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve vade tarihlerine göre, satış faturası parçalanarak birden fazla sayıda borç hareketi şeklinde ödeme tahsilat hareketlerine kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Ortalama Ödeme seçimi yapıldığında parçalanmış tüm işlemler tek bir vade tarihine ve faize göre tek parça halinde listelenir. Vade tarihi ve faiz parçalanan işlemlerin ağırlıklı ortalamasından hesaplanır. Bu durumda bir satış faturasına ödeme planı ilişkilendirilirse, ödeme planında tanımlanmış olan ödeme sayısı ve bunların vade tarihleri göz önüne alınarak, ağırlıklı ortalama yöntemine göre fatura tutarının tamamının ödenmesi için gerekli ortalama vade tarihi bulunur ve satış faturası ödeme tahsilat hareketleri arasına bu vade tarihinde tek parça borç hareketi olarak kaydedilir ve borç takip işlemlerinde bu şekilde görüntülenir.

Otomatik Fatura Basımı

Satış faturalarının ne zaman yazıcıdan alınacağı Otomatik Fatura Basımı parametre satırında belirlenir. Otomatik Fatura Basımı; Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Satış işlemlerinde, işleme ait belgenin kaydedilir kaydedilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa her bir belgeye ait otomatik basım satırında "Evet" seçeneği işaretlenir.

Otomatik basım yapılmayacaksa "Hayır" seçimi yapılır. Bu durumda faturalar Yaz seçeneği ile tek tek ya da Toplu Basım seçeneği ile topluca bastırılır.

Fatura Satırları

Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, malzemelere ait farklı fiyatlı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları şu seçenekleri içerir; Birleştirilmesin, Birleştirilsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun, Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin.

Birleştirmesin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Bulunsun seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak yazdırılır.

Birleştirilsin ve Fiyatı Boş Göstersin seçiminde, faturada yer alan malzemelere ait farklı fiyatlar birleştirilir ve fiyat boş gösterilir. 

Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları

Fatura basımlarında, aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilerek yazdırılırken, indirim/masraf oranı farklı satırların ne şekilde basılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Fatura Satırları Malzeme/Grup Koduna Göre Birleştirilirken İndirim/Masraf Oranı Farklı Satırları şu seçenekleri içerir; Birleştirilsin ve Birleştirilmesin.

Birleştirsin seçiminde, fatura basımında aynı grup koduna sahip malzemelere ait satırlar birleştirilir ve indirim/masraf oranı farklı satırlar tek satır halinde yazdırılır.

Birleştirmesin seçiminde, faturada indirim/masraf oranı farklı olan malzeme satırları ayrı satırlar halinde yazdırılır.

Fatura Satırları Sıralanması

Sıralanmayacak Faturalarda birden fazla stok kartına ait hareketin yer alması durumunda, fiş satırlarına aktarılan stokların ne şekilde sıralanacağının belirlendiği parametredir. Dört seçeneklidir:

• Sıralanmayacak
• Koda Göre Sıralanacak
• Açıklamaya Göre Sıralanacak
• Raf Numarasına Göre Sıralanacak

 Fatura Satırları Sıralanması parametre seçenekleri şunlardır; Sıralanmayacak, Koda göre sıralanacak, Açıklamaya göre sıralanacak, Raf numarasına göre sıralanacak.
Sıralanmayacak seçiminde, malzemeler, fiş satırlarında aktarıldıkları sırada yer alır.Açıklamaya Göre Sıralanacak Koda Göre Sıralanacak  Ada göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin açıklamalarına göre sıralanır. Koda göre sıralanacak seçiminde, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.Raf Numarasına Göre Sıralanacak  Raf numarasına göre sıralanacak seçiminde ise, fiş satırları stokların raf numaralarına göre sıralanır .Sıralama Ada, koda ve raf numarasına göre sıralama seçenekleri, sipariş, irsaliye ve faturalar kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.

Fatura Basımı

Fatura basımının ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir:

• Sadece Fatura
• Fatura + İrsaliye

Sadece Fatura Fatura Basımı parametre seçenekleri şunlardır; Sadece fatura ve Fatura+irsaliye.
Sadece fatura seçiminde yalnızca fatura yazdırılır. Fatura + İrsaliyeirsaliye birlikte seçiminde ise fatura ve bu faturaya ait irsaliyeler birlikte basılır.

Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler

Bu parametre satırında yapılacak seçimle, karma koliyi oluşturan satırların fiş ve faturalarda basılıp basılmayacağı belirlenir. İki seçeneklidir:

 Karma Koli Satırları Basılacak İşlemler; Basılacak ve Basılmayacak olmak üzere iki seçeneklidir.

Basılacak seçiminde, fişte hareket gören karma kolideki malzemelere ait satırlar basılır.

Basılmayacak seçiminde ise, karma koliyi oluşturan malzeme satırları fiş basımında yer almaz. Sadece karma koli malzemeye ait işlem satırı basılır.

Satış Elemanı Kontrolü

Satış işlemlerinde, satış elemanı kontrolünün öndeğeri bu öndeğeri Satış Elemanı Kontrolü parametre satırında belirlenir. Satış Elemanı Kontrolü; Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda alınan sipariş, satış irsaliyeleri ve satış faturalarında satıcı kodu belirtilmeden işlem kaydedilmez.

Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler

Satış elemanı kontrolünün hangi işlemler için yapılacağını belirlemek için kullanılır. Bu Satış Elemanı (Plasiyer) Cari Hesap Bağlantı Kontrolü Yapılacak İşlemler parametre satırı üç seçeneklidir:

; Satış Siparişleri, Satış İrsaliyeleri

, Satış Faturaları.

Kontrolün yapılacağı işlem "Ekle" seçeneği kullanılarak seçilenler alanına aktarır.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü

Fiş ve fatura satırlarındaki hareketler için ödeme planı kontrolünün sağlandığı parametredir. Fiş ve fatura satırlarındaki malzeme/hizmet bedelinin hangi ödeme planına göre kapatılacağı ödeme planı kolonunda kaydedilir.

Ödeme planı belirtmeden işlemin kaydedilmemesi için bu için Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde Ödeme Planı Kontrolü parametre satırında Evet seçiminin yapılmış olması gerekir.

Fatura Basımında Detay Satırları

Malzemelere ait seri/lot numaraları ve yerleşim yeri bilgileri bilgilerini faturaya yazdırmak için kullanılır.

Faturada Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli

Seri/lot izleme yöntemi ile takip edilen malzemelere ait faturalarda detay satırı basım şekli öndeğeridir. Bu Faturada Seri/Lot Takipli Detay Satırı Basım Şekli parametre satırı Alt Alta ve Yan Yana seçeneklerini içerir. İstenen basım şekli seçilir.

Tevkifat Payı

Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat payıdır.

Tevkifat Paydası

Malzemelere öndeğer olarak gelecek tevkifat paydasıdır.

Malzeme Sınıfı Detay Satırları

Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir:

• Basılacak
• Basılmayacak

Basılacak bastırılmayacağı Malzeme Sınıfı Detay Satırlarında belirlenir. Malzeme Sınıfı Detay Satırları; Basılacak ve Basılmayacak olarak iki seçeneklidir.

Basılacak seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır.

Tablolu Malzeme Detay Satırları

Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi

Malzeme kartında teslim süresi belirtilmeyen malzemeler için sipariş teslim tarihi öndeğerini belirlemek için kullanılır. teslim süreleri malzeme kartında Müşteri/Tedarikçiler sayfasında, cari hesaba ya da ticari işlem grubuna göre verilir. Alınan sipariş fişlerinde burada belirtilen teslim süresi dikkate alınır ve teslim tarihi hesaplanır. Sipariş fişi tarihi üzerine kartta belirtilen teslim süresi eklenir ve bulunan tarih teslim tarihi alanına aktarılır. Malzeme kartında teslim süresinin belirtilmemesi durumunda teslim tarihi öndeğeri, "Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi" parametre satırında belirlenir. Bu parametre iki seçeneklidir:

Teslim Süresi Yoksa, Siparişte Teslim Tarihi parametresi iki seçeneklidir; Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek

ve Boş Bırakılacak.

Fiş Tarihi Öndeğer Gelecek seçiminde, satırda işlem gören malzeme için teslim tarihi belirtilmemişse sipariş fişi tarihi öndeğer olarak gelir.

Boş Bırakılacak seçiminde ise, teslim tarihi boş olarak gelir.

Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Olarak Doldur

Satış faturalarındaki boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Faturalardaki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Olarak Doldur; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.

Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü

Fatura satırlarına birim fiyat girilmeden faturanın kaydedilmemesini sağlayan parametredir. Üç seçeneklidir:Fatura Satırlarında Birim Fiyat Kontrolü üç seçeneklidir; İşleme Devam Edilecek

, Kullanıcı Uyarılacak

ve İşlem Durdurulacak. 

İşleme Devam Edilecek seçiminde herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fatura kaydı sırasında birim fiyat girilmemiş satırlar olup olmadığı kontrolü yapılarak kullanıcı "Birim fiyat girilmemiş satırlar var" şeklinde uyarılır. Fatura kullanıcının onay vermesi durumunda kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde birim fiyat girilmeden fatura kaydedilemez.

Seri/Lot ve Yerleşim Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı

Seri/lot miktarları değiştiğinde Seri ve Lot Çıkışı penceresinin otomatik olarak açılacağı işlemlerin belirlendiği parametredir. Otomatik çıkış penceresi açılacak fiş türleri seçilir.

Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula

Ödeme hareketlerinde kredi kartı ödeme planının uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Parametre Ödeme Hareketlerinde Kredi Kartı Ödeme Planı Uygula parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

"Evet" seçildiğinde, fatura kaydedilirken tipi kredi kartı olan ve "Geri Ödeme Planı Uygula" seçimi yapılmış ödeme hareketlerine ilgili geri ödeme planı doğrudan uygulanır. Bu durumda "Ödeme Tutarı Fatura Tutarından Fazla Olursa" parametresine göre hesaplama yapılır ve birim fiyat güncelleme ya da masraf satırı da otomatik olarak kaydedilir.

"Hayır" seçiminde ise, geri ödeme planı doğrudan uygulanmaz. Fatura üzerinde ödeme işlemleri listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Geri Ödeme Planı Uygula" seçeneği ile ilgili geri ödeme planı seçilir ve seçilen geri ödeme planına göre hesaplama yapılır.

Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa

Kredi kartı ile yapılan satışlarda geri ödeme planı uygulanan işlemlerde ödeme tutarının fatura tutarından fazla olması durumunda ne şekilde işlem yapılacağının belirlendiği parametredir. Üç seçeneklidir:

Ödeme Tutarı Fatura/Sipariş Tutarından Fazla Olursa üç seçeneklidir; İşlem durdurulacak, Birim Fiyatlara Dağıtılacak

, Masraf Satırı Eklenecek.

İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, yapılan satış işlemi kaydedilemez.

Birim Fiyatlara Dağıtılacak seçiminde, her bir hareket için "hareket tutarı/fatura tutarı" "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç ilgili hareketin birim fiyatına eklenir ve fatura toplamı yeniden hesaplanır.

Masraf Satırı Eklenecek seçiminde ise, "ödeme tutarı-fatura tutarı" formülüne göre bulunacak sonuç fatura geneline masraf satırı olarak eklenir.

Fiş/Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin

Satış elemanı bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Aynı fiş üzerinden aynı cari hesaba değişik satış elemanları tarafından yapılan satış işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

Bu parametre Fiş/Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin parametresi, fişlerdeki sevkiyat adresi bilgisi değişikliğinde fiş genelinde bulunan satış elemanı bilgisinin değiştirilebilmesi için de kullanılır.

Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin

Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması sözkonusu ise bu ise Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.

İndirimde Yuvarlama

İndirimde Yuvarlama; Yapılacak ve Yapılmayacak seçenekleri seçeneklerini içerir. "Yapılacak" seçiminde sonucun küsuratlı çıkması durumunda yuvarlama yapılır.

İade İşlemlerinde Aktarım Detayları

Fiş ve fatura listelerinden kaydedilen iade işlemlerinde faturada yer alan detayların oluşacak iade fişine aktarılıp aktarılacağı bu parametre aktarılacağı İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametresi ile belirlenir. Parametre İade İşlemlerinde Aktarım Detayları parametresi iki seçeneklidir:

; Promosyon Malzemeler Aktarılacak

, Malzeme Net Tutarı Aktarılacak

. Aktarılacak seçenekler "Ekle" düğmesi tıklanarak "Seçilenler" alanına aktarılır.

Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü

Sipariş sevk işlemlerinde sipariş fişinde yer alan malzeme için barkodla sevkiyat yapıldığında, sevk edilen malzemelerin bekleyen miktarlarının otomatik olarak kapatılması, barkod kullanılarak girilen miktarın bekleyen miktar dahilinde kontrolü için kullanılır. Şu Barkodla Sevkiyat İşleminde Sipariş Miktarı Kontrolü şu seçenekleri içerir:

; İşlem Yapılmayacak, İşlem Durdurulacak

, Yeni Malzeme Satırı Eklenecek.

İşlem Yapılmayacak seçiminde, barkodla sevkiyat sırasında miktar kontrolü yapılmaz.

İşlem Durdurulacak seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa işlem durdurulur. Miktar aşımına izin verilmez.

Yeni malzeme Satırı Eklenecek seçiminde, irsaliye veya faturaya miktar belirtilmeksizin aktarılan sipariş satırları için F9 - Barkod Giriş ile sevk miktarlarının girildiği durumda, eğer sevk miktarı sipariş satırlarının bekleyen miktar toplamını aşıyorsa ilgili malzeme için yeni bir malzeme satırı eklenir. Bu satırların sipariş bağlantısı olmaz.

Otomatik Birim Fiyat Güncelleme

Sipariş fişi, irsaliye ve fatura kayıtlarında, malzeme için tanımlı fiyat kartı olması durumunda seçilen cari hesaba göre yada tarih değişikliğinde malzeme birim fiyatı için gerekli güncellemenin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Üç seçeneklidir:

Otomatik Birim Fiyat Güncelleme üç seçeneklidir; Yapılacak, Yapılmayacak ve Kullanıcı Uyarılacak.

Yapılacak seçiminde malzeme satınalma işlemlerinde faturada yeni bir cari hesap seçildiğinde veya işlem tarihi değişikliğinde malzeme birim fiyatı otomatik olarak güncellenir. 

Yapılmayacak seçiminde herhangi bir uyarı ekranı gelmez, birim fiyatta bir değişiklik olmaz; istenirse manuel olarak güncellenir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, faturada yapılan tarih ve cari hesap değişikliği sonucu ekrana "Birim fiyat güncellenecektir" uyarısı gelir. Bu uyarı ekranına tamam dendiğinde birim fiyat güncellenir.

Kampanya uygulanmış işlemlerde değişiklik yapılması durumunda, uygulanan kampanyanın ne şekilde etkileneceği bu parametre ile belirlenir. Parametre Kampanya Uygulanmış İşlemlerde Değişiklik Yaparlarsa parametre seçenekleri şunlardır:

; İşleme Devam Et

, İşleme İzin Verme

ve Kampanya Temizle.

İşleme Devam Et seçilirse herhangi bir değişiklik yapılmaz ve kampanya uygulanan işlem üzerinde değişiklik yapılabilir.

İşleme İzin Verme seçilirse, kampanya uygulanan işlemler üzerinde değişiklik yapılamaz.

Kampanya Temizle seçilirse, işlemde uygulanan kampanya geri alınır.

Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü

Rezerve siparişlerin sevk işleminde sipariş tarihi kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre yapılmayacağı Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü parametresi ile belirlenir. Evet  ve Rezerve Siparişlerin Sevkinde Sipariş Tarihi Kontrolü; Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. "Evet" seçilirse fiş ve faturalarda rezerve siparişler için sipariş tarihi kontrolü yapılır.

Fatura Basımında Birim Fiyatı Boş Olan Malzeme Satırları

Fatura basımında birim fiyatı boş olan malzemelerin faturada yer alıp almayacağı bu parametre satırında yapılacak seçimle belirlenir. Listelensin ve Listelenmesin seçeneklerini içerir. "Listelenmesin" seçilirse faturada yalnızca birim fiyatı girilen malzeme satırları yer alır.

Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü

Siparişlerin irsaliye ya da fatura ile bekleyen miktardan fazla sevkedilmesinin kontrol edilebilmesi bu parametre edilebilmesi Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü parametresi ile sağlanır. Aynı kontrol ödemeli siparişler için de geçerlidir. Sipariş Sevkinde Miktar Kontrolü Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında, ödemeli siparişin faturalanması durumunda fatura içerisinde miktara bağlı artırım yapılması engellenir.

Fatura Satırları Ödeme Şekli Güncellensin

Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre yapılacağı Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. Şu seçenekleri içerir:

Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü şu seçenekleri içerir; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren faturalar kullanıcı onayı ile kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fatura kaydedilmez.

İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.

Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü

Faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim barkod girişlerinde miktar kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre yapılmayacağı Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü parametresi ile belirlenir. Fatura Seri/Lot ve Stok Yeri Barkod Girişinde Miktar Kontrolü Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminin yapılması durumunda miktar kontrolü yapılır.

Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun

Faturalarda, malzeme satırlarında ayrı ödeme planları kullanılması durumunda ödeme hareketlerinin ne şekilde oluşturulacağının belirlendiği parametredir. Ödeme Hareketleri Satır Bazında Oluşturulsun Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçilmesi durumunda, ayrı ödeme planlarına göre oluşacak ödeme hareketlerinde vade tarihi aynı olan satırlar birleştirilmez. Ayrı vade tarihleri ile gösterilir.

Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde

Sipariş, irsaliye ve fatura hareketlerinde, daha sonra oluşabilecek işlem dövizi kur değişikliğinde, fiş ya da faturaya ait tutar bilgilerinin güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre güncellenmeyeceği Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde parametresi ile belirlenir. İki seçeneklidir: Sipariş/İrsaliye/Fatura Hareketlerinde İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde; İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek

ve Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

İşlem Döviz Tutarları Güncellenecek seçiminde, fiş veya faturadaki dövizli tutar güncellenir. Fişin yerel para birimi üzerinden tutarı değişmez.

Yerel Para Birimi Tutarları Güncellenecek seçiminde ise, değişen işlem dövizi kuru doğrultusunda fiş veya faturanın yerel para birimi üzerinden tutarı güncellenir.

Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir

Karşı sipariş oluşturma işleminde, satış siparişinde aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda, satınalma siparişine bu satırların ne şekilde yansıyacağı bu yansıyacağı Karşı Sipariş Oluştururken Satır Birleştir parametre satırında belirlenir. Evet seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilerek satınalma siparişi oluşturulur. Hayır seçilirse, aynı malzemeye ait satırlar birleştirilmez, oluşturulacak satınalma siparişinde ayrı satırlar olarak yer alır.

Tevkifatlı KDV'ler

Tevkifatlı KDV'lerin muhasebedeki izlenme şekli öndeğeridir. İki seçeneklidir:

Tevkifatlı KDV'ler; Ayrı Hesaplarda İzlenecek

ve Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Ayrı Hesaplarda İzlenecek seçilirse her tevkifatlı KDV değeri ayrı bir muhasebe hesabında izlenir.

Ayrı Hesaplarda İzlenmeyecek seçilirse tüm tevkifatlı KDV işlemleri tek bir hesap altında izlenir.

Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın

Verilen hizmet faturalarının ayrı kayıt numaralama şablonu kullanmayıp, toptan satış faturasının kayıt numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa bu parametre kullanılır. isteniyorsa Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın parametresi kullanılır. Verilen Hizmet Faturası Toptan Satış Faturasının Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Verilen hizmet faturasının toptan satış faturası kayıt numaralama şablonunu kullanması için "Evet" seçiminin yapılması gerekir.

Birim Fiyat Öndeğeri

Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği parametredir. Şu Birim Fiyat Öndeğeri şu seçenekleri içerir:

; Tanımlı Satış Fiyatı

, Son Satış Fiyatı-Bu Müşteriye

, Son Satış Fiyatı-Tüm Müşterilere

, Son Satış Fiyatı (Net)-Bu Müşteriye

ve Son Satış Fiyatı (Net)-Tüm Müşterilere

Öndeğer öndeğer olarak gelmesi istenen fiyat seçilir.

Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın

Fatura basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu yazdırılmayacağı Fatura Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın parametre satırında belirlenir.

Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği

Emanet malzemelerin sevk işlemlerinde irsaliye tarihi değişikliği yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Emanet Sevkinde İrsaliye Tarihi Değişikliği; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda emanet malzemeler sevkedilirken malzemelere ait irsaliyelerin tarihleri değiştirebilir.

Fatura Durumu

Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Fatura Durumu; Öneri ve Gerçek olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde faturalar öneri durumunda kaydedilir. Fatura kayıt durumu değişikliği, faturalar listesinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Durum Değiştir" seçeneği ile gerçekleştirilir.

e-Faturalar Basılsın

İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa

Bir satış irsaliyesi kesildiği aydan sonraki bir başka ayda faturalanmak istendiğinde yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu  İrsaliye Tarihi Ay Bilgisi Fatura Tarihi Ay Bilgisinden Farklıysa parametre satırı aşağıdaki şu seçenekleri içerir:

; İşleme Devam Edilecek

, Kullanıcı Uyarılacak

ve İşlem Durdurulacak.

İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı "İrsaliye tarihi ay bilgisi ile fatura tarih, ay bilgisi farklıdır" mesajı ile uyarır ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, irsaliye ay bilgisi faturalama ayından farklıysa, irsaliyenin faturalanmasına izin verilmez.

Faturalarda Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılsın

Satış faturası oluşturulurken, fatura detayları veya ödeme hareketleri pencerelerinden ödeme tipi "Nakit" olarak seçildiğinde, faturanın kaydedilmesi esnasında cari hesap tahsilat fişinin ekranda otomatik olarak açılıp açılmayacağını belirlemek için kullanılır. Faturalarda Nakit Tahsilat/Ödeme Fişi Otomatik Olarak Açılsın; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçiminde, ilgili fatura kaydedilirken cari hesap tahsilat fişi ekrana otomatik olarak gelir. Kullanıcının tercihi doğrultusunda, tahsilat fişi kaydedilir veya fiş oluşturulmaz.

Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Genel)

Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Genel); İşlem Dövizi, EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Satır)

Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Kullanılacak Para Birimi - Fatura (Satır); Yerel Para Birimi, İşlem Dövizi, EURO, Fiyatlandırma Dövizi seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim satış fatura satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.

Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri

Satış işlemlerinde rezervasyon toplamlarını etkileyecek olan siparişlerin statülerine göre belirlendiği parametredir. İki seçeneklidir:

• Öneri
• Sevkedilemez

Öneri  Rezervasyon Toplamını Etkileyecek Sipariş Statüleri; Öneri ve Sevkedilemez olmak üzere iki seçeneklidir. Öneri seçildiğinde, "Öneri" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.

Sevkedilemez seçildiğinde, "Sevkedilemez" statüsündeki siparişlerin satırlarında "Rezerve: Evet" seçilmiş olanlar gerçek stok olarak dikkate alınır.

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek

Bu parametre Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek parametresi fatura tarihi değiştiğinde irsaliye tarihinin de otomatik olarak değiştirilmesi için kullanılır. Fatura Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihi Otomatik Olarak Değiştirilecek; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçiminde fatura tarihi değiştirildiğinde irsaliye tarihinin de değiştirileceğini belirten mesaj ekrana gelmez ve tarih otomatik olarak değiştirilir.

"Hayır" seçilirse fatura tarihi değişikliklerinde irsaliye tarihinin değişeceğini belirten mesajla kullanıcı uyarılır ve yapacağı seçime göre işleme devam edilir.

TFRS Reeskont İşleminde Dikkate Alınacak Vade Gün Sayısı

Reeskont hesaplamasında hesaplamaya dahil edilecek faturaların vade gününü belirtmek için kullanılan parametredir. Vadesi parametrede belirtilen gün sayısından az olan faturalar için reeskont hesaplanmaz ve muhasebe fişi oluşturulmaz. Birden fazla ödeme-tahsilat satırına sahip olan faturalarda ise ortalama vade baz alınır; örneğin, fatura 3 taksitli ise ve parametre değeri "10" ise, ortalama vadesi "10" olan faturalar için reeskont hesabı yapılmaz.

Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü

Ödemeli bir sipariş faturaya aktarılırken siparişin miktar ve tutar bilgilerinin değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir. Ödemeli Sipariş Faturaya Aktarılırken Miktar ve Tutar Bütünlüğü; Korunsun" ve Korunmasın seçeneklerini içerir.

"Korunsun" seçiminin yapılması durumunda, ödemeli sipariş faturaya aktarıldığında miktar ve tutar bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilemez. Parametrenin öndeğeri "Korunmasın" 'dır."

Öneri Fatura Basımı

"Öneri" statüsündeki faturaların yazdırılıp yazdırılmayacağı bu yazdırılmayacağı Öneri Fatura Basımı parametre satırında belirlenir. Hayır seçiminin yapılması durumunda öneri durumundaki faturalar tek ya da toplu olarak yazdırılamaz.

Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin

İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin

e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Düzenleme Tarihinin/zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir. İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

İrsaliye Tarihi/Zamanı Değiştirildiğinde Sevk Tarihi/Zamanı 

e-İrsaliyelerin tarihi değiştirildiğinde Sevk Tarihinin/Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Sevk Zamanı boş gelir.

Kullanıcı Uyarılacak seçiminde gelen uyarı mesajına Tamam denirse güncelleme yapılır.

Güncellenecek seçiminde uyarı mesajı gelmeden güncellenir.

Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu

Bir satış faturasında seçili ticari işlem grubu değiştirildiğinde, faturaya bağlı olan sipariş ve irsaliyenin ticari işlem grubu bilgisinin de değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. İki seçeneklidir:

değiştirilmeyeceği Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu parametresi ile belirlenir. Faturanın Ticari İşlem Grubu Değiştirildiğinde İrsaliye/Sipariş Ticari İşlem Grubu Güncellenmesin ve Güncellensin olmak üzere iki seçeneklidir.

Güncellenmesin seçeneği öndeğer gelir.

Güncellensin seçildiğinde, faturadaki ticari işlem grubu değiştirildiğinde faturaya bağlı sipariş ve irsaliyenin de ticari işlem grubu bilgisi otomatik olarak güncellenir.

Verilen Hizmet Faturası Kaydedilirken Maliyet Dağıtım Fişi Oluşturulsun

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin

"Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin" parametre değeri "Evet" olduğunda hangi fatura türleri irsaliyelerinin iptal olup olmayacağının belirlendiği parametredir. Parametre seçenekleri şunlardır:

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri parametre seçenekleri şunlardır; Kağıt, e-Arşiv

, e-Arşiv İnternet

ve e-Fatura.

Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi

İşlem dövizi kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. İki seçeneklidir:

 Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi; Kuru Güncellenmeyecek ve Kuru Güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve işlem döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden işlem dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde işlem dövizi kuru güncellenmez.

e-Faturanın XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin

e-Faturanın XML'i oluşturulurken aynı koda sahip malzeme satırlarının birleştirilmesi isteniyorsa bu isteniyorsa e-Faturanın XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin parametre satırında Evet seçimi yapılır.

e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları

"e-Fatura XML Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin" parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu birleştirileceği e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneklidir:

 e-Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları; Birleştirmesin, Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin olmak üzere iki seçeneklidir.

Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir.

Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.

“e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Faturasının XML’i Oluştururken Satırlar Malzeme Koduna Göre Birleştirilsin” parametre satırında “Evet” seçiminin yapılması durumunda, farklı fiyatlı malzeme satırlarının ne şekilde birleştirileceği bu birleştirileceği e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları parametre satırı ile belirlenir. İki seçeneklidir:

 e-Arşiv/e-Arşiv İnternet Fatura Satırları Malzeme Koduna Göre Birleştirilirken Farklı Fiyatlı Satırları; Birleştirmesin, Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin olmak üzere iki seçeneklidir.

Birleştirmesin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar ayrı satırlar halinde listelenir. 

Birleştirsin ve Ortalama Fiyat Getirsin seçiminde, malzemelere ait farklı fiyatlar tek satır halinde ortalama fiyat alınarak listelenir.

Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın

Sipariş ve irsaliye üzerinden faturalama yapıldığında kaynak fişteki risk bilgisinin oluşan fişe aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre aktarılmayacağı Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın parametresi ile belirlenir. Faturala İşleminde Kaynak Riski Etkiler Bilgisi Aktarılsın Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

"Evet" seçimi yapıldığında sipariş ve ya irsaliye detaylarında yer alan "Riski Etkiler" kutucuğu işaretliyse, faturalama sonucu oluşan fişe bu bilgi otomatik olarak aktarılır.

Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması

Programda yazdırılan belgelerin PDF olarak KETS sisteminde saklanması isteniyorsa, hangi fiş türlerinde bu özelliğin kullanılacağı bu kullanılacağı Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması parametre satırında belirlenir. Yazdırılan Belgelerin PDF Olarak KETS Sisteminde Saklanması; Sipariş, İrsaliye, Fatura seçeneklerini içerir. Seçilenler alanına eklenen fiş türleri F9-"Yaz" seçeneği ile yazdırıldığında, ilgili belgeler aynı zamanda KETS sisteminde PDF olarak saklanır.

Fşyatlandırma Fiyatlandırma dövizi kurunun fatura tarihindeki değişiklikten nasıl etkileneceğini belirleyen parametredir. İki seçeneklidir:

 Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi; Kuru Güncellenmeyecek, Kuru Güncellenecek olmak üzere iki seçeneklidir.

Kuru Güncellenecek seçimi yapılırsa, kayıtlı faturanın tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fatura tarihinin değiştirildiği ve fiyatlandırma döviz kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden fiyatlandırma dövizi bilgileri güncellenir.

Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde fiyatlandırma dövizi kuru güncellenmez.

e-Arşiv Türü

Faturaya seçilen cari hesabın e-Arşiv kullanıcısı olması durumunda, satış faturalarına öndeğer gelmesi istenen e-Arşiv fatura türüdür. e-Arşiv Türü; e-Arşiv Faturası ve e-Arşiv (İnternet) Faturası seçeneklerini içerir.

Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek

Bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda, kullanıcının gün içerisinde kestiği faturalar sonucunda programda tanımlı tevkifat limitini aşıp aşmadığı kontrolü cari hesap ve gün içerisindeki toplamlar baz alınarak yapılır. Şöyle ki; aynı cari hesaba kesilen faturaların gün içerisindeki toplamına bakılır. Eğer limit aşıldıysa tevkifat uygulanır.

Hayır seçiminde ise kesilen faturaların toplamına bakılmaz. Faturalar tek tek değerlendirilir ve tevkifat limitini aşan faturaya tevkifat uygulanır.

Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi

Faturaya sipariş fişi aktarımlarında, sipariş seçim ekranında öndeğer olarak listelenecek başlangıç tarihini belirlemek için kullanılan parametredir. Aşağıdaki Satış Sipariş Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi şu seçenekleri içerir:

; Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü

, Ayın İlk Günü

, Yılın İlk Günü

ve 30 Gün Önce.

Yapılan seçim Başlangıç Tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.

İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellensin

Envanter raporlarında tarih tutarsızlığının önüne geçmek amacıyla, ihracat operasyon fişindeki intaç tarihi değiştirildiğinde fişe ait tüm irsaliyelerin tarihlerini güncellemek için kullanılan parametredir. İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

İhracat Operasyon Fişi Yazdırılması

İhracat operasyon fişlerinin ne şekilde yazdırılacağını belirlemek için kullanılan parametredir. İki seçeneklidir:

 İhracat Operasyon Fişi Yazdırılması; Tek Sayfa Olarak Yazdırılsın

ve Çoklu Sayfa Olarak Yazdırılsın olmak üzere iki seçeneklidir.

İhracat Operasyon Fişine İrsaliye Aktarıldığında Malzeme Muhasebe Kodu Güncellensin

İhracat operasyon fişine irsaliye aktarıldığında ilgili malzeme kartında girilen yurtiçi satışlar muhasebe kodunun yurtdışı satışlar muhasebe kodu doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceği bu parametre güncellenmeyeceği İhracat Operasyon Fişine İrsaliye Aktarıldığında Malzeme Muhasebe Kodu Güncellensin parametresi ile belirlenir.
İhracat Operasyon Fişine İrsaliye Aktarıldığında Malzeme Muhasebe Kodu Güncellensin; "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda, irsaliye ihracat operasyon fişine aktarıldıktan sonra malzeme muhasebe koduna malzeme kartında girilen yurtiçi satışlar yerine yurtdışı satışlar muhasebe kodu yazılır. Hayır seçimi yapılırsa yurtiçi satışlar muhasebe kodu değişmez.

İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellensin

Envanter raporlarında tarih tutarsızlığının önüne geçmek amacıyla, ihracat operasyon fişindeki intaç tarihi değiştirildiğinde fişe ait tüm irsaliyelerin tarihlerini güncellemek için kullanılan parametredir. İhracat Operasyon Fişinde İntaç Tarihi Değiştirildiğinde İrsaliye Tarihleri Güncellensin; Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster

Tanımlı Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir.

Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.

Kapanmamış Tahsilatlar Dip Toplamından Önce Basılsın

Fatura formunda yer alan Kapanmamış Tahsilatlar bölümünün Dip Toplamlar bölümünden önce basılıp basılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde fatura yazdırılırken Kapanmamış Tahsilatlar bölümü Dip Toplam bölümünden önce basılır.

Fatura İptal Edildiğinde Bağlı Sipariş Fişinin Statüsü

Fatura iptal edildiğinde bağlı sipariş fişinin statüsünün belirlendiği parametredir. Bu parametre, "Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin = Evet" olduğunda çalışır.

Öneri/ Sevkedilemez/ Sevkedilemez ve Sipariş İptali seçeneklerinde sipariş - irsaliye - fatura bağlantısı koparılır. 
Değiştirilmeyecek olduğunda sipariş bağlantıları kalır.

Sipariş/ İrsaliye/ Fatura/ Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme

 Miktar Miktar değişikliklerinde birim fiyatın değişip değişmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

İşlem Yapılmayacak seçilirse, miktar değiştiğinde birim fiyat değiştirilmez.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, kullanıcıya birim fiyatın değişeceği uyarısı verilerek Tamam ile devam edilirse fiyat güncellenir.

Güncellenecek seçilirse, miktar değişikliklerinde birim fiyat güncellenir.

Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri

Fiyat farkı faturasında yer alan stok tutarları alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri; Artırılacak ve Azaltılacak seçeneklerini içerir.

Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri

Fiyat farkı faturasında yer alan stok maliyetleri alanı öndeğerinin belirlendiği parametredir. Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri; Etkilenecek ve Etkilenmeyecek seçeneklerini içerir.

Karşı sipariş oluşturma işleminde Satınalma Fişi miktarlarının hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde karşı sipariş oluşturulurken satınalma fişi miktarları hesaplamaya dahil edilir.

Hayır seçiminde karşı sipariş oluşturulurken satınalma fişi miktarları hesaplamaya dahil edilmez.

Kullanılacak Sevkiyat Adresi

Sevk işlemlerinde kullanılacak sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (sadece irsaliyeler için) öndeğerinin belirlendiği parametredir. Bu satır iki seçeneklidir:

Kullanılacak Sevkiyat Adresi; Cari Hesaptan Aktarılacak

ve Sevkiyat Hesabından Aktarılacak

olmak üzere iki seçeneklidir. Cari Hesaptan Aktarılacak seçiminde, işlemlerde cari hesap sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılır. Sevkiyat Hesabından Aktarılacak seçiminde ise, ilgili fiş/fatura üzerinde belirtilen sevkiyat hesabına ait sevk adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) öndeğer olarak kullanılacaktır.

Otomatik Sevkiyat Adresi Ataması

Sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) atamasının yapılacağı fiş türlerinin belirlendiği parametredir. Burada seçilen fiş türlerinde, fişe ait cari hesabın sevkiyat adresi ve taşıyıcı kodu (irsaliyeler için) bilgisi öndeğer olarak gelir.

Satış Birim Fiyatı Son Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura)

Satış birim fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altına düşmesi durumunda yapılacak kontrol şekli öndeğeridir. Bu  Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse Fatura parametre satırı aşağıdaki şu seçenekleri içerir:

; İşleme Devam Edilecek

, Kullanıcı Uyarılacak

, İşlem Durdurulacak

. İşleme Devam Edilecek seçilirse, herhangi bir kontrol yapılmaz.

Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fişin kaydı sırasında program kullanıcıyı uyarırı ve işlem kullanıcı kontrolünde kaydedilir.

İşlem Durdurulacak seçilirse, satış fiyatının tanımlı satınalma fiyatının altında olması durumunda fiş kaydedilmez.

Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi

Ödeme planı belirtilerek kaydedilen sipariş ve irsaliyelerin irsaliye ve faturaya aktarımlarında vade tarihinin ne şekilde hesaplanacağının belirlendiği parametredir. Bu parametre aşağıdaki seçenekleri içerir:

 Sipariş/İrsaliye /Fatura Aktarımlarında Vade Tarihi parametresi şu seçenekleri içerir; Hedef Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin

ve Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden Belirlensin

.Kaynak Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde, vade tarihi hesaplamasında aktarılan sipariş fişi ve irsaliye tarihi esas alınır. Vade tarihi aktarılan fişin tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Hedef Fiş Tarihi Üzerinden seçiminde fişlerin aktarıldığı irsaliye ya da fatura tarihi dikkate alınır. Vade tarihi kesilen irsaliye ya da fatura tarihi ve ödeme planında gün alanında belirtilen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanır.

Durumu sevkedilmedi olan irsaliyelerin faturalanıp faturalanmayacağının belirlendiği parametredir. Hayır seçiminde faturalanmak istenen irsaliyeler sevkedilmedi durumunda olduğunda, uyarı alınarak faturalama yapılmaz.

Fatura kayıt edilirken satırda tevkifat uygulamış ise işleme devam edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Faturada Tevkifat Uygulanmışsa; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak, İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.

Sipariş kaydedilirken sözleşme bağlantısı kontrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Yapılacak seçiminde sipariş kaydederken kontrol yapılarak kullanıcı uyarılır. Siparişin sözleşme bağlantısı olmadığında kaydına izin verilmez.

e-Arşiv faturalarını yazdırırken statü konrolü yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Arşiv Faturası Oluşturuldu ve Sunucuda Hata Alındı statülerinde faturada Yaz seçeneği gelmez.

Hayır seçiminde fatura statüsü kontrol edilmeden her durumda Yaz seçeneği gelir.

Sipariş, İrsaliye ve Fatura satırlarında Promosyon olarak seçilen malzemeye ait tanımlı fiyatın gelip gelmeyeceğinin belirlendiği parametredir.

Bu parametre "Hayır (Tanımlı Fiyat Gelmesin)" seçilirse promosyon satırı için "Sipariş/İrsaliye/Fatura/Teklif Hareketlerinde Miktar Değiştirildiğinde Birim Fiyat Güncelleme" parametresi dikkate alınmaz.

Satış faturalarında e-Arşiv cari hesapları için e-Fatura mükellef kontrolü işleminin yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir.

Evet seçiminde; satış faturasında cari hesap kodu/açıklaması seçiminde, manuel girişte veya sipariş, irsaliye üzerinden faturala yapıldığında e-Arşiv cari hesapları için mükellef kontrolü yapılır. Bu kontrol Toplu Faturalama İşleminde yoktur. Kontrol sonucu:1-; Firma e-Fatura mükellefleri arasında ise e-Fatura mükellef kontrolü sonucu mükellef kontrol ekranı açılmadan güncelleme yapılır ve fatura tipi e-Fatura olarak oluşur .
2-Kontrol ve kontrol işleminde firma e-Fatura mükellefi değil ise kullanıcıya uyarı mesajı verilmeden fatura tipi e-Arşiv olarak oluşur.

Sadece, e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmayan firmalarda görüntülenir. Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturalar, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ebelge portalı üzerinden düzenlenir. Öndeğeri 30.000 TL’dir, değiştirilebilir.

Fatura kayıt işleminde ilgili cari için günlük limit kontrolü yapılır, tanımlanan limitin aşıldığı durumunda uyarı alınır. Müşterinin vergi mükellefi olup olmadığı cari hesap kartında tanımlı olan vergi dairesi alanının boş olmasından tespit edilir.

Sadece, e-Fatura/e-Arşiv mükellefi olmayan firmalarda görüntülenir. Vergi mükelleflerine düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 5.000 TL’yi aşması halinde söz konusu faturalar, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığı ebelge portalı üzerinden düzenlenir. Öndeğeri 5.000 TL’dir, değiştirilebilir.

Fatura kayıt işleminde ilgili cari için günlük limit kontrolü yapılır, tanımlanan limitin aşıldığı durumunda uyarı alınır. Müşterinin vergi mükellefi olup olmadığı cari hesap kartında tanımlı olan vergi dairesi alanının dolu olmasından tespit edilir.