Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Genel Bilgiler, Kesinti Yapılan Mükellefler, Vergi Bildirimi ve Düzenleme Bilgileri bölümünden oluşmaktadır.

Genel Bilgiler: İdari bilgiler ile mükellefe ait bilgilerin girildiği bölümdür. İdari Bilgiler seçeneğinde vergi dairesi, dönem tipi, beyanname ayı ve yılı bilgileri girilmektedir.
Mükellefe ait bilgiler ise Mükellefin bölümünden girilmektedir.

...

Kesinti Yapılan Satıcılar: Katma değer vergisi kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirimin yer aldığı bölümdür. Soyadı (Unvanı)/Adı (Unvanın Devamı)/Vergi Kimlik Numarası/TC Kimlik Numarası/Vergiye Tabi Matrah/Tevkif Edilen KDV Tutarı (Kesinti Miktarı)/Ödeme Türü bilgileri sırası ile girilmektedir.

...

Ödeme Türü alanı, tevkifatlı faturaya sahip cari hesabın Ticari Bilgiler sekmesindeki bilgiye göre otomatik olarak doldurulur. Ticari Bilgiler tabında “Yabancı Uyruklu” alanı işaretli olduğunda, Ödeme Türü alanına 102 öndeğer gelir; işaretli olmadığında 101 gelir.

Vergi Bildirimi: Tam tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerle kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimlerin ve indirilecek katma değer vergisinin tanımlandığı bölümdür.

Düzenleme Bilgileri: Beyannamenin hangi sıfatla verildiği ve beyannameyi düzenleyene ait bilgilerin girildiği bölümdür.

...

Oluşturulacak XML dosya ismi şu formatta olacaktır:055251_0000000000_KDV2_1_01012006-31012006.xml ve VergiDairesiKodu_VergiNo_KDV2_1_BaşlangıçTarihi-BitişTarihi.xml

Veri AlKesinti Yapılan Satıcılar bölümünde, F9/sağ fare düğmesi menüsünde bulunan "Veri Al" seçeneği kullanılarak, Genel Bilgiler tabında belirtilen ay ve yıl'a yıla göre satıcı cari hesap bazında toplam tevkifatlı fatura matrahı ve tevkif edilen KDV toplamı satırlarda listelenir.